中国共产党梁河县委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党梁河县委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党梁河县委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全县党务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

6.根据县委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

7.调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

8.贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排部署：负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

9.研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

10.负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统应用推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

11.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

12.完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、督查室、办文法规股、常委室、信息综合室、总值班室、综合考评办、综合股、行政财务股、政策研究室、机要和保密局、档案局。所属单位1个，即梁河县档案馆。

（三）重点工作概述

1.围绕县委中心工作，发挥牵头抓总作用。围绕县委工作大局服务发展、服务决策、服务落实，主动加强横向与纵向的协调沟通，圆满完成重要工作、重要会议、重要活动的统筹协调和中央、省、州领导同志来梁河视察调研的接待服务工作。

2.突出文稿服务工作。一是综合文稿质量高。准确把握发展形势，充分体现领导意图，每一篇文稿都力求做到精益求精。高质量、高标准起草领导讲话120余篇；撰写省、州领导到梁河调研等一批重要文稿，发挥“指挥部” “智囊团”作用。二是强化发文源头管控，严格控制文件规格，注重发文的针对性、指导性和可操作性，突出主题，倡导清新简练的文风，做到规范、精练。处理中央、省、州涉密来文400余份，制发各类文件120余份，均无延误、无滞留，零失密、零遗失。三是办会工作精细高效。以高质量“办会”为全县发展加力赋能，积极推行压会期、控规模、“多会合一”，实行会议计划管理，周密做好会前、会中、会后服务工作。统筹县委各类活动、会议50余次，筹备县委常委会会议、书记专题会议、县委、县政府专题等各类会议40余次，下发常委会纪要24期，专题会议纪要14期。四是强化统筹协调，日常工作运转高效。强化综合统筹协调，在政令畅通上求实效，充分发挥中枢机关的关键作用，在协调落实县委重点工作、重要事项、重大活动上把握工作节奏、调动各方力量，发挥上传下达、联络左右、协调各方的枢纽作用。加强统筹协调，积极参与完成阿露窝罗节、泼水节、目瑙纵歌节、采茶节等重大活动筹备工作。全力配合支持省委第五巡视组对梁河开展政治巡视，统筹协调和保障服务工作。圆满完成了各级重要领导莅临梁河调研的方案拟定、衔接服务和调研点的准备工作，常态化承办好县委主要领导各类调研检查考察活动和走访慰问活动，实现了零失误、零事故。

3.突出信息服务。不断提高信息工作的针对性和有效性。找准上报信息的切入点，强化信息服务意识，提高信息工作的主动性。时刻注意决策活动的动向，提高信息的参考价值，及时、准确、全面提供信息，高质量完成州委约稿146篇，上报成效类、问题类信息135篇，今年得分较去年全年提高75%。

4.加大督查力度，领导批示件跟踪催办8件“四重”工作及阶段性工作的督促检查12次；上报《梁河督查专报》4期；下发《梁河督查通报》4期。

5.保密机要工作。抓好全县保密安全工作；为各级党委提供优质高效的密码通信服务，值班天数365天，值班人数4人，落实密码安全保密协议100%，机要密码信函安全率100%。

6.政策研究、深化改革工作。①抓好重要课题调研，为县委、县政府提供科学可行的决策服务；②负责统筹协调全县全面深化改革各项工作，推动各项改革任务落地见效；③抓好全面深化改革半年、年终考核工作。

7.档案工作。①做好到期档案资料接收工作；②做好档案提供利用工作；③做好档案安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制27人，工勤人员编制7人，事业编制8人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入8139249.41元，其中：一般公共预算8139249.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8836501.23元对比减少697251.82元，下降7.89%。一是基本支出增加431018.21元，主要是人员经费增加718850.37元，公用经费减少287832.16元；二是项目支出减少1128270.03元，主要是减少了梁河县综合档案馆档案密集柜及设备购置经费、梁河县综合档案馆建设项目工程经费、梁河县综合档案馆建设项目前期经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8139249.41元，其中:本年收入8139249.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8139249.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8828231.2元对比减少688981.79元，下降7.8%，一是基本支出增加431018.21元，主要是人员经费增加718850.37元，公用经费减少287832.16元；二是项目支出减少1120000元，主要是减少了梁河县综合档案馆档案密集柜及设备购置经费、梁河县综合档案馆建设项目工程经费、梁河县综合档案馆建设项目前期经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8139249.41元。财政拨款安排支出8139249.41元，其中：基本支出6684873.41元，与上年6253855.2元对比增加431018.21元，增长6.89%，主要是在职人员工资福利支出、保险缴费支出增加；项目支出1454376元，与上年2574376元对比减少1120000元，下降43.69%，主要是减少了梁河县综合档案馆档案密集柜及设备购置经费、梁河县综合档案馆建设项目工程经费、梁河县综合档案馆建设项目前期经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆115200元，主要用于保障档案日常维护、档案数字化及档案馆建设项目工程开支;

2.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5005930元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支;

3.功能科目2013102一般公共服务支出—一般行政管理事务1339176元，主要用于保障单位机要保密工作、信息工作、督查工作、深改工作、改革委员会工作开支;

4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出31000元，主要用于保障单位驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支;

5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出6000元，主要用于保障单位党组织工作开支;

6.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出9793.44元，主要用于保障单位大学生公益性岗位工资及社会保障缴费县级配套开支;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19800元，主要用于保障单位退休人员公用经费开支;

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出617082.24元，主要用于保障单位基本养老保险缴费开支;

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出181433.72元，主要用于保障单位职业年金缴费开支;

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11472元，主要用于保障单位职工遗属生活补助开支;

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9652.44元，主要用于保障单位失业保险开支;

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗231972.3元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费及工伤保险缴费开支;

13.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57285元，主要用于保障单位基本医疗保险缴费开支;

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40640.59元，主要用于保障单位生育保险缴费开支;

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金462811.68元，主要用于保障单位住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出5966707.97元：（1）基本工资1588056元（其中：基本支出1588056元，项目支出0元）;（2）津贴补贴1662972元（其中：基本支出1662972元，项目支出0元）;（3）奖金631608元（其中：基本支出631608元，项目支出0元）;（4）绩效工资458990元（其中：基本支出458990元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费617082.24元（其中：基本支出617082.24元，项目支出0元）;（6）机关事业单位职业年金缴费支出181433.72元（其中：基本支出181433.72元，项目支出0元）;（7）职工基本医疗保险缴费289257.3元（其中：基本支出289257.3元，项目支出0元）;（8）其他社会保障缴费50293.03元（其中：基本支出50293.03元，项目支出0元）;（9）住房公积金462811.68元（其中：基本支出462811.68元，项目支出0元）;（10）其他工资福利支出24204元（其中：基本支出24204元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1443280元：(1)办公费252693.47元（其中：基本支出45245.47元，项目支出207448元）;（2）印刷费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）;（3）水费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）;（4）电费32000元（其中：基本支出6000元，项目支出26000元）;（5）邮电费124580元（其中：基本支出0元，项目支出124580元）;（6）差旅费132080元（其中：基本支出80000元，项目支出52080元）;（7）维修（护）费55000元（其中：基本支出0元，项目支出55000元）;（8）培训费7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）;（9）公务接待9409元（其中：基本支出9409元，项目支出0元）;（10）劳务费45000元（其中：基本支出0元，项目支45000元）;（11）工会经费143488元（其中：基本支出143488元，项目支出0元）;（12）公务用车运行维护费75272元（其中：基本支出0元，项目支出75272元）;（13）会议费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）;（14）其他交通费用338600元（其中：基本支出288600元，项目支出50000元）;（15）其他商品和服务支出118157.53元（其中：基本支出96157.53元，项目支出22000元）。

3.对个人和家庭的补助39265.44元：（1）生活补助39265.44元（其中：基本支出39265.44元，项目支出0元）。

4.资本性支出689996元：（1）办公设备购置689996元（其中：基本支出0元，项目支出689996元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额85720元，其中：政府采购货物预算31220元、政府采购服务预算54500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84681元，较上年90000元减少5319元，下降5.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会办公室2025年公务接待费预算为9409元，较上年10000元减少591元，下降5.91%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。减少原因主要是厉行节约，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为75272元，较上年80000元减少4728元，下降5.91%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75272元，较上年80000元减少4728元，下降5.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是规范出行，厉行节约，过紧日子。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：机要保密工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：开展保密宣传教育培训人次100人次；保密专项督查、日常督促检查4次；年终保密大检查1次；机要密码业务培训2次。

2.质量指标：密码安全保障100%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：110000元（其中：办公费34700元，差旅费12080元，电费6000元，维修（护）费10000元，邮电费3800元，办公设备购置43420元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效增强全民法制意识；

2.可持续性影响指标：全民法制意识长期增长。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：各机关单位满意率达90%。

项目二：信息工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：信息上报≥110条，信息上报得分300分；

2.质量指标：上报信息任务完成率≥100%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：100000元（其中：办公费4420元，邮电费95580元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效提供决策参考成效；

2.可持续性影响指标：长期提供决策参考成效。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：领导机关基层满意率≥90%。

项目三：督查工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：领导批示件跟踪催办8件；“四重”工作及阶段性工作的督促检查12次；上报《梁河督查专报》4期；下发《梁河督查通报》4期；

2.质量指标：督促整改、推动工作落实率≥90%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：100000元（其中：办公费70000元，差旅费30000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效推动工作落实；

2.可持续性影响指标：长期推动工作落实。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：领导机关基层满意率≥90%。

项目四：档案工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：业务人员参加省州业务培训2人次，完成馆藏档案日常维护10000卷，档案原文数字化扫描20000页，开展6·9国际档案日宣传1次；

2.质量指标：馆藏档案保持安全完整≧95%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：115200元（其中：办公30600元，差旅费10000元，电费20000元，培训费7000元，邮电费25200元，维修（护）费5000元，劳务费10000元，办公设备购置7400元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效促进文化体育事业发展；

2.可持续性影响指标：长期提高促进文化体育事业发展。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：受益人群满意度≧90%。

项目五：全面深化改革工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成改革任务60项；出台年度工作台账1次；出台年度工作要点1次；督查改革任务完成情况2次；

2.质量指标：年终考核涉改单位覆盖率≥90%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：40000元（其中：办公费20000元，印刷费20000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效破解社会发展难题；

2.可持续性影响指标：长期破解社会发展难题。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：涉及改革部门满意率≥90%。

   项目六：挂职领导工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：下基层调研20次；汇报工作、外出培训10次；

2.质量指标：基层调研目标完成≥90%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：250000元（其中：办公费27728元，维修（护）费40000元，劳务费35000元，公务用车运行维护费75272元，其他交通费用50000元，其他商品和服务支出22000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效推动发展成效；

2.可持续性影响指标：长期推动发展成效。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：涉及改革部门满意率≥90%。

 项目七：县委全会会议经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：参会人数350人；会议天数1天，召开会议次数2次，集中撰写报告人员15人，集中撰写报告天数7天；

2.质量指标：安排全县年度目标≥100%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：80000元（其中：会议费80000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效实现全县年度目标。

（三）满意度指标

1.参会人员满意率≥90%。

项目八：国家安全工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：制作宣传资料300份；

2.质量指标：国家安全责任制落实率≥90%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：20000元（其中：办公费20000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效维护和塑造国家安全能力。

2.可持续性影响指标：长期维护和塑造国家安全能力

（三）满意度指标

1.人民群众满意率≥90%。

项目九：党政专用电视会议系统县市延伸工程经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：购置设备数量1套；

2.质量指标：信息数据安全≥100%；

3.时效指标：2025年12月30日前完成；

4.经济成本指标：639176元（其中：办公设备购置639176元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效保障国家信息安全、确保中央政令畅通。

2.可持续性影响指标：长期保障国家信息安全、确保中央政令畅通。

（三）满意度指标

1.使用人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【全面深化改革】是指面对新形势新任务，全面建成小康社会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2025年机关运行经费安排678900元，与上年726430元对比减少47530元，下降6.54%，主要原因是其他交通费用增加、党组织开展活动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党梁河县委员会办公室部门资产总额28181825.7元，其中，流动资产10755.29元，固定资产27599590.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产571480元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年28128109.2元相比，本年资产总额增加53716.5元，其中固定资产增加59222.13元，流动资产减少5505.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200420100111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会办公室2025年预算批复表20250312041004155]