梁河县科学技术协会2023年决算公开

监督索引号53312200430601000

梁河县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的全面领导。县科协坚定不移落实中央、省、州、县党委重大决策部署，坚决维护党中央权威、执行党的政治路线、严格遵守党的政治纪律和政治规矩。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实“第一议题”制度，制定班子理论学习计划1个，组织班子集中学习6次，党员集中学习12次，上党课4次，开展主题教育集中学习3次，交流讨论3次。通过不断强化理论学习，推进思想政治教育，党员干部“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉。

2.扛实管党治党主体责任。坚持从严管党治党，加强党员日常监管，严格工作纪律，组织干部职工学习法律法规，党纪政纪。认真开展违纪违规违法党员排查工作，年内开展党员警示教育4次，通过学习警示案例，让在职党员警钟长鸣。全年开展谈心谈话30余人次。单位主要领导同全体干部职工签订党风廉政建设责任书7份，抓实干部“作风建设”暨“效能革命”各项工作，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。抓好全面从严治党各项任务落实落细。

3.抓牢意识形态工作。落实意识形态工作责任制，2023年专题研究意识形态工作两次，明确主席为意识形态工作第一责任人，副主席为具体责任人。年内开展了两次科协系统意识形态领域情况分析研判，对科协领域的倾向性苗头性问题，进行分析研判解决。将意识形态纳入领导班子民主生活会、述职报告和党支部织书记述职报告的重要内容。积极参与县委网信办的网评工作，不断提高舆论引导能力。

4.开展科普宣传系列活动。县科协以科技工作者日、科普活动周、全国科普日等节日为契机，以面向基层、服务发展、惠及群众为出发点，联合多家科素成员单位，依托新时代文明实践所、站、党群服务中心等阵地，开展形式多样、内容丰富的科普宣传系列活动。深入九保乡和勐养镇民族村寨开展“双语科普宣传”3场次，“普大篷车基层行”进农村10场次，进军营1场次，进社区1场次，进学校4场次。宣传内容涉及防溺水和防交通事故、卫生健康、低碳生活、防治三高、法律知识、环境保护、农村实用技术等科普知识。共发放宣传材料6万余份，受益群众4万余人。省州县科协联合组织校园科普活动4场次，深入九保小学、遮岛小学、民族寄宿制学校等开展“大手拉小手，科技点亮未来”专题科普讲座。

5.打造多样化的科普宣传阵地。2023年以来，县科协主动研究破解宣传形势单一的难题，想方设法创新科普宣传方式，采取“线下+线上”打造多样化科普宣传阵地。线下：继续维护南底河湿地公园“千米科普走廊”，让市民群众在散布健身的同时学习了解科普知识；申请资金在梁河县气象局建设气象科普教育基地1个，气象科技馆1个，让群众能更直观的了解气象科普知识；申报建设科普小镇1个，在勐养中心学校建设微型科技馆1个，科普角1个，让学生直观感受力学、声学、电学等，丰富学校科普宣传阵地；与阿昌文化传播公司合作制作科普文艺节目4个（正在编排中），通过群众喜闻乐见的文艺节目形式，让群众学科学爱科学用科学。线上：持续开办好“科普梁河”微信公众号，撰写、转载、转发群众感兴趣的科普图文，让群众玩微信的间隙就能了解科普知识；开通“科普梁河-话题”视频号，开通后征集拍摄“科普短视频”11个，制作“我们一起学科学”专题1个，通过短视频形式让群众学科学；借助县融媒体中心开展宣传，2023年与县融媒体中心合作，在葫芦丝之乡微信公众号、视频号、梁河云APP等不定时发布转载科普内容，通过县级平台影响力，提高公民的科学素质。

6.壮大科普宣传队伍。随着经济的发展，群众对科技知识的需求越来越迫切，为了破解科普队伍薄弱这一难题，县科协2023年重新整合组建了“梁河县科学技术协会”科普志愿服务队，乡镇科协干部及相关单位职工积极参与，目前已经有225名志愿者入驻，队伍建成后，积极组织志愿者开展科普活动，开展科普宣传志愿服务活动10余次，累计服务时长1000余小时，志愿服务队的组建壮大了科普队伍，扩大了科普宣传覆盖面。

7.积极开展科技培训。2023年开展科技培训7期，活动覆盖7个乡镇，其中在河西蔬菜协会种植技术培训1期、在曩宋乡大勐藏开展滇皂荚种植及管理技术培训1期。在遮岛镇、平山乡、河西乡开展农函大培训班5期，内容涵盖母牛饲养管理、牛结节性皮肤病危害及防治、茶叶种植管理、蔬菜种植技术等，农函大共招收学员281人。3月组织县乡科协干部、茶叶种植大户、茶叶企业23人，赴临沧、普洱、西双版纳等地参观学习，助推《梁河县茶业发展三年行动计划》顺利实施打下坚实基础。通过培训为我县产业发展和技术升级，提供了人才支持和技术支撑，提高了群众的科学文化素养，为群众增收致富提供技术保障。

8.推动农技协会优化发展。截至2023年11月，所属县科协主管农技协14个，有会员1200余人，主要涉及滇皂荚、茶叶种植、中草药种植、果蔬种植、畜牧养殖等行业。2023年新注册成立农技协2个（曩宋乡大勐藏滇皂荚协会、勐养镇黑木耳协会），责令注销农技协2个（梁河县河西乡养猪专业技术协会、梁河县遮岛镇宏应畜牧养殖协会）。2023年开展农技协培训1次，到农技协调研指导5次，县科协不断加强对农技协会项目扶持，促进农技协产业发展壮大，加大管理力度、强化监督、定期开展调研，指导农技协会创新发展，同时对一些“僵尸型”协会坚决注销。

9.推动科普项目工程落地见效。通过下基层开展实地走访调研，结合基层产业发展情况，2023年共实施基层科普、省对下、州对下转移支付项目8个，其中科普示范基地2个，科普小镇1个，科普教育基地建设1个，科普带头人1个，项目资金共计74.7万元，通过项目的实施和建设，扶持了农村产业，为产业发展注入科技力量。

10.围绕党委中心工作，完成各项工作任务。积极参与卫生县城、文明城市的创建，定期前往责任区开展卫生清洁、文明劝导、入户宣传等工作；积极开展防溺水和防交通事故宣传，制作汉语、傣语、景颇语、阿昌语等4种民族语言宣传录音，利用科普大篷车进村入户开展宣传11余场；完成县委、县政府安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普综合股、学会股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：梁河县科学技术协会。

纳入梁河县科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县科学技术协会2023年度收入合计168.21万元。其中：财政拨款收入168.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.43万元，下降4.23%。其中：财政拨款收入减少7.43万元，下降4.23%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年基本支出中人员经费支出减少了11.93万元，导致了财政拨款收入减少，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

梁河县科学技术协会2023年度支出合计168.21万元。其中：基本支出97.08万元，占总支出的57.71%；项目支出71.13万元，占总支出的42.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.43万元，下降4.23%。其中：基本支出减少11.88万元，下降10.90%；项目支出增加4.46万元，增长6.69%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是基本支出方面：2023年人员经费相关方面支出减少了11.93万元；项目支出方面：2023年加大了对相关科学技术科普活动相关的项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.68万元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.40万元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.科普活动支出63.47万元，主要用于开展公民科学素质提升服务项目、农村科普示范基地项目等科学技术普及活动相关经费支出。  

2.其他科学技术普及支出7.66万元 ，主要用于开展基层科普行动计划专项梁河县公民科学素质提升服务项目、基层科普行动计划项目专项资金。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出168.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增减少7.43万元，下降4.23%,主要原因是基本支出方面：2023年人员经费相关方面支出减少了11.93万元；项目支出方面：2023年加大了对相关科学技术科普活动相关的项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出146.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。主要用于科学科普活动项目相关经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出及退休人员日常活动开支；

9.卫生健康（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，决算为1.75万元，完成年初预算的68.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.29%，完成年初预算的74.78%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.71%，完成年初预算的12.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的68.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.72万元，完成年初预算的74.78%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.03万元，完成年初预算的12.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.01万元，增长136.49%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.01万元，增长142.25%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年下村次数增加，公车使用频率高，导致公车运行维护费增加，主要用于检车费和洗车费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省科学技术协、云南省科技馆到我单位开展科技馆体系建设情况调研工作产生的1批次4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县科学技术协会2023年机关运行经费支出8.40万元，比上年增加0.04万元，增长0.48%，主要原因是2023年村次数增加，公车使用频率高，导致公车运行维护费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县科学技术协会资产总额98.92万元，其中，流动资产48.14万元，固定资产20.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.04万元，其中固定资产增减少5万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出2.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额4.02万元，其中：授予小微企业合同金额4.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312200430601111

 [附件: 梁河县科学技术协会2023年部门公开决算表] 

 [附件: 梁河县科学技术协会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县科协2023年度部门整体支出绩效自评表（绩效自评部分）]