梁河县残疾人联合会2025年预算公开

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梁河县残疾人联合会2025年预算公开目录

 

第一部分梁河县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

                                                                  梁河县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理各种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.残疾人就业创业帮扶计划60人，资金60万元（1）扎实开展各种实用技术培训，计划培训人数90人，投入资金12万元；切实落实各项残疾人就业创业帮扶政策，积极完成上级分配任务；计划扶持创业就业示范点、户60户，投入资金48万元。

2.残疾人康复项目计划250人，资金60万元。（1）做好残疾儿童抢救性康复工作，计划对50名残疾儿童进行康复救助；（2）提供精准康复服务，积极完成上级分配任务及购买各类辅具发放200人。

3.社会保障工作800人，资金60万元。（1）做好春节慰问工作，计划慰问9个乡镇400名贫困残疾人，资金12万元。（2）继续实施“阳光家园”项目，委托第三方机构为200名重度肢体残疾人、精神和智力残疾人提供居家托养服务，计划投入资金30万元。（3）积极争取上级资金18万元，力争完成30户困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。

4.教育帮扶60人，资金20万元。计划为40名考取大中专院校残疾人和残疾人子女发放助学金；临时救助及慰问20名残疾人学生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3208365.94元，其中：一般公共预算3208365.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3352016.77元对比减少143650.83元，下降4.3%，主要原因是：减少一般公共服务支出18350元，减少社会保障和就业支出156941.12元，增加了卫生健康支出1488.13元，增加了住房保障支出30152.16元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3208365.94元，其中：本年收入3208365.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3208365.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3352016.77元对比减少143650.83元，下降4.3%，主要原因是：减少一般公共服务支出18350元，减少社会保障和就业支出156941.12元、增加了卫生健康支出1488.13元、增加了住房保障支出30152.16元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3208365.94元，与上年3352016.77元对比减少143650.83元，下降4.3%。财政拨款安排支出3208365.94元，其中：基本支出1154365.94元，与上年1316616.77元对比减少162250.83元，下降12.32%，主要原因是：减少一般公共服务支出18350元，减少社会保障和就业支出175541.12元、增加了卫生健康支出1488.13元、增加了住房保障支出30152.16元。

项目支出2054000元，与上年2035400元对比增加18600元，增长0.91%，主要原因是：增加县级残疾人就业保障金18600元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”800元，主要用于保障单位党建工作支出。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出600元，主要用于保障单位党建工作支出。

3.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”19586.88元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费。

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3000元，主要用于保障退休人员经费3000元。

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”114729.6元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.功能科目2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”865695.2元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支。

7.功能科目2081104“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”300000元，主要用于保障残疾人康复支出。

8.功能科目2081105“社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业”1649000元，主要保障残疾人基本生活，教育，就业等方面支出。

9.功能科目2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”105000元，主要用于保障机构正常运转开支。

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2575.2元，主要用于保障单位事业人员失业保险缴费。

11.功能科2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”29849.4元，主要用于保障单位行政人员医疗保险支出。

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”23930.10元，主要用于保障单位事业人员医疗保险支出

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7552.36元，主要用于保障单位人员大病保险费、生育保险、工伤保险支出。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”86047.2元，主要用于保障单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资291108元（基本支出291108元，项目支0元）；（2）津贴补贴221940元（其中：基本支出221940元，项目支出0元）；（3）奖金82641元（其中：基本支出82641元，项目支出0元）；（4）绩效工资190630元（其中：基本支出190630元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费114729.6元（其中：基本支出114729.6元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费53779.5元（其中：基本支出53779.5元，项目支出0元）（7）其他社会保障缴费10127.56元（其中：基本支出10127.56元，项目支出0元）；（8）住房公积金86047.2元（其中：基本支出86047.2元，项目支出0元）。（9）其他工资福利支出5160元（其中：基本支出5160元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费54490元（基本支出4525元，项目支出0元）；（2）印刷费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；（3）水费1000元（其中：基本支出0元，项目支1000元）；（4）电费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）；（5）邮电费12285元（其中：基本支出0元，项目支出12285元）；（6）差旅费7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）。（7）工会经费14341.2元（其中：基本支出14341.2元，项目支出0元）；（8）福利费10000元（其中：基本支出1750元，项目支出8250元）；（9）其他交通费用38800元（其中：基本支出34800元，项目支出4000元）；（10）培训费45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）；（11）专用材料费87000元（其中：基本支出0元，项目支出87000元）；（12）公务接待费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元），（13）公务用车运行维护费9700元（其中：基本支出9700元，项目支出0元）；（14）维修（护）费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；（15）其他商品和服务支出15000元（其中：基本支出5000，项目支出10000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助1576586.88元（其中：基本支出19586.88元，项目支出1557000元）；（2）助学金200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；（3）其他对个人和家庭的补助7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额93700元，其中：政府采购货物预算84000元、政府采购服务预算9700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11700元，较上年13000元减少1300元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县残疾人联合会2025年公务接待费预算为2000元，较上年3000元减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

增减变化原因：严格执行公务接待无公函的一律不接待，一事只接待一次，接待人员也自觉交纳伙食费从而节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为9700元，较上年10000元减少300元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9700元，较上10000元减少300元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：贯彻执行中央八项规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人就业保障金：1、接受补助的人数≥600人，开展残疾人就业情况及基本状况调查次数1次，第三代残疾证制卡设备购置费1套，残疾人就业服务中心修缮30000元；2、通过扶持，不断提高残疾人的生存质量，3、2025年12月31日，成本指标：社会成本指标2004000元；4、通过大力实施就业扶持、困难帮扶以及康复救助等措施，提高残疾人的生活水平；社会效益指标全社会关心支持残疾人事业发展及全社会扶残助残意识；5、社会反响好；项目的实施，保障了残疾人的基本生活，使残疾人的生活质量得到明显改善，该项目有较强的可持续性；6、受助残疾人及残疾人家庭的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县残疾人联合会2025年机关运行经费安排78616.20元，与上年88910.76元对比减少10294.56元，下降11.58%，主要原因是：减少一般公共服务支出350元，增加行政单位离退休150元、减少行政运行10094.56元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县残疾人联合会资产总额309770.88元，其中，流动资产47160.33元，固定资产262610.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年394950.18元相比，本年资产总额减少85179.30元，其中,流动资产减少47367.21元,固定资产减少37812.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53312200476200111

 [附件: 梁河县残疾人联合会2025年预算公开表2025031103012055020250313041051410]