中国共产党梁河县纪律检查委员会2026年预算公开

中国共产党梁河县纪律检查委员会

2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党梁河县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）纪委工作职能：依照《中国共产党章程》规定，履行“监督、执纪、问责”职责。一是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是进行问责或提出责任追究的建议；五是受理党员的控告和申诉；六是保障党员的权利。

（2）监察委员会职能：依照《中华人民共和国监察法》规定，履行“监督、调查、处置”职责。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、信息技术保障室。另设党总支1个。派驻纪检监察组9个：派驻县委办纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县人民政府办纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组。县委巡察机构7个：县委巡察办、信息中心、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

中国共产党梁河县纪律检查委员会所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是围绕党中央重大决策部署和省委、州委、县委重点工作安排，深入开展政治监督。二是深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，巩固深化“清廉云南”建设行动。三是坚持“三不腐”一体推进，以查办案件带动全局，持续深化重点领域以案促改，做实查办案件“通篇文章”。四是深化党纪学习教育成果，持续纠“四风”、树“新风”，营造风清气正的政治生态。五是做实做细巡视巡察反馈问题整改，扛牢扛实问题整改主体责任和监督责任，强化整改监督和反馈问题线索处置力度，健全长效机制。针对巡察抽借调人员难的问题，加强请示汇报，优化巡察组织方式，结合巡视巡察反馈问题整改，着力突破。六是全力推进“三化”建设，强化教育引导和全员培训，从严从实抓好干部队伍建设，锻造高素质、专业化的人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制83人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19678592.77元，其中：一般公共预算19578592.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年20127176.53元对比减少448583.76元，下降2.23%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制非重点、非刚性项目安排，收入预算相应减少；

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19578592.77元，其中:本年收入19578592.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19578592.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20 077 176.53元对比减少498583.76元，下降2.48%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制非重点、非刚性项目安排，收入预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19678592.77元，与上年20127176.53元对比减少448583.76元，下降2.23%。财政拨款安排支出19578592.77元，其中：基本支出16150515.57元，与上年16476176.53元对比减少325660.96元，下降1.98%，主要原因是人员调动、退休等因素导致应缴社保费、公积金等人员经费相应变动，从严控制公用经费等一般性支出，导致基本支出减少；项目支出3428077.2元，与上年3 601 000.00元对比减少172922.8元，下降4.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制非重点、非刚性项目安排，预算支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”12387557元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2011102“一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”401000元，主要用于保障有序开展案件查办工作运转开支；

3.功能科目2011104“一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处”2000000元，主要用于保障重大、复杂、典型违纪违法案件查办工作正常运转开支。

4.功能科目2011106“一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作”800000元，主要用于保障开展巡视、巡察监督工作正常运转开支。

5.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”32800元，主要用于保障驻村工作队各项工作运转开支；

6.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”13350.00元，主要用于开展党建工作开支；

7.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”43028.4元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金开支。

8.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休”335488元，主要用于保障行政单位离退休人员工资以及离退休人员相关工作正常运转开支；

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1495568.64元，主要用于行政单位人员基本养老保险缴费正常运转开支；

10.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”94395.87元，主要用于行政单位人员职业年金缴费正常运转开支；

11.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”227077.2元，主要用于遗属抚恤金开支；

12.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4173.72元，主要用于职工失业保险支出；

13.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”542270.16元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

14.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”18568.08元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

15.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”61639.22元，主要用于职工生育保险支出；

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1121676.48元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资4101516元（其中：基本支出4101516元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴4590456元（其中：基本支出4590456元，项目支出0元）；

（3）奖金1051165元（其中：基本支出1051165元，项目支出0元）；

（4）绩效工资168320元（其中：基本支出168320元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1495568.64元（其中：基本支出1495568.64元，项目支出0元）；

（6）机关事业单位职业年金缴费94395.87元（其中：基本支出94395.87元，项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费560838.24元（其中：基本支出560838.24元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费65812.94元（其中：基本支出65812.94元，项目支出0元）；

（9）住房公积金1121676.48元（其中：基本支出1121676.48元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费1282419元（其中：基本支出181419元，项目支出1101000元）；

（2）印刷费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

（3）水费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）；

（4）电费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

（5）邮电费150000元（其中：基本支出150000元，项目支出0元）；

（6）差旅费900000元（其中：基本支出0元，项目支出900000元）；

（7）维修（护）费80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）；

（8）会议费70000元（其中：基本支出20000元，项目支出50000元）；

（9）委托业务费190100元（其中：基本支出190100元，项目支出0元）；

（10）公务接待费17000元（其中：基本支出17000元，项目支出0元）；

（11）公务用车运行维护费234900元（其中：基本支出124900元，项目支出110000元）；

（12）劳务费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）

（13）工会经费436946.08元（其中：基本支出436946.08元，项目支出0元）；

（14）培训费220000元（其中：基本支出20000元，项目支出200000元）；

（15）其他交通费用1440600元（其中：基本支出800600元，项目支出640000元）；

（16）其他商品和服务支出305284.92元（其中：基本支出205284.92元，项目支出100000元）;

（17）办公设备购置200000元（其中：基本支出100000元，项目支出100000元）;

（18）医疗费110000元（其中：基本支出1100000元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）离休费288432元（其中：基本支出288432元，项目支出0元）；

（2）生活补助43028.4元（其中：基本支出43028.4元，项目支出0元）;

（3）退休费38056元（其中：基本支出38056元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额610000元，其中：政府采购货物预算290000元、政府采购服务预算320000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计251900元，较上年142000元增加109900元，增长87.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2026年公务接待费预算为17000元，较上年17000元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待49人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为234900元，较上年125000元增加109900元，增长87.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费234900元，较上年125000元增加109900元，增长87.92%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：2026年中共梁河县委巡察工作经费

（一）项目简述

中共梁河县委巡察工作经费主要用于深化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用。巡察工作是政治巡察，是党的巡视工作的延伸和补充，是州县委的一项重要工作，巡察工作遵循《中国共产党巡视工作条例》规定的指导思想、工作原则，按照巡视工作的内容、范围、方式、权限和程序开展工作，承担与巡视工作同等重要的责任，执行巡视工作的纪律。根据《中共云南省委关于建立州（市）、县（市、区）党委巡察制度的意见》制定本项目。通过开展此项目深入推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势。

（二）项目绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：参与检查人数≥80人；完成检查问题报告数量≥80份；开展检查（核查）问题数量≥240个。

（2）质量指标：检查（核查）覆盖率≥99%。

（3）时效指标：检查（核查）任务及时完成率≥99%。

2.效益指标

（1）社会效益指标：检查（核查）结果公开率≥80%。

3.成本指标

（1）经济成本指标：提升巡察效率。

项目二：查办案件工作经费

（一）项目简述

查办案件工作经费主要用于严肃查办各类违纪违法案件，做好问题线索的管理和处置，调查核实群众来信、来访、电话及网络举报等，认真抓好中央八项规定精神贯彻落实，紧盯元旦、春节等节点坚持开展常态化督查等重点工作。确保纪检监察机关审查调查工作顺利开展，进一步净化全县政治生态，确保处置问题线索能力增强。

（二）项目绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：案件查办数量≥70个。

2.效益指标

（1）生态效益指标：政治生态效益=构建全县风清气正的政治生态。

（2）可持续影响指标：长期构建全县风清气正的政治生态。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2026年机关运行经费安排2421250元，与上年2561250元对比减少140000元，下降5.47%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制非重点、非刚性项目安排，用于保障纪检监察事务运行基本支出减少。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党梁河县纪律检查委员会部门资产总额17424801.03元，其中，流动资产15275705.19元，固定资产2149095.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年12560172.85元相比，本年资产总额增加4864628.18元，其中固定资产增加842228.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

   

 [附件: 中国共产党梁河县纪律检查委员会部门预算公开表]