梁河县融媒体中心2025年预算公开

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梁河县融媒体中心2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县融媒体中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

3.贯彻落实电视、广播行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

5.开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

6.管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音）；组织公益电影放映；负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

7.完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访编辑制作部、事业技术发展部、广告营销部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，主动作为，新闻宣传亮点纷呈。一年来，梁河县融媒体中心围绕中心，服务大局，在全县的发展成效宣传、重大活动报道、特色亮点挖掘、品牌提炼等方面持续发力，让主流思想舆论更加巩固，时代主旋律更加响亮，社会正能量更加强劲，有效提升了媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

2.夯实基础，多措并举，筑牢广播电视安全屏障。基层广播电视公共服务网络不断完善。梁河县融媒体中心不断建设完善基层广播电视公共服务网络，加强广播电视覆盖网络的运行维护管理工作，全力推进公共文化服务体系建设。应急广播服务体系建设取得新成效。在完成上一阶段梁河县应急广播体系建设的基础上，继续推进项目的扫尾和后续建设工作，进一步优化完善服务网络，累计完成1个县级平台、9个乡镇前端、67个行政村（社区）前端、654个自然村终端建设，终端在线率始终保持在95%以上，实现全县20户以上自然村应急广播公共服务全覆盖，全面完成项目建设任务。

3.安全管理进一步提升。梁河县融媒体中心始终秉承“安全播出是广播电视的生命线”这一宗旨，时刻树牢“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的理念，全力做好广播电视行业安全播出工作，强化责任担当，紧盯安全风险，聚焦重点环节，整治清零安播隐患点12个，开展演练2次，圆满完成元旦、春节、中秋、党的二十届三中全会、全国全省两会等重大节日、重要活动等多项安全播出保障工作，实现了广播电视领域安全播出零事故、零差错、零失误的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5607009.96元，其中：一般公共预算5007009.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入600000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5121481.47元对比增加485528.49元，增长9.48%，主要原因分析文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5007009.96元，其中:本年收入5007009.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5007009.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4521481.47元对比增加485528.49元，增长 10.74 %，主要原因分析文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5607009.96元，与上年5121481.47元对比增加485528.49元，增长9.48%。财政拨款安排支出5007009.96元，其中：基本支出3614109.96元，与上年3309281.47元对比增加304828.49元，增长9.21%，主要原因分析文化体育与传媒支出等增加；项目支出1392900元，与上年1212200元对比增加180700元，增长14.91%，主要原因分析：有新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”27660元，主要用于保障县直单位机关党组织工作开展。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出— 其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”2550元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支。

3.功能科目2070604“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—新闻通讯”2634503.87元，主要用于保障职工工资福利。

4.功能科目2070607“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影”22680元，主要用于保障原公社放映员生活补助。

 5.功能科目2070699“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出”50000元，主要用于保障电影放映工作正常开展。

6.功能科目2070808“文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务”1342900元，主要用于保障广播电视基础设施运行维护。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3600元，主要用于行政退休人员退休工作开展。

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”10200元，主要用于事业退休人员退休工作开展。

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”353189.76元，主要用于职工养老保险缴费。

10.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”72984.27元，主要用于职工养职业年金缴费。

11.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤 ”11860元，主要用于遗属补助。

12.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”15772.56元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出。

13.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”165557.7元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”28659.48元，主要用于事业单位职工工伤、生育保险缴费支出。

15.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”264892.32元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资838344元（基本支出838344元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴103176万元（其中：基本支出103176万元，项目支出0元）;

（3）绩效工资1335778元（其中：基本支出1335778元，项目支出0元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费353189.76元（其中：基本支出353189.76元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位职业年金缴费支出72984.27元（其中：基本支出72984.27元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费165557.7元（其中：基本支出165557.7元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费71906.19元（其中：基本支出71906.19元，项目支出0元）;

（8）住房公积金264892.32元（其中：基本支出264892.32元，项目支出0元）; 

（9）其他工资福利支出238680元（其中：基本支出238680元，项目支出0元）;

2.商品和服务支出：

（1）办公费181033元（基本支出37533元，项目支出143500

元）；

（2）公务接待费3000元（其中：基本支出3000元，项目

支出 0元）；

（3）工会经费74148.72元（其中：基本支出74148.72元，项目支出0元）;

（4）其他商品和服务支出13800元（其中：基本支出13800元，项目支出44000元）;

（5）差旅费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）;

（6）维修（护）费255000元（其中：基本支出0元，项

目支出255000元）;

（7）培训费36000元（其中：基本支出0元，项目支出36000元）;

（8）劳务费199200元（其中：基本支出0元，项目支出199200元）;

（9）专用燃料费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）;

（10）委托业务费36500元（其中：基本支出0元，项目支出36500元）;

（11）福利费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）;

（12）邮电费205300元（其中：基本支出0万元，项目支出205300元）;

（13）电费12000元（其中：基本支出0万元，项目支出12000元）;

（14）公务用车运行维护费 0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）;

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助29860元（其中：基本支出29860元，项目支出0万元）;

4.资本性支出：

（1）办公设备购置30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）;

（2）专用设备购置147500元（基本支出0元，项目支出147500元）;

（3）信息网络及软件购置更新183900元（基本支出0元，项目支出183900元）; 

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60460元，其中：政府采购货物预算60460元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年2910元增加90元，增长3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县融媒体中心部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县融媒体中心部门2025年公务接待费预算为3000元，较上年2910元增加90元，增长3.09%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因:全年经费按财政要求递减，今年无递减要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县融媒体中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年政府办划拨公车1辆，运行维护费由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视宣传经费项目。坚持正确的舆论导向，坚持党的领导，以人民为中心，继续完善硬件建设，做好新闻采访。做好重大活动宣传。做好公益广告、公益微视的下载、播出、上报工作，并鼓励宣传人员发挥主观能动性，创作公益广告、微视。完成好通知通告的播出工作。严格信息报送制度，对县域的重大活动，有影响的重要事件，年度重点工作的报道，第一时间报送到州级以上对口部门，从而扩大宣传范围，增强宣传影响力。宣传稿件数量≥500篇；稿件发布及时率≥95%；宣传受众满意度≥90%。

（二）广播电视无线发射台运行维护专项资金项目。按照安全播出工作总要求，完成无线发射台站的电费、信号源、发射机、传输、备电（UPS不间断电源）、远程监控等设备的运行维护，保证所有设备正常运行，确保广播电视安全播出。发射台全年运行时长≥5997小时；发射机维修维护次数≥10次。通过项目实施，丰富群众的文化生活，满足群众的收视需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县融媒体中心部门资产总额13654851.03元，其中，流动资产4534229.05元，固定资产4920621.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程4200000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年14746104.51元相比，本年资产总额减少1091253.48元，其中固定资产减少720195.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200476500111

 [附件: 梁河县融媒体中心2025年预算公开表20250314023724826]