梁河县小厂乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53312200251100000

 

梁河县小厂乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县小厂乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县小厂乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县小厂乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，其中内设机构5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站）、平安法治办公室。事业站所中心3个：党群服务中心（加挂新时代文明实践所）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。比较上年增加内设机构1个，减少事业站所中心4个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.编制财政预决算，并定期进行财务核算，编制财务报表；

2.负责惠农政策资金兑付管理；

3.负责对行政区域内财政资金实施监管，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；

4.负责乡行政、事业单位财务监管；

5.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；

6.兑付乡干部职工及村组干部工资；

7.规范管理扶贫资金及工程项目资金，合理规范使用专项资金，专款专用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12257387.17元，其中：一般公共预算12134158.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入123229.04元。

与上年10363756.68元对比增加1895043.54元，增长18.29%，主要原因分析：2025年工资预算恢复在职人员绩效工资，并按照要求将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12134158.13元，其中:本年收入12134158.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12134158.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10362343.63元对比增加1771814.5元，增长17.10%，主要原因分析：2025年工资预算恢复在职人员绩效工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12257387.17元，与上年10363756.68元对比增加1893630.49元，增长18.27%。财政拨款安排支出12134158.13元，其中：基本支出11207108.13元，与上年9440693.63元对比增加1766414.5元，增长18.71%，主要原因分析：2025年恢复预算在职职工绩效工资；项目支出927050元，与上年921650元对比增加5400元，增长0.58%，主要原因分析：烤烟县级配套专项资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2010102 一般行政管理事务支出10000元，主要用于人大事务支出；

2.功能科目2010104人大会议支出50000元，主要用于人大会议开支；

3.功能科目2010108代表工作支出60000元，主要用于人大代表活动开支；

4.功能科目2010205委员视察支出10000元，主要用于政协委员视察开支；

5.功能科目2010301行政运行支出4331498.04元，主要用于行政人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出；

6.功能科目2010302一般行政事务管理支出150000元，主要用于商品和服务支出；

7.功能科目2010350事业运行支出1264822.8元，主要用于事业人员的工资、津贴补贴支出；

8.功能科目2010602 一般行政管理事务支出10000元，主要用于商品和服务支出；

9.功能科目2012304民政事务支出10000元，主要用于商品和服务支出；

10.功能科目2012902一般行政管理事务支出15000元，主要用于商品和服务支出；

11.功能科目2012999其他群众团体事务支出15000元，主要用于商品和服务支出；

12功能科目2013299其他组织事务支出1524720元，主要用于商品和服务支出和项目支出；

13.功能科目2013699其他共产党事务支出40000元，主要用于商品和服务支出；

14.功能科目2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出9793.44元，主要用于”三支一扶“岗位工资及社会保险缴费县级配套；

15.功能科目2080501行政单位退休支出7200元，主要用于商品和服务支出；

16.功能科目2080502事业单位退休支出1200元，主要用于商品和服务支出；

17.功能科目2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支841382.4元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

18.功能科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出71974.44元，用于机关事业单位职业年金支出；

19.功能科目2080801死亡抚恤支出49896元，主要用于对个人和家庭的补助；

20.功能科目2080899其他优抚支出12000元，主要用于社会保障缴费支出；

21.功能科目2080999其他退役安置事务支出10000元，主要用于社会保障缴费支出；

22.功能科目2082502其他农村生活救助支出92400元，主要用于小乡干部生活补助支出；

 

23.功能科目2089999其他社会保障和就业事务支出48678.72元，主要用于社会保障缴费支出；

24.功能科目2100199 其他卫生健康管理事务支出5000元，主要用于对个人和家庭的补助；

25.功能科目2100499 其他公共卫生支出15000元，主要用于商品和服务支出；

26.功能科目2101101 行政单位医疗支出165882.6元，主要用于行政人员医疗保险支出；

27.功能科目2101102 事业单位医疗支出228515.4元，主要用于事业人员医疗保险支出；

28.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出48801.85元，主要用于职工医疗保险支出；

29.功能科目2130102一般行政管理事务支出30000元，主要用于商品和服务支出；

30.功能科目2130104事业运行支出2197505.64元，主要用于在职人员的工资、津贴补贴支出、商品和服务支出；

31.功能科目2130122农业生产发展支出59850元，主要用于商品和服务支出；

32.功能科目2130199其他农业农村支出8000元，主要用于商品和服务支出；

33.功能科目2130202一般行政管理事务支出20000元，主要用于商品和服务支出；

35.功能科目2140106公路养护支出89000元，主要用于乡村道路维修和维护劳务费支出；

36.功能科目2210201住房保障支出631036.8元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1903572元（基本支出1903572元，项目支出0元）；（2）工会经费89304.48元（基本支出89304.48元，项目支出0元）；（3）机关事业单位基本养老保险缴费841382.4元（基本支出841382.4元，项目支出0元）；（4）绩效工资1911141元（基本支出1911141元，项目支出0元）；（5）奖金479382元（基本支出479382元，项目支出0元）；（6）津贴补贴1715376元（基本支出1715376元，项目支出0元）；（7）交通补贴211200元（基本支出211200元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费69280.57元（基本支出69280.57元，项目支出0元）；（9）职工基本医疗保险缴费394398元（基本支出394398元，项目支出0元）；（10）住房公积金631036.8元（基本支出631036.8元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费611587.2元（基本支出257301元，项目支出354286.2元）；（2）电费40000元（基本支出40000元，项目支出0元）；（3）会议费286900元（基本支出169900元，项目支出117000元）；（4）劳务费159763.8元（基本支出91800元，项目支出67963.8元）；（5）培训费86100元（基本支出1100元，项目支出85000元）；（6）水费2850元（基本支出2850元，项目支出0元）；（7）维修（护）费30000元（基本支出30000元，项目支出0元）；（8）差旅费35000元（基本支出0元，项目支出35000元）；（9）公务接待费13700元（基本支出0元，项目支出13700元）；（10）公务用车运行维护费85300元（基本支出0元，项目支出85300元）；（11）基础设施建设27000元（基本支出0元，项目支出27000元）；（12）其他商品和服务支出50000元（基本支出0元，项目支出50000元）；（13）印刷费13000元（基本支出0元，项目支出13000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）抚恤金49896（基本支出49896元，项目支出0元）；（2）奖励金417220元（基本支出417220元，项目支出0元）；（3）生活补助1795993.44元（基本支出1795993.44元，项目支出0元）；（4）其他对个人和家庭的补助61200元（基本支出33000元，项目支出28200元）。

4.资本性支出：（1）基础设施建设49896（基本支出0元，项目支出27000元）；（2）办公设备购置46600（基本支出0元，项目支出46600元）；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额155900元，其中：政府采购货物预算155900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县小厂乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99000元，较上年102200元减少3200元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县小厂乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县小厂乡人民政府2025年公务接待费预算为13700元，较上年14200元减少500元，下降3.520%，国内公务接待批次为51次，共计接待110人次。减少原因是按照党政机关“过紧日子”的要求，三公经费预算每年减少3%。

（三）公务用车购置及运行维护费0

梁河县小厂乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为85300元，较上年88000元减少2700元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费85300元，较上年减少2700元，下降3.07%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大专项经费绩效目标：项目实施的主要任务是：通过开展代表活动，不断扩宽代表眼界，牢固树立人大代表为人民的理念，以实实在在的成效服务选民。主要内容：代表活动及视察工作、走访选民；发挥人大代表作用，拓宽代表联系渠道，搭建代表活动平台，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。县财政安排2025年项目资金70000元。计划组织人大代表活动2次，购买办公品4次，制作宣传资料3次。通过项目的实施，将进一步提高代表知识水平，提升代表履职能力。

（二）乡镇宗教、综治维稳、中心建设工作经费绩效目标：项目实施的主要任务是：贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，宣传国家宗教政策法规、创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部和宗教团体领导班子成员；加强辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等各种相关组织建设，健全并完善各项工作的网络队伍；组织开展矛盾纠纷排查化解，治安突出地区和突出治安问题排查治理、协调解决影响社会稳定和社会治安的重点、难点热点问题。县财政安排项目资金50000元。计划组织开展防范邪教宣传4次、弘阳寺宣传2次，印刷反邪教宣传；开展综合普法宣传6次、开展法制进校园宣传2次、开展社会治安大排查4次。通过项目实施，全面消除社会面安全隐患，同时提高群众对于邪教危害的认识，创造更加良好的社会治安环境。

（三）乡镇工作专项经费绩效目标：项目实施的主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标、聚焦州委“三支柱一标杆”主攻方向、落实县委“五大行动”要求，聚焦建设目标，统筹抓好基础设计、产业发展、民族团结、乡村振兴等工作，统筹发展和安全，全力推动经济提速回升、提质增效，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定。县财政安排项目资金213000元。计划召开会议25次，组织开展理论学习中心组集中学习8次，开展宣传宣讲20次，发布新闻稿件、视频100件。通过项目的实施，全乡农村经济总收入增长5%以上，农民人均纯收入增长5%以上。

（四）乡镇基层党建工作经费绩效目标：项目实施的主要任务是：按照基层党建工作责任清单，扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等；在扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等，衔接乡村振兴。县财政安排项目资金295000元。计划2025年组织召开党建工作会6次，培训党员2批次，打造示范点2个，购买党建办公用品、书报杂志15批次，并保障相关工作用车费用。通过项目的实施，将确保小厂乡党建工作有效落实，促进党员干部政治思想觉悟和综合素质不断提高，不断提升党组织创造力、凝聚力、战斗力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县小厂乡人民政府2025年机关运行经费安排893455.48元，与上年925,151.80对比减少31696.32元，下降3.43%，主要原是按照党政机关“过紧日子”的要求，压缩了部分办公设备购置和环保信息软件、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县小厂乡人民政府资产总额7922738.23元，其中，流动资产975377.93元，固定资产2197360.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程3100000元，无形资产0元，其他资产1650000元。与上年2220269.30元相比，本年资产总额增加5702468.93元，其中流动资产增加109707.73元，固定资产增加842761.2元，在建工程增加3100000元，其他资产增加1650000元。处置房屋建筑物45平方米，账面原值100000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值115819元，实现资产处置收入0元；资产使用收入800元，其中出租资产12平方米，资产出租收入800元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200251100111

 [附件: 梁河县小厂乡人民政府2025年预算公开表]