梁河县机关事务管理局2025年部门预算公开

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梁河县机关事务管理局2025年部门预算公开目录

 

第一部分 梁河县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，起草机关事务管理的规范性文件；拟定机关事务管理规章制度并组织实施；开展机关事务管理工作理论研究。

2.负责拟定全县机关后勤体制改革政策、制度；推进全县机关后勤体制改革并组织实施。

3.负责全县机关事务管理工作；指导全县机关事务管理工作；负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见；指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则的办法》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》《梁河县党政机关国内公务接待实施细则》等规章制度，结合接待方案，负责来梁河视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作；负责中央、国家机关，省、州及上级派出赴梁河开展专项工作组的有关公务接待服务工作；负责县四大机关邀请到梁河考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作；负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到梁河指导工作的老领导、专家学者的有关接待服务工作；负责重要外来投资和经济合作体赴梁河的有关接待服务工作；负责协助外事部门对外事及港澳台地区接待服务工作及国（境）内需要配合完成的有关公务接待服务工作；参与各类重要会议、重大活动的服务保障工作。

5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定和组织实施县级机关资产管理的具体制度；负责县级机关资产的配置审核，清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督，负责管理局机关国有资产。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施；负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关及所属单位的用地管理工作；负责县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理；承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作，制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责县级机关公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县机关事业单位公务用车制度改革；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放等相关工作；承担全县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为：综合办公室、资产管理与综合监管股、公务用车管理股、接待股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担协助局领导处理政务工作。负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、人事管理和督促检查等工作，拟订有关制度并组织实施；承担局有关政府信息公开和新闻发布工作，负责局信息化建设和电子政务管理；负责局机关保密、来信来访、综治维稳、年度考核、老干部管理、安全保卫和应急值守工作；贯彻落实机关事务工作的有关政策法规和规章制度；承担县级机关后勤体制改革有关工作；负责机关有关法律事务工作；负责县政府交办的人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承担县机关各项事务的监督检查工作；贯彻落实财务管理有关规章制度，负责有关经费管理；负责协助完成机关内控制度建设和管理工作；负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能计划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责局机关节约能源管理工作。

2.负责县级行政机关事业单位国有资产管理、办公用房统一管理和调配保障工作；负责制定县级机关资产管理制度、配置审核、清查登记、调配等有关工作，负责编制局机关资产购置计划；负责履行出资人职责，监督县国资股委托的经营性国有资产管理工作；负责组织实施县级机关引进后勤服务社会化项目的质量监督管理；负责对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见；负责监督县级机关后勤服务购买项目、标准执行和服务质量；负责县级机关房地产管理有关工作，制定有关规章制度并组织实施；负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关所属单位的用地管理工作；承担县级机关住房制度改革有关工作。

3.负责制定行政事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责各项公务接待和大型活动车辆的调度服务保障工作；承担梁河县机关公务服务管理平台中心日常事务管理工作。

4.主要负责县委、县人大常委会机关、县政府、县政协机关的公务接待服务工作；承担县级干部生活区管理、生活服务保障工作；负责县委、县政府办公区的服务保障工作；负责做好各级接待部门到我县考察、交流、访问、调研、考察的接待服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制42辆，实有车辆36辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12666980.22元，其中：一般公共预算12666980.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6812359.30元对比增加5854620.92元，增长85.94%，主要原因：2025年新增一个特定目标类项目—信创产品专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12666980.22元，其中:本年收入12666980.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12666980.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6812359.30元对比增加5854620.92元，增长85.94%，主要原因：2025年新增一个特定目标类项目—信创产品专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12666980.22元，与上年6812359.30元对比增加5854620.92元，增长85.94%。财政拨款安排支出12666980.22元，其中：基本支出1818380.22元，与上年1622142.50元对比增加196237.72元，增长12.09%，主要原因是编外人员增加，在职人员工资调整；项目支出10848600.00元，与上年5190216.80元对比增加5658383.20元，增长元109.02%，主要原因2025年新增一个特定目标类项目，信创产品专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1355980.83元，主要用于保障事业单位人员工资、事业绩效奖励、残疾人就业保障金财政分担部分、一般公用经费、工会经费、党报党刊、编制外人员经费、临聘人员社会保险缴费、职务职级并行分流人员保留金以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理10848600.00元，主要用于保障事业单位专项业务的正常运转开支;

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出47940.00元，主要用于驻村工作队员生活补助、交通补助和通讯补贴开支;

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1050.00元，主要用于县直单位机关党组织工作经费、基层党组织开展活动经费的支出;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1800.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费的支出;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出177356.16元，主要用于社会保障缴费支出;

7.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出7699.56元，主要用于失业保险缴费支出;

8.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出83135.70元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出;

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出10400.85元，主要用于机关事业单位生育保险缴费、工伤保险缴费、大病保险费支出;

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出133017.12元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资452976.00元（基本支出452976.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴57900.00元（基本支出57900.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资635348.00元（基本支出635348.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费177356.16元（基本支出177356.16元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费83135.70元（基本支出83135.70元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费65100.72元（基本支出65100.72元，项目支出0元）；（8）住房公积金133017.12元（基本支出133017.12元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出102948.00元（基本支出102948.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）其他商品和服务支出37850.00元（基本支出2850.00元，项目支出35000.00元）（2）办公费5996839.00元（基本支出19839.00元，项目支出5977000.00元）；

（3）差旅费15000.00元（基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）；（4）邮电费32000.00（基本支出4000.00元，项目支出28000.00元）；（5）福利费3000.00元（基本支出3000.00元，项目支出0元）；（6）会议费1000.00元（基本支出1000.00元，项目支出0元）；（7）工会经费38369.52元（基本支出38369.52元，项目支出0元）；（8）其他交通费用652540.00元（基本支出540.00元，项目支出652000.00元）；（9）维修（护）费844900.00元（基本支出0元，项目支出844900.00元）；（10）委托业务费45700.00元（基本支出0元，项目支出45700.00元）；（11）公务接待费388000.00元（基本支出0元，项目支出388000.00元）；（12）公务用车运行维护费1105000.00（基本支出0元，项目支出1105000.00元）；（13）印刷费5000.00元（基本支出0元，项目支出5000.00元）；（14）劳务费878000.00元（基本支出0元，项目支出878000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助36000.00元（基本支出36000.00元，项目支出0元）；（2）其他对个人和家庭的补助42000.00元（基本支出0元，项目支出42000.00元）。

4.资本性支出：（1）公务用车购置388000.00元（基本支出0元，项目支出388000.00元）；（2）办公设备购置150000.00元（基本支出0元，项目支出150000.00元）；（3）房屋建筑物购建300000.00元（基本支出0元，项目支出300000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1232000.00元，其中：政府采购货物预算92000.00元、政府采购服务预算1140000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县机关事务管理局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1881000.00元，较上年减少59000.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县机关事务管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县机关事务管理局部门2025年公务接待费预算为388000.00元，较上年减少12000.00元，下降3%，国内公务接待批次为150次，共计接待1900人次。

减少原因：厉行节约，三公经费逐年压减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县机关事务管理局部门2025年公务用车购置及运行维护费为1493000.00元，较上年减少47000.00元，下降3.05%。其中：公务用车购置费388000元，较上年减少12000.00元，下降3%；公务用车运行维护费1105000.00元，较上年减少35000.00元，下降3.07%。共计购置公务用车辆14辆，年末公务用车保有量为36辆。

减少原因：厉行节约，三公经费逐年压减3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县委、县政府大院岗亭保安经费：和保安公司签订合同，聘请8名保安人员，加强县委、县政府大院及单位内部安全保卫，提高治安防范与管理能力，提供门卫、巡逻、停车管理服务，充分发挥保安人员在协助公安机关维护社会治安、预防和减少违法犯罪工作中的积极作用，维护单位内部生产、生活及工作正常秩序，确保单位范围内的人身财产安全。

（二）机关事务管理局公车平台车辆运行经费：保障公务交通补贴范围外的跨区域出差、大型会议、重大接待、重大突发事件应急、下乡调研等提供服务；完成2020年州下达14辆新能源公务用车推广任务，采用融资租赁的方式，与云南能投智慧能源股份有限公司德宏分公司签订租赁合同，解决县直单位空缺车编车辆保障，提前做好新能源车回购的准备工作；加强公务用车的加油、年检、维修保养等日常管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县机关事务管理局资产总额40222.29元，其中，流动资产25376.82元，固定资产14845.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年0元相比，本年资产总额增加40222.29元，其中固定资产增加14845.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。原因是梁河县机关事务管理局为2024年新增预算单位，2023年末无资产相关数据，全部为2024年新增资产。

 

监督索引号53312200251500111

 [附件: 梁河县机关事务管理局2025年部门预算公开表20250311110824220]