中共梁河县委组织部2025年预算公开

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中共梁河县委组织部2025年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共梁河县委组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中共梁河县委组织部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共梁河县委组织部是中共梁河县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级单位，加挂县直机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部。中共梁河县委组织部部门“三定方案”规定涉密，此报告中主要职能略。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（新闻办）、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、组织一股、组织二股、人才股、老干部管理股。以及老干部活动中心、关心下一代工作委员会、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好干部监督工作。开展清理整顿领导干部违规兼职、违规借调人员，按程序严格审批。

2.抓实组织建设，落实基层党建提 质年目标任务。

3.抓实工作统筹，抓实人才和老干部工作。

4.将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。开展中期和期末集中检查考核，不定期走访抽查。加强老干部工作随机调研。

5.切实抓好政策落实，严格执行离退休干部“两项待遇”。一是认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志，为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》等报刊。二是办好“云岭梁河银潮之声”大讲坛。三是认真落实向老干部通报经济社会发展情况制度。四是扎实开展春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间慰问活动。五是组织老干部就近参观考察活动。六是落实离退休干部参政议政。七是扎实抓好离退休干部、离退休党员特殊困难帮扶工作。八是落实好老干部丧葬有关事宜；按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。九是落实中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。十是解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。十一是保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实，扎实开展老干党建工作培训。十二是做好综治维稳工作，落实信访工作制度。十三是遵守保密法律法规，强化宣传工作，加强网宣员队伍建设。

6.认真抓好离退休干部党工委工作。

7.开展县老干部活动中心各项比赛活动、外出交流学习活动、户外拓展培训交流等活动。

8.办好梁河县老年大学，增设学习专业，扩大招生。

9.认真抓好爱心敬老服务站工作。

10.继续开展了“五好”基层关工委组织建设创建工作及基层关工委专兼职干部培训工作。

11.组织实施好2025年未成年人司法项目工作。

12.抓好青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

13.进一步关心关爱青少年弱势群体，动员社会力量做好贫困学生救助工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9723285.88元，其中：一般公共预算9633285.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90000元。

与上年9493961.48元对比增加229324.4元，同比增长2.42%，主要原因分析：一般公共支出减少26588.8元，同比下降0.36%，主要原因是人员变动，工资项目调整导致人员经费、住房公积金等项目的预算减少；社会保障和就业支出增加44254.6元，同比增长3.51%；卫生健康支出增长81576.2元，同比增长36.03%；住房保障支出增加130082.4元，同比增长78.43%主要原因分析：在职人员住房公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9633285.88元，其中:本年收入9633285.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9633285.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加189324.40元，同比增长2.00%，主要原因分析：基本支出增加606824.40元，同比增长17.08%，主要原因是人员变动、调整基本工资标准、养老保险基数增加等原因，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等项目的预算增加；项目支出减少417500元，同比减少7.11%，主要原因分析：村（社区）党员培训经费、党代表工作经费等项目根据去年工作开展情况进行了相应的调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9723285.88元，与上年9493961.48元对比增加229324.4元，增长2.42%。财政拨款安排支出9633285.88元，其中：基本支出4180685.88元，与上年3573861.48元对比增加606824.4元，增长16.98%，主要原因分析根据去年工作开展情况进行了相应的调整；项目支出5452600元，与上年5870100元对比减少417500元，下降7.11%，主要原因分析根据去年工作开展情况进行了相应的调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行5650193.41元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务550000元，主要用于干部人事档案数字化开支；

3.功能科目2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行590266.64元，主要用于保障事业人员工资；

4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出528160元，主要用于村干部、驻村工作队保险及老干支部工作开支；

5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4050元，主要用于村（社区）党员培训开支；

6.功能科目2050802教育支出—进修及培训—干部教育400000元，主要用于干部教育开支；

7.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出19586.88元，主要用于保障大学生公益性岗位人员开支；

8.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休64500元，主要用于离退休人员慰问开支；

9.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构782800元，主要用于保障老干部工作开展；

10.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出394596.48元，主要用于缴纳机关人员养老保险；

11.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8376元，主要用于单位职工遗属生活补助；

12.功能科目2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助31680 元，主要用于“两案”人员生活补助；

13.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5114.64元，主要用于缴纳失业保险；

14.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗146324.7元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

15.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38642.4元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

16.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23047.37元，主要用于缴纳工伤、生育、大病保险；

17.功能科目2101399卫生健康支出—医疗救助—其他医疗救助支出100000元，主要用于保障老干部体检工作；

18.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出—住房公积金295947.36元，主要用于缴纳机关工作人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：⑴基本工资991450元（基本支出991450元，项目支出0元）；⑵津贴补贴1089684元（基本支出1089684元，项目支出0元）；⑶奖金409271元（基本支出409271元，项目支出0元）；⑷绩效工资292742元（基本支出292742元，项目支出0元）；⑸机关事业单位基本养老保险缴费394596.48元（基本支出394596.48元，项目支出0元）；⑹职工基本医疗保险缴费184967.1元（基本支出184967.1元，项目支出0元）；⑺其他社会保障缴费65781.5元（基本支出65781.5元，项目支出0元）；⑻住房公积金295947.36元（基本支出295947.36元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：⑴办公费769057元（基本支出8017元，项目支出761040元）；⑵印刷费134500元（基本支出0元，项目支出134500元）；⑶水费2000元（基本支出0元，项目支出2000元）；⑷电费16000元（基本支出0元，项目支出16000元）；⑸邮电费200000元（基本支出0元，项目支出200000元）；⑹差旅费344560元（基本支出0元，项目支出344560元）；⑺会议费65500元（基本支出0元，项目支出65500元）；⑻培训费953000元（基本支出0元，项目支出953000元）；⑼公务接待费75000元（基本支出0元，项目支出75000元）；⑽劳务费91200元（基本支出0元，项目支出91200元）；⑾委托业务费431000元（基本支出0元，项目支出431000元）；⑿工会经费89324.56元（基本支出89324.56元，项目支出0元）；⒀公务用车运行维护费69600元（基本支出0元，项目支出69600元）；⒁其他交通费用271900元（基本支出192900元，项目支出79000元）；⒂其他商品和服务支出212000元（基本支出61000元，项目支出151000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：⑴离休费6900元（基本支出0元，项目支出6900元）；；⑵抚恤金8376元（基本支出8376元，项目支出0元）；⑶生活补助297526.88元（基本支出96626.88元，项目支出200900元）；⑷医疗费补助100000元（基本支出0元，项目支出100000元）；⑸助学金30000元（基本支出0元，项目支出30000元）；⑹奖励金310000元（基本支出0元，项目支出310000元）；⑺代缴社会保险费241500元（基本支出0元，项目支出241500元）；

4.资本性支出（基本建设）：⑴信息网络及软件购置更新801400元（基本支出0元，项目支出801400元）。

5.资本性支出：办公设备购置408500元（基本支出0元，项目支出408500元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额276800元，其中：政府采购货物预算211200元、政府采购服务预算65600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124600元，较上年155600元减少31000元，减少19.92%，具体变动情况如下：根据上年度工作开展情况进行了调整。

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委组织部2025年公务接待费预算为55000元，较上年56000元减少1000元，增长1.79%，减少变化原因：根据上年度工作开展情况进行了调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为69600元，较上年99600元减少30000元，减少30.12%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费69600元，较上年99600元减少30000元，减少30.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：根据上年度工作开展情况进行了调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）老干部工作经费绩效目标。1.开展老干部党校各项工作；2.指导各单位开展各项老干部工作；3.维护老干部活动中心各项设施及工作；4.开展老干部节日慰问、健康体检、慰问生活困难的干部；5.组织老干部外出参观考察及驻外地活动；6.建设“云岭梁河爱心敬老服务站”、“云岭梁河爱老志愿者”；7.开展离退休干部党工委各项工作。

（二）基层组织党建工作经费绩效目标。1.贯彻落实党的组织工作方针和政策，检查、指导基层党组织研究探讨处理好工作中遇到的新情况、新问题。2.上级安排部署的各类党内教育活动，负责基层党组织和党员先进典型的培养和推广。3.实施“战斗堡垒、阵地建设、云岭先锋、党建人心”四大工程。4.严格落实党建责任和严肃5.圆满完成党代表开展各项工作

（三）干部教育培训经费绩效目标。1.梁河县科级领导干部培训班；2.梁河县青年干部培训班；3.梁河县新任领导干部培训班；4.梁河县领导干部素质提升班（外出培训）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委组织部2025年机关运行经费安排351241.56元，与上年360375.24元对比减少9133.68元，同比增长2.53%，主要原因分析：因在职人员减少，改革性补贴及公用资金的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共梁河县委组织部资产总额1089262.03元，其中，流动资产388020.30元，固定资产701241.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1047498.27元相比，本年资产总额增加41763.73元，其中与上年固定资产755832.02元相比固定资产减少54590.29元。与上年流动资产291666.25元相比增加96354.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200420300111

 [附件: 中国共产党梁河县委员会组织部2025年部门预算公开表20250313043310345]