中国共产党梁河县委员会政法委员会2025年预算公开

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中国共产党梁河县委员会政法委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党梁河县委员会政法委员会

2025年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动全县政法各部门贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央以及省委、州委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安梁河、法治梁河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管县法学会；落实中央和省、州、县各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治梁河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会政法委员会内设机构内容涉密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚决捍卫政治安全，全力维护社会稳定。

2、持续推进平安、法治建设，深入推进综治中心规范化实体化运行，不断完善社会治理体系。

3、落实管党治警责任，打造过硬政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,946,357.68元，其中：一般公共预算3,796,357.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年3,938,342.82元对比增加8,014.86元，增长0.20%，主要原因分析：增加主要原因是项目经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,796,357.68元，其中:本年收入3,796,357.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,796,357.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3,738,742.82元对比增加57,614.86元，增长1.54%，主要原因分析：增加主要原因是项目经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,946,357.68元，与上年3,938,342.82元对比增加8,014.86元，增长0.20%。财政拨款安排支出3,796,357.68元，其中：基本支出2,476,357.68元，与上年2,458,742.82元对比增加17,614.86元，增长0.72%，主要原因分析：本年度增加驻村工作队员经费支出；项目支出1,320,000.00元，与上年1,280,000.00元对比增加40,000.00元，增长3.13%，主要原因分析本年度重新整合申报项目，部分项目合并申报，申报预算资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务20,000.00元，主要用于见义勇为相关工作支出;

2.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,734,142.00元，主要用于保障机关干部工资福利及机关运行支出;

3.功能科目2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30,000.00元，主要用于防范和处理邪教相关工作支出；

4.功能科目2013150 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行109,241.00元，主要用于事业人员工资福利支出；

5.功能科目2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,000.00元，主要用于政法系统政治督察相关工作支出；

    6.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出27,600.00元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出；

    7.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出532,550.00元，主要用于开展平安建设、综治维稳等相关工作支出；

    8.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出700,000.00元，主要用于开展禁毒等相关业务支出；

    9.功能科目2049902公共安全支出—其他公共安全支出—国家司法救助支出20,000.00元，主要用于开展司法救助相关工作支出；

    10.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,800.00元，主要用于保障单位退休干部相关工作支出；

    11.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出217,464.96元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出；

   12.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,334.69元，主要用于机关单位职业年金缴费支出；

    13.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤24,948.00元，主要用于机关单位职工遗属生活补助支出；

    14.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他保障和就业支出1,336.68元，主要用于机关单位失业保险缴费支出；

    15.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗95,253.30元，主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出；

    16.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6,683.40元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

17.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,904.93元，主要用于机关单位职工大病保险、生育保险等缴费支出；

    18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金163,098.72元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资511,524.00元（基本支出511,524.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴735,528.00元（基本支出735,528.00元，项目支出0.00元）；（3）奖金234,338.00元（基本支出234,338.00元，项目支出0.00元）；（4）绩效工资52,393.00元（基本支出52,393.00元，项目支出0.00元）；（5）机关单位基本养老保险、职业年金、医疗保险及其他保险缴费412,977.96元（基本支出412,977.96元，项目支出0.00元）；（6）机关单位住房公积金163,098.72元（基本支出163,098.72元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费543,195.00元（基本支出18,575.00元，项目支出524,620.00元）；（2）差旅费92,550.00元（基本支出2,550.00元，项目支出90,000.00元）；（3）水电费、邮电费84,900.00元（基本支出84,900.00元，项目支出0.00元）；（4）公务接待费18,720.00元（基本支出5,000.00元，项目支出13,720.00元）；（5）公务用车运行维护费37,011.85（基本支出10,351.85元，项目支出26,660.00元）；（6）其他交通费124,400.00元（基本支出104,400.00元，项目支出20,000.00元）；（7）福利费、工会经费70,230.48元（基本支出70,230.48元，项目支出0.00元）；（8）会议费40,000.00元（基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）；（9）培训费100,000.00元（基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）；（10）印刷费185,000.00元（基本支出0.00元，项目支出185,000.00元）；（11）劳务费、委托业务费60,000.00元（基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）（12）办公设备购置费210,000.00元（基本支出0.00元，项目支出210,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：生活补助92,948.00元（基本支出42,948.00元，项目支出50,000.00元）。

4.其他商品和服务支出：其他商品和服务支出27,542.67元（基本支出27,542.67元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额376,011.85元，其中：政府采购货物预算376,011.85元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县委政法委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,731.85元，较上年60,000.00元减少4,268.15元，下降7.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县委政法委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县委政法委2025年公务接待费预算为18,720.00元，较上年20,000.00元减少1,280.00元，下降6.40%，国内公务接待批次为12次，共计接待200余人次。

减少主要原因是严格执行公务接待相关规定，按照每年压减三公经费要求减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县委政法委2025年公务用车购置及运行维护费为37,011.85元，较上年40,000.00元减少2,988.15元，下降7.47%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,011.85元，较上年40,000元减少2,988.15元，下降7.47%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是过紧日子相关规定，按照每年压减三公经费要求减少预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“平安建设”工作经费。通过深化平安创建工作，保障政治大局更加稳定、社会秩序更加良好、防控能力更加增强、群众安全感和满意度进一步提升，切实巩固和维护党的执政地位、国家安全和人民利益，进一步开创我县社会治安综合治理和维护稳定工作新局面，达到全面实现平安和谐梁河的工作目标。

（二）综治维稳工作经费。确保全县发展安全保障更加有力，国家政治安全防线进一步筑牢，基层社会治理现代化水平不断提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，重大突发案（事）件应急处置能力持续增强，人防物防技防高度融合的通道管控机制更加完善，跨境违法犯罪有效遏制，重大刑事案件、群体性事件、公共安全事故不断减少，侵害未成年人案件和网络违法犯罪高发态势得到有效遏制，边疆治理现代化建设取得新进展，社会安全稳定局面持续巩固，人民群众安全感综合满意率保持在93%以上，对社会治安环境的满意度保持在93%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县委政法委部门2025年机关运行经费安排321,750.00元，与上年362,470.00元对比减少40,720.00元，下降11.23%，主要原因分析是本年度干部职工变动公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县委政法委部门资产总额248,188.62元，其中，流动资产74,802.25元，固定资产173,386.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年340,626.37元相比，本年资产总额减少92,437.75元，其中固定资产减少40,145.14元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200421600111

 [附件: [附件 中国共产党梁河县委员会政法委员会部门2025年预算公开表]]