中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法治建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设股室，分别为：综合股、机关股、事业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.健全党管机构编制的工作机制，强化党管机构编制的刚性约束。认真履行县委议事协调机构的办事机构职责，起草县委编委工作规则、县委编办工作细则等制度，绘制《机构编制工作审批流程》《事业单位法人登记管理流程》等工作流程图，规范工作流程，确保在动议、论证、审议决定、组织实施各个环节和监督问责方面切实发挥党的领导和把关作用。以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为重要抓手，拓宽宣传阵地、坚持常态普法，强化制度保障，全方位、多层面强化机构编制政策法规宣传教育；编印《梁河县机构编制工作法规制度选编》作为机构编制系统干部的工具书并发放至各部门70余册，引导广大党员干部认真贯彻落实机构编制政策法规，提高机构编制法治意识。

2.调整优化重点领域机构设置和职能配置，深化行政执法体制改革。进一步强化社会工作、政务服务和数据管理职能，统筹优化人大机构、科技、农业农村、金融监管和老龄工作职能，更好地适应高质量发展需要。压实政府部门的行政执法主体责任，推动行政执法职能回归机关，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉，完善基层综合执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。

3.调整完善乡镇机构设置和管理体制。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置乡镇内设机构和事业单位由原来的“5办7中心”精简为“5办3中心”、县政府驻地遮岛镇增设1中心，实现机构不重复、职责不交叉、运行更顺畅，为党建引领基层治理提供强大的体制机制保障。

4.坚持编制向民生领域、向产业发展、向乡镇一线倾斜。以群众反映突出的急难愁盼问题为导向，将编制资源向重点领域和民生领域倾斜。全力保障教育、卫生、农业、乡镇等民生重点领域用编需求，切实把有限编制资源用在“刀刃”上。聚焦产业发展的主攻方向，健全管理运行体制，在农业农村局加挂乡村振兴局牌子。

5.突出政治监督，强化刚性约束。严格执行机构编制督查整改“两月一调度”工作机制，打出超编消化“组合拳”，加大力度推进消化超编工作，提高消化超编工作效率。加强乡镇权责清单管理，确保赋权事项放得下、接得住、管得好，县委编办联合县司法局、县政务服务管理局，实地走访调研，形成梁河县2024年度乡镇权责清单动态调整情况报告，提交县人民政府专题审议，动态收回3项赋权事项，进一步提高了赋权事项的科学性，为构建统一高效、权责明晰、运转顺畅、监管有力的行政执法体系奠定了坚实基础。

6.规范事业单位登记管理。依法做好事业单位法人登记，优化事业单位日常管理，实现各项业务一次办结、一次办好。截至目前，累计审核公示事业单位法人年度报告119家，公示率100%，办理事业单位法人设立登记5家、变更登记28家、注销登记23家、证书补领1家，办理统一社会信用代码证设立登记1家、变更登记9家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1510292.79元，其中：一般公共预算1510292.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1266685.71元对比增加243607.08元，增长19.23%，主要原因分析单位养老保险、医疗保险、公积金等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1510292.79元，其中：本年收入1510292.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1510292.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1266685.71元对比增加243607.08元，增长19.23%，主要原因分析单位养老保险、医疗保险、公积金等支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1510292.79元，与上年1266685.71元对比增加243607.08元，增长19.23%。财政拨款安排支出1510292.79元，其中：基本支出1244792.79元，与上年921685.71元对比增加323107.08元，增长35.05%，主要原因分析单位养老保险、医疗保险、公积金等支出增加；项目支出265500元，与上年345000元对比减少79500元，下降23.04%，主要原因分析信息系统建设特定目标项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1096509.1元，主要用于保障行政单位人员工资、残疾人保障金、公用经费以及机构编制工作、事业单位登记管理工作等各项经费支出；

2.功能科目2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出140500元，主要用于保障信息系统建设专项资金；

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1600元，主要用于保障县直单位机关党组织工作支出；

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1200元，主要用于保障基层党组织开展活动经费支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出118408.32元，主要用于保障行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1324.92元，主要用于保障单位人员失业保险单位承担部分；

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55503.9元，主要用于保障单位人员医疗保险单位承担部分；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6440.31元，主要用于保障单位人员生育保险单位承担部分、由单位缴纳的工伤保险、大病保险费；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88806.24元，主要用于保障住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资294744元（基本支出294744元，项目支出0元）；（2）津贴补贴395208元（其中：基本支出395208元，项目支出0元）；（3）奖金159562元（基本支出159562元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费118408.32元（基本支出118408.32元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费55503.9元（基本支出55503.9元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费18774.29元（基本支出18774.29元，项目支出0元）；（7）住房公积金88806.24元（基本支出88806.24元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费48990元（基本支出8985元，项目支出40005元）；（2）电费2500元（基本支出0元，项目支出2500元）；（3）邮电费20400元（基本支出0元，项目支出20400元）；（4）差旅费26400元（基本支出400元，项目支出26000元）；（5）维修（护）费4000元（基本支出0元，项目支出4000元）；（6）公务接待费1455元（基本支出0元，项目支出1455元）；（7）其他交通费82600元（基本支出69600元，项目支出13000元）；（8）工会经费26801.04元（基本支出26801.04元，项目支出0元）；（9）福利费8000元（基本支出8000元，项目支出0元）；（10）其他商品和服务支出5000元（基本支出0元，项目支出5000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）其他对个人和家庭的补助5000元（基本支出0元，项目支出5000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置148140元（基本支出0元，项目支出148140元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11270元，其中：政府采购货物预算11270元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1455元，较上年1455元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为1455元，较上年1455元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待22人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机构编制工作经费

项目简述：根据《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》等文件，提出的“各级机构编制委员会及其办公室应当按照相应权限，对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查”等内容进行申报，主要负责宣传机构编制相关法律法规；坚持控编减编，深入部门（单位）开展机构编制评估工作，优化编制资源配置等工作，进一步严肃机构编制纪律，实现精细化、科学化、规范化管理机构编制资源。

项目绩效目标：一是根据《中国共产党机构编制工作条例》等相关法律法规，进一步严肃机构编制纪律，维护机构编制权威性。二是坚持控编减编，做到财政供养人员只减不增，严禁超编制情况出现。三是将全县财政供养人员实名制信息录入系统管理，每月动态更新管理各部门编制、人员信息。四是审核各单位报送的招考用编计划、配合开展教育卫生系统人才选工作，做好引进及新招录人员编制保障。五是负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，定期检查维护系统，确保信息系统全年正常运转，并严格遵守保密规定，禁止出现编制信息外泄情况。六是根据《机构编制监督检查工作办法》《梁河县机构编制评估暂行办法》，深入部门（单位）开展机构编制评估工作，优化编制资源配置。七是统筹全县机构改革工作，拟定报批全县行政机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案等相关工作。

（二）事业单位法人登记管理工作经费

项目简述：根据《事业单位登记管理暂行条例》《中共德宏州委机构编制办公室关于印发〈开展事业单位法人公示信息抽查工作实施方案〉的通知》等文件，提出的机构编制管理机关所属的事业单位登记管理机构（以下简称登记管理机关）负责实施事业单位的登记管理工作，机构编制管理机关应当加强对登记管理机关的事业单位登记管理工作的监督检查。

项目绩效目标：一是规范事业单位登记管理，年初按期开展事业单位法人年检和年度报告公示工作，随后开展“双随机、一公开”抽查，抽查比率不低于10%。二是推进事业单位改革，按照“精简、高效”原则，对职责任务相近、设置重复分散、规模过小、职能弱化的事业单位进行撤并整合，优化设置、精干设置事业机构，提高编制使用效益。三是严格登记管理，依法做好事业单位登记管理。

（三）信息系统项目建设资金

项目简述：根据省委编办相关工作要求，做好我州州县两级机构编制涉密信息系统安全工作。请按照涉密项目管理要求，严格落实有关规定。

项目绩效目标：一是加强内部信息系统建设，提高设备运行安全性。二是优化网络结构，提高网络性能，健全信息安全和运行维护保障体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排113786.04元，与上年97039.72元对比增加16746.32元，增长17.25%，主要原因分析基层党组织开展活动经费增加，公用经费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共梁河县委机构编制委员会办公室资产总额47269.39元，其中，流动资产1243.21元，固定资产46026.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年42114.07元相比，本年资产总额增加5155.32元，其中固定资产增加5117.12元、流动资产增加38.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53312200422500111

 [附件: [附件 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室预算公开表]]