中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年决算公开

监督索引号53312200422501000

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关、法院、检察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全县各级机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证工作。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定政治方向，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，坚持系统分析与重点保障协同发力，将制度优势转化为治理效能。优化机构设置，提升服务中心工作成效。配强编制资源，服务保障重点领域发展。推进改革工作，提升基层治理水平。

2.聚焦职能发挥，坚持改革创新，全面完成全县参照管理单位规范设置；深化综合执法改革，权责清单赋权事项，抓好基层治理；推进重点领域改革，深化疾控体系改革，紧扣全州检验检测机构改革工作部署要求，做好我县准备工作。

3.坚持优化协同高效原则，推动资源效益最大化。保障重点用编需求，全力支持教育、卫生、农业、乡镇等民生保障重点领域和经济发展部门引进专业人才用编需求；聚焦资源效益提升，推动将机构编制资源由职能弱化、工作任务减少的部门向重要岗位、紧缺部门调整，盘好用活现有存量资源。

4.强化问题导向推进督查整改，认真排查全县在编制管理、领导职数核定、机构设置等方面存在的问题和不足并积极整改；严格执行机构编制督查整改“两月一调度”工作机制，加大力度推进消化超编工作。严肃机构编制监督审批，强化制度建设，规范编外聘用人员管理。规范事业单位登记管理，推动事业单位服务创新。强化机构编制监管联动，充分发挥机构编制部门的把关、协调、监督作用，凸显机构编制纪律刚性。

5.强化自身建设，坚持党建引领与作风建设有机结合，着力提升机关工作效能。对标先进提升服务建设，不断提高服务群众水平。坚持从严治办，培育扎实高效的工作作风。坚持能力强办，锻造担当有为的干部队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计121.25万元。其中：财政拨款收入121.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.72万元，增长11.72%。其中：财政拨款收入增加12.72万元，增长11.72%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是：年初预算纳入机构编制工作经费项目预算资金增加；人员工资支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计121.25万元。其中：基本支出111.03万元，占总支出的91.57%；项目支出10.22万元，占总支出的8.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.72万元，增长11.72%。其中：基本支出增加10.35万元，增长10.28%；项目支出增加2.36万元，增长30.09%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员工资支出增加。主要原因是：年初预算纳入机构编制工作经费项目预算资金增加；人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.89万元，占基本支出的90.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.15万元，占基本支出的9.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出10.22万元，主要用于宣传《中国共产党机构编制工作条例》等相关法律法规、规范事业单位登记管理、推进事业单位改革等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出121.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.72万元，增长11.72%,主要原因是：年初预算纳入机构编制工作经费项目预算资金增加；人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于在职人员工资支出及日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、失业保险等支出;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.11万元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.33%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.11万元，完成年初预算的73.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州编办到我单位督导检查增加，公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州编办开展调研工作和事业单位招聘人员初审接待发生的2批次8人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出10.15万元，比上年增加0.55万元，增长5.71%，主要原因是年初预算纳入机构编制工作经费项目预算资金增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室资产总额4.21万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产4.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.04万元，其中固定资产增加1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元，其中：授予小微企业合同金额2.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312200422501111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年决算公开表] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]