梁河县人民政府办公室2025年预算公开

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梁河县人民政府办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县人民政府办公室2025年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级人民政府指示、决定在我县的行文工作及县人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县人民政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草、协调、送审、印发以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的文件。

4.研究各乡镇人民政府和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议、政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.承担县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导的来信来电和网络信访事项，接待来访。

14.承办上级机关和县委、县人民政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

15.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院、省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

16.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

17.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

18.负责信访信息化和视频信访系统建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

19.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

20.负责外事管理工作。完成县委外事工作委员会交办的任务。

21.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、信息股、督查室、外事办、行政股。

所属单位0个。

1.综合股。负责县人民政府和县人民政府办公室各种文件、电报、函件、信息和简报、材料的印制、收发、分送、清退、销毁、归档、管理等。负责县人民政府领导、办公室领导的文件、电报、材料的传阅和管理。负责县人民政府和县人民政府办公室现行文件、资料的收集、立卷、归档、保管和利用。负责县人民政府和县人民政府办公室印章的使用和保管。负责县人民政府领导和县人民政府办公室公用报刊、杂志的订阅和邮件、报纸、杂志的签收和分发。负责县人民政府重要会议（县人民政府常务会议、县人民政府全体会议、县长办公会议、主任会议和以县人民政府名义召开的会议）的组织、记录、会议纪要的整理等会务工作。统筹安排县人民政府领导、办公室领导的重要活动和办公室各局办股室的重要集体活动。督促、检查、反馈县人民政府重大决定，县人民政府领导重要指示和交办事项的办理及落实情况。做好县人民政府办公室的总值班工作，安排县人民政府夜间和节假日轮流值班工作，统筹安排全体在职干部职工的休假。负责县人民政府、县人民政府办公室上报、下发的各类文电的政策和文字把关工作，填写《县人民政府工作大事记》。负责提供县人民政府领导的重要报告、讲话所需文稿或资料。负责组织、协调、办理人大代表建议及政协委员提案工作。

2.信息股。负责编辑《政务信息》、县人民政府办公室信息，向州人民政府办公室和县人民政府、县人民政府办公室领导报送。负责县人民政府办公室电子政务网络接入单位的网络维护；负责县人民政府办公室信息公开、门户网站、政务信息查询、县人民政府办公室96128的管理维护工作。负责县人民政府办公室办公自动化的规划建设；协助组织机关职工进行计算机培训；负责县人民政府办公室互联网、局域网、电话、电脑的维护工作。负责同州、县直有关部门、各地县市人民政府办公室、州内各县市、各部门的资料交换，收集、整理、分析国民经济和社会发展的重要资料。负责办理县人民政府、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

3.督查室。负责对党中央、国务院，省委、省人民政府、州委、州人民政府和县委、县人民政府重大决策部署的贯彻执行情况进行督查；对《政府工作报告》主要目标任务、县人民政府常务会议及其他重要会议议定事项的贯彻执行情况进行督查；对全县年度重大建设项目、重点专项工作和民生惠民实事推进落实情况进行督查。负责对县委、县人民政府主要领导批示指示和交办重要事项进行督查；对工作中的难点、堵点问题，以及群众普遍关心和社会热点问题进行督查；研究制定政务督查工作制度和工作机制，参与组织实施全县年度综合考评工作。负责组织办理全国、省、州、县人大和政协交由县人民政府办理的人大代表建议和政协委员提案；负责完成县人大、县政协涉及到议案代表建议和政协委员提案检查、视察的有关工作；负责县人大常委会、县政协对县人民政府有关工作的审议意见、建议、提案的办理落实和反馈报告有关工作。

4.外事办。贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法律、法规、及州、县党委、人民政府对外事工作的指示和部署，及时反映情况，提出建议，并根据授权，协调有关部门的外事活动。办理县委、县人大常委会、县人民政府和县政协的对外事务。根据授权归口管理和协调全县有关涉外事宜。调查研究邻国政治、经济形势，了解国际重大经济信息和外事、经济体制、法规等，为全县经济建设和社会发展服务。根据授权，管理边境涉外事务，负责有关国家在本县常住客人、外国新闻记者采访的管理工作。负责外事干部队伍的建设和业务培训工作。

5.行政股。负责县人民政府及县人民政府办公室的总务工作。负责县人民政府办公室行政经费、财务核算和办公经费、会务经费、基建经费的预算、决算、编报，以及预算外资金的管理。全面负责县人民政府办公室基建工程的规划、申报、选址、征地、设计、拆迁、施工、验收和工程质量的监督管理。负责配合机关事务管理局做好县人民政府办公室的管理、维修和房租、水、电费的支付等工作。负责县人民政府办公室办公用具、用品及劳保用品的购买和发放。负责县人民政府办公室干部职工因病住院的看望和病故后相关事宜的办理。负责县人民政府领导和县人民政府办公室的生活保障和交通、通信工具的配置及管理。负责县人民政府办公室人事档案管理、节能减排等的统计工作。

（三）重点工作概述

1.履行办文办会主责。

一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，着力压缩发文数量，规范公文处理程序，严格把好文稿的政策关、文字关和格式关，确保文稿的权威性和可操作性，公文出错率大幅减少，以文辅政的能力和水平不断提高。截至2024年11月20日，共流转办理省、州各类来文5000余件，以县政府和县政府办公室名义印发文件56件。二是严谨办会。严格落实中央八项规定精神，控制会议次数和规模，精简、整合各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，加强议题、议程安排的协调把关和全程会务服务，特别是对县政府常务会议、县政府专题会议等，会前对议题进行认真审核，并报县政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效性。截至2024年11月20日，共筹办县政府常务会议11次、县政府党组会议6次，县政府领导班子行政工作会6次，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

2.落实应急管理制度。

一是明确应急职责。严格按照国务院办公厅印发的《全国政府系统值班工作规范（试行）》文件精神，认真贯彻落实国务院、省、州政府总值班室的工作要求，落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期等重要特殊时期，严格落实“三级带班”制度，确保各种突发事件得到快速高效处置。截至2024年11月20日，共报送值班信息14期。二是高效应对突发事件。严格按照有关规定有序、高效地处置应对各类突发事件，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

3.优化后勤保障质量。

一是严格遵守财务制度和财经纪律。对各项资金的收付、存储等环节加强管控，防范财务风险。同时积极协调财政部门，保障资金及时足额到位。二是定期对财务状况和预算执行情况进行深入分析。为领导和相关部门提供有价值的建议，助力优化资源配置和工作决策。三是加强对办公用品采购、差旅费、公务接待等费用的审核监督。杜绝不合理支出，降低行政成本，有效控制“三公”经费支出。严格落实公务用车管理规定，通过合理调度、定期维护，保障公务出行顺畅，提高车辆使用效率。

4.做好外事交流及服务。

始终站在忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”的政治高度，不断加强对外事工作的统筹谋划。积极组织召开2024年县委外事工作委员会全体会议暨对外工作推进会，深入学习《中国共产党领导外事工作条例》，全面分析国际国内形势，制定全年外事工作要点。切实将党对外事工作的集中统一领导全面落实到工作的各方面、全过程，确保外事工作始终沿着正确的政治方向前进，切实把党管外事责任落实到位。

5.信息调研再上新台阶。

盯紧信息约稿，结合梁河县实际，尽量做到精准约稿，搜集全县典型经验、亮点工作，发动县政府办全体干部找信息、写信息，抓好集中信息上报工作。2024年1-9月，共上报211条，被中央、省、州共采用143条，得分1250分，排全州五县市第一。

6.政府信息公开渠道进一步拓宽。

一是深入推进政府信息主动公开。紧盯全县重点工作，深化政府信息公开，主动公开涉及市场主体、营商环境、稳岗就业促增收等社会关注度较高的政府公开信息，加强重点领域信息、基层政务信息、重大行政决策、政策文件及解读信息的公开。2024年1-10月，梁河县人民政府门户网站公开发布信息4480条。二是不断加强政府信息管理。进一步优化县政府网站栏目设置，及时关停机构改革后不适用栏目，开设基层减负专栏、第三轮中央生态环境保护督察专栏等，做到栏目设置与实际工作相符。全面排查清理政府系统政务新媒体账号，规范备案管理。年内开展集中排查整改3次，排查关停未备案政务新媒体2个，补充备案个，注销关停运维效果不佳的政务新媒体5个。加强对历史发布信息的检查，2024年排查整改县政府网站及政府系统政务新媒体错敏信息近4万条。三是加强监督与互动交流。政府系统政务新媒体全部加挂12345便民热线和网上信访链接；充分利用网站的互动交流、网上信访、书记县长邮箱、网上征集等栏目拓宽网站监督和互动渠道。2024年发布互动交流信息12条，网上征集信息13条，反馈征集意见13条，“曝光台”收到并反馈信息2条，充分保障知情权、参与权。四是规范做好依申请公开。根据依申请公开“全省一张网”有关要求，完善了政府信息公开指南和依申请公开链接，畅通线上线下申请公开渠道，规范化推行依申请工作。年内收到已申请公开件7件，受理答复6件，依法驳回1件，上报典型案例分析1件，无行政复议和行政诉讼情况。

7.督查督办取得新成效。

一是突出督查重点。一方面认真做好2024年《政府工作报告》目标任务分解落实，制定印发了《梁河县人民政府关于印发2024年政府工作报告重点工作任务分解的通知》，梳理形成重点工作任务6个大项，具体量化指标22项，分解下达各政府组成部门，推动政府工作报告各项任务落实。另一方面积极开展县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实。围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，抓住督查重点线，尤其对县政府常务会、县政府专题会等会议确定事项坚持全方位、多角度地督查加强跟踪检查与督促，坚持在督查中发现问题、分析问题、反馈问题、解决问题。积极开展卫生城市创建成效巩固督查工作。严格围绕卫生城市各项指标要求，积极对城区、各乡镇主干道、人员聚集场所开展工作督查，有效推动了部分脏、乱、差问题整改。积极开展耕地流出图斑整治工作督查，加快推动了整改进度。积极开展环保督察问题整改、重大项目、安全生产、乡村振兴等重点领域工作督查，于各部门、各乡镇共同分析问题、解决问题、推动工作。二是创新督查方式。通过以实地督查、暗访督查为主，电话督查、书面督查为辅，进一步加大了督查力度。对各乡镇及部门单位落实重点工作情况开展常态化督查。强化督查效果。认真做好县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。及时会同县人大、县政协提案委组织召开政府系统办理工作交办会，共同研究解决办理工作中遇到的新情况、新问题，确保按时完成办理任务，2024全年县政府系统共承办县人大代表建议154件，建议所提问题已经解决或采纳的A类件有125件，解决率81%，比上年提高10个百分点。已列入计划拟解决或采纳的B类件17件，占承办总数的11%。超过县级权限或受现行政策和客观条件等因素制约，暂时无法解决留作行政参考C类件12件，占承办总数的8%。政协委员提案154件，已于2024年9月30日前全部办理答复完毕，正在组织开展办理结果分类。2024年建议、提案办理做到了件件有着落、事事有回音，有力地保障了县政府各项决策部署落地落实。

8.法治建设进一步加强。

严格落实党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责的要求，形成办公室主任主要抓，领导班子共同抓的政办依法行政队伍。一是加强开展学法用法工作。采取集中学习和个人学习相结合，法制理论学习和法律条文学习相结合，通过例会传达、法制讲座、依法行政培训等活动，进一步推进政办依法行政能力和水平。二是全面落实政府法律顾问制度。聘请法律顾问参与政府“三重一大”的决策论证、行政纠纷调解、代理行政诉讼等取得了良好的效果。截至11月20日，受聘法律顾问列席县政府常务会11次，审查常务会议议题100余个。

9.扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作。

认真落实县委尽锐出战的要求，安排2名年轻干部驻村开展工作。一是强化返贫动态监测力度。严格落实“挂村包组”相关要求，持续做好定期入户排查和走访调研，重点关注监测户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，围绕“两不愁三保障”及饮水安全、产业发展、务工就业、小额信贷、看病就医以及重点人群常态化帮扶工作，落实落细各项保障政策和帮扶措施，做好产业、教育、就业等方面动态监测，及时发现解决监测对象和脱贫户家庭在生产生活方面存在的困难和问题，防止因突发事件致贫返贫。截至2024年9月30日，全村共开展全村遍访1次，季度重点察访3次，集中排查1次，重点人员随访318户2364人，召开贫情分析会分析研判18次；发放慰问金4,800.00元，棉被43床；新增农村低保5户9人，现共有农村低保53户110人，城市低保1户1人，特困分散供养4户4人；临时救助共救助5户发放12,000.00元，继续申报雨露计划6人。二是认真落实各项帮扶措施。坚持“四个不摘”原则，认真落实衔接政策，针对94户脱贫户和监测户实际情况，分类制定帮扶措施，持续实施产业奖补、教育帮扶、就业技能培训、贴息政策等，积极提供信息、技术和服务支持，鼓励脱贫户外出务工、流转土地等持续增收。2024年聘用公益性岗位26人，发放公益性岗位补助237,150.00元。

10.常态化推进爱国卫生工作。

积极响应上级号召，通过发放宣传单、填写调查问卷加大宣传力度，大力营造爱国卫生工作氛围。严格执行卫生清洁制度，每周到挂钩片区开展爱国卫生大扫除。根据相关工作要求，加强卫生清洁，保持“清垃圾”标准化；改进洗手设施，保证“常洗手”设备完善化；加强防范意识，电梯楼道办公区“常消毒”严格化；在办公区域明显位置张贴禁烟标识，科学合理设置吸烟区；科学投放毒饵、规范管理毒饵站；制作了以健康理念、疾病预防等知识为宣传重点的健康知识宣传栏，引导全体干部职工培养良好的卫生习惯。同时加强挂钩村的人居环境整治工作，提倡健康文明的生活方式。

11.持续推进创建文明单位工作。

持续开展创建文明单位工作，巩固文明单位创建成果，加强道德建设、提高服务水平、树立行业新风，塑造良好形象、增强发展后劲。开展思想政治教育，提高干部职工的政治素养。利用主题党日、周一学习例会，通过以会代训、理论研讨、交流学习体会、进行理论辅导等形式，有计划、有步骤地组织干部职工学习党的二十大报告、党的二十届三中全会精神、《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《公民道德实施纲要》等，开展“三亮”活动，培树机关先进典型，引导干部职工进一步坚定理想信念，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观；积极引导干部职工在社会做好公民，在单位做好职工，在家庭做好成员，推进以诚信为重点的公民道德建设广泛深入开展。

12.注重学习培训，提升自身素质。

新时期、新形势、新任务要求政府机关不断提高自身素质，县政府办积极开展了政治理论、公文写作、调查研究等知识的学习和培训。截至2024年11月20日，政府办开展党组理论学习中心组学习8次，开展“道德讲堂”10次，“业务讲堂”2次，集中学习11次，筑牢思想之基，为提升服务工作质量奠定了坚实基础。

13.强化学习教育，增强廉政自觉。

认真学习党的二十大精神及二十届中央纪委历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真开展党纪学习教育，坚持把反腐倡廉教育作为党风廉政建设的基础性工作，注重教育在先，预防在前。持续开展“理论讲堂”“道德讲堂”，利用干部职工周一例会、机关支部组织生活会等，让干部职工通过集中学习、正反面教育、谈心谈话等多种学习形式进一步筑牢拒腐防变的思想防线。持续巩固开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动，积极引导干部职工家庭在潜移默化中建立积极向上的家庭文化和家庭文明。截至2024年11月20日，共开展集中学习11次，党员干部交流发言20余人次，业务讲堂2次、道德讲堂10次。组织党员前往腾冲、龙陵红色教育基地开展廉洁教育1次，观看电影党课1次。

14.强化监督检查，保持高压态势。

按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，对2024年党风廉政建设责任目标进行任务分解，与各局、办、股室主要负责人签订了《2024年度党风廉政建设责任书》，将党风廉政建设责任制工作与办公室业务工作贯通协同、形成合力，确保责任明确、执行有力、监督到位，不断构建党风廉政建设长效机制。切实加强对干部队伍的制度约束，让每个干部时刻做到自警自省，自觉接受组织和群众的监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制31人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,006,634.29元，其中：一般公共预算7,676,840.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入329,793.68元。

与上年9,190,779.81元对比减少1,184,145.52元，下降12.88%，主要原因是机构改革信访局已划归县委社工部，原属于信访局的项目已由社工部预算，所以本年度项目减少，项目支出减少；人员减少，基本支出也减少；从而总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,676,840.61元，其中:本年收入7,676,840.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,676,840.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,946,857.81元对比减少1,270,017.20元，下降14.20%，主要原因是机构改革信访局已划归县委社工部，原属于信访局的项目已由社工部预算，所以本年度项目减少，项目支出减少；人员减少，基本支出也减少；从而总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,006,634.29元，与上年9,190,779.81元对比减少1,184,145.52元，下降12.88%。财政拨款安排支出7,676,840.61元，其中：基本支出6,216,840.61元，与上年6,765,217.81元对比减少548,377.20元，下降8.11%，主要原因是人员减少，基本支出减少；项目支出1,460,000.00元，与上年2,181,640.00元对比减少721,640.00元，下降33.08%，主要原因是机构改革信访局已划归县委社工部，原属于信访局的项目已由社工部预算，所以本年度项目减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4,750,783.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1,508,720.00元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

3.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务— 其他组织事务支出”67,520.00元，主要用于老干支部工作经费、支委补助和驻村工作队员生活、通讯补助；

4.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”6,600.00元，主要用于保障机关党组织工作经费；

5.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”9,793.44元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套补助；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休”20,400.00元，主要用于保障退休人员公用经费；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”564,743.04元，主要用于为机关事业单位职工缴纳基本养老保险单位部分；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”16,836.00元，主要用于支付单位职职工遗属生活补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4,486.68元，主要用于缴纳单位职工失业保险单位部分；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”264,723.30元，主要用于支付行政单位医疗保险单位部分；

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”38,677.87元，主要用于为职工缴纳工伤保险、生育保险和大病保险；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”423,557.28元，主要用于为职工缴纳的住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出5,378,091.17元

（1）30101基本工资1,463,268.00元（其中：基本支出1,463,268.00元，项目支出0.00元）；

（2）30102津贴补1,870,776.00元（其中：基本支出1,870,776.00元，项目支出0.00元）；

（3）30103奖金730,339.00元（其中：基本支出730,339.00元，项目支出0.00元）；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费564,743.04元（其中：基本支出564,743.04元，项目支出0.00元）；

（5）30110职工基本医疗保险缴费264,723.30元（其中：基本支出264,723.30元，项目支出0.00元）；

（6）30112其他社会保障缴费43,164.55元（其中：基本支出43,164.55元，项目支出0.00元）；

（7）30113住房公积金423,557.28元（其中：基本支出423,557.28元，项目支出0.00元）；

（8）30199其他工资福利支出17,520.00元（其中：基本支出17,520.00元，项目支出0.00元）；

2.商品和服务支出2,052,480.00元

（1）30201办公费219,092.16元（其中：基本支出56,092.16元，项目支出163,000.00元）；

（2）30202印刷费55,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出55,000.00元）；

（3）30205水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）；

（4）30206电费65,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出65,000.00元）；

（5）30207邮电费180,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出180,000.00元）；

（6）30211差旅费62,100.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出52,100.00元）；

（7）30213维修（护）费650,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出640,000.00元）；

（8）30215会议费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）；

（9）30217公务接待费17,900.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出12,900.00元）；

（10）30226劳务费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）；

（11）30228工会经费70,590.48元（其中：基本支出70,590.48元，项目支出0.00元）；

（12）30229福利费101,000.00元（其中：基本支出93,000.00元，项目支出8,000.00元）；

（13）30231公务用车运行维护费50,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出20,000.00元）；

（14）30239其他交通费436,680.00元（其中：基本支出376,680.00元，项目支出60,000.00元）；

（15）30299其他商品和服务支出115,117.36元（其中：基本支出106,117.36元，项目支出9,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助71,269.44元

30305生活补助71,269.44元（其中：基本支出71,269.44元，项目支出0.00元）。

4.资本性支出175,000.00元

31002办公设备购置175,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出175,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额260,000.00元，其中：政府采购货物预算190,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,900.00元，较上年70,000.00元减少2,100.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县人民政府办公室2025年公务接待费预算为17,900.00元，较上年20,000.00元减少2,100.00元，下降10.5%，国内公务接待批次为18次，共计接待179人次。

减少原因为严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年50,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年50,000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）信息化建设工作经费

年度绩效目标：充分利用信息化手段为本单位的主要业务提供有效支持，根据建设要求添置服务器、深化业务软件应用工作，完成各单位信息数据交流，加强网络安全建设，数字证书系统建设，更新电脑、打印机等办公设备，支付办公OA费用，保证工作正常运转。

1.产出指标

数量指标：购买信息化办公设备≥1批次，支付办公OA费=1年，支付网络通讯费=1年；

质量指标：采购办公设备的质量合格率=100%

时效指标：完成时效=2025年12月31日

2.效益指标

社会效益：带动全县党委、政府工作开展=高效开展工作

3.满意度指标

服务对象满意度:群众满意度≥90%

（二）政务督查工作经费

年度绩效目标：在县政府有重大决策和工作任务时，县政府领导需要及时掌握各基层党组织完成情况和进度，由政府督查室牵头到各执行单位进行督查；开展阶段性工作的督查。

1.产出指标

数量指标：开展各类专项督查、检查≥10次，人大代表建议办结率≥90%，政协委员提案办结率≥90%；

时效指标：完成时效=2025年12月31日

2.效益指标

社会效益：积极推进重点工作督查、落实督查工作实效=推动县政府决策及目标的实现

3.满意度指标

服务对象满意度:人大代表、政协委员满意度≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民政府办公室2025年机关运行经费安排767,480.00元，与上年858,020.00元对比减少90,540.00元，下降10.55%，主要原因是因机构改革信访局已划归县委社工部，本年度人员减少，公用经费预算减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县人民政府办公室资产总额29,187,886.29元，其中，流动资产205,397.03元，固定资产28,982,489.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年31,214,702.56元相比，本年资产总额减少2,026,816.27元，其中固定资产减少1,872,523.86元，流动资产减少154,292.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200250000111

 [附件: 梁河县人民政府办公室2025年预算公开表]