中共梁河县委党校2026年预算公开

 

中共梁河县委党校2026年预算公开目录

 

第一部分 中共梁河县委党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共梁河县委党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中共梁河县委党校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共梁河县委党校主要职责是培训县管党员领导干部、后备干部、公务员、村（社区）干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；开展党的思想理论宣传、研究、培训、科研和咨政等工作。是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1.轮训科级以下党员领导干部；

2.培训中青年党员领导干部；

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。  

（二）机构设置情况

中共梁河县委党校共设置3个内设机构，包括：综合办公室、总务室、教务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化理论学习教育。把学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为重中之重，组织专题学习、集中研讨、主题培训，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。

2.优化干部培训体系。制定并实施年度干部培训计划，突出党的理论教育和党性教育主体地位。开发2–3门具有本地特色的优质课程，建设1–2个现场教学示范点，推动培训内容与方式创新。

3.提升科研咨政水平。围绕县委、县政府年度重点任务，确定3–5项重点调研课题，组织教师深入开展调研，形成若干有价值的研究报告或决策咨询专报，力争在州级以上刊物发表理论文章5–8篇。

4.加强师资队伍建设。落实教师能力提升六项措施，组织教学比武、集体备课、学术交流等活动。选派3–5名教师参加上级党校或高校培训，引进1–2名高层次专兼职教师，优化师资结构。

5.推进基础设施升级。建设智慧教室1间，更新部分教学设备。完成学员宿舍楼设施维护与环境提升，进一步改善办学条件。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,818,453.14元，其中：一般公共预算2,796,869.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,583.17元。

与上年2,648,728.22元对比增加169,724.92元，增长6.41%，主要原因是2026年人员经费财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,796,869.97元，其中:本年收入2,796,869.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,796,869.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2,642,181.05元对比增加154,688.92元，增长5.85%，主要原因是2026年人员经费财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,818,453.14元，与上年2,648,728.22元对比增加169,724.92元，增长6.41%。财政拨款安排支出2,796,869.97元，其中：基本支出2,414,869.97元，与上年2,260,181.05元对比增加154,688.92元，增长6.84%，主要原因分析2026年用于人员经费支出的财政预算增加；项目支出382,000.00元，与上年382,000.00元对比增加0元，增长0%，主要原因分析2026年用于特定目标的项目支出与上年保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出7,000.00元，主要用于保障驻村工作队员工作经费5,000.00元和保障党组织工作经费2,000.00元；功能科目2013699一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出1,500.00元，主要用于保障基层党组织开展活动经费开支。

2.功能科目2050802教育支出——进修及培训——干部教育2,101,758.60元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政和事业单位养老支出——事业单位离退休经费20,841.00元，主要用于保障退休人员公用经费支出6,600.00元和退休人员建房费14,241.00元；功能科目2080505社会保障和就业支出——行政和事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出248,751.36元；功能科目2080506社会保障和就业支出——行政和事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出115,013.6元；功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出6,831.96元，主要用于保障事业单位人员的失业保险缴费支出。

4.功能科目2101101卫生健康支出——行政和事业单位医疗——行政单位医疗33,276.24元以及功能科目2101102卫生健康支出——行政和事业单位医疗——事业单位医疗60,005.52元，主要用于保障职工医疗保险缴费支出；功能科目2101199卫生健康支出——行政和事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出15,328.17元，主要用于保障职工生育保险缴费支出。

5.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金186,583.52元，主要用于保障职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（2,279,884.05元）

（1）基本工资721,944.00元，其中：行政人员基本工资261,144.00元（其中：基本支出261,144.00元，项目支出0元）;事业人员基本工资460,800.00元（其中：基本支出460,800.00元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴306,708.00元，其中：行政人员津贴补贴264,540.00元（其中：基本支出264,540.00元，项目支出0元）;事业人员津贴补贴42,168.00元（其中：基本支出42,168.00元，项目支出0元）;

（3）行政人员奖金21,762.00元（其中：基本支出21,762.00元，项目支出0元）;行政人员绩效奖励43,560.00元（其中：基本支出43,560.00元，项目支出0元）。

（4）事业人员绩效工资439,524.00元，（其中：基本支出439,524.00元，项目支出0元）;事业人员绩效奖励48,000.00元（其中：基本支出48,000.00元，项目支出0元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费248,751.36元，（其中：基本支出248,751.36元，项目支出0元）;

（6）机关事业单位职业年金缴费支出115,013.60元，（其中：基本支出115,013.60元，项目支出0元）;

（7）职工基本医疗保险缴费93,281.76元，其中：行政人员职工基本医疗保险缴费33,276.24元（其中：基本支出33,276.24元，项目支出0元）;事业人员职工基本医疗保险缴费60,005.52元（其中：基本支出60,005.52元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费41,775.81元（其中：基本支出41,775.81元，项目支出0元）。包括：生育保险3,109.39元；大病保险6,000.00元；失业保险6,831.96元；工伤保险6,218.78元；残疾人就业保障金财政分担部分19,615.68元。

（9）住房公积金186,563.52元（其中：基本支出186,563.52元，项目支出0元）。

（10）医疗费13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（342,044.92元）

(1)公务接待费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）;

（2）办公费142,851.00元（其中：基本支出23,251.00元，项目支出119,600.00元）;

（3）电费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

（4）水费5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

（5）维修费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；

（6）差旅费42,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出30,000.00元）；

（7）其他交通费48,800.00元（其中：基本支出43,800.00元，项目支出5,000.00元）；

（8）其他商品和服务支出6,600.00元（其中：基本支出6,600.00元，项目支出0.00元）；

（9）邮电费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

（10）工会经费42,793.92元（其中：基本支出31,093.92元，项目支出11,700.00元）；

3.对个人和家庭的补助支出：(39,241.00元）

（1）其他对个人和家庭的补助（临时工工资及公益性岗位人员社保）25,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25,000.00元）;

（2）退休费（退休人员建房费）14,241.00元（其中：基本支出14,241.00元，项目支出0.00元）;

4、资本性支出：（135,700.00元）

（1）清廉讲堂办公设备购置费135,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出135,700.00元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,200.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年4,200.00元减少200.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委党校2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少200.00元，下降4.76%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为根据厉行节约的有关要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）党校工作经费项目，预算金额150,000.00元。预算目标：加强和改进党校工作，促进党性教育事业健康发展。项目的实施确保党校日常工作正常运转；实施名师工程，强化干部队伍建设。项目的实施确保党校教师培训及科研工作正常开展；加强党的理论教育和党性教育，项目的实施确保全县在职党员及农村党员轮训工作正常开展；加强党的建设，营造党校姓党的浓厚氛围。加强对挂钩村工作经费投入，大力实施乡村振兴。完成县委、县政府交办的其他工作。

1.产出指标  

（1）数量指标：反映我校培训学习人数，指标值大于等于200人次  定量指标，定量指标 ；

（2）质量指标：反映我校办学质量合格率，指标值大于等于85%，为定量指标；  

（3）时效指标：反映此工作的完成时限，指标值为2026年12月31日前完成，定量指标。  

2.效益指标  

（1）社会效益指标：全县党员干部加强党性修养，提高党性认识反映参训效果，指标值大于等于85%，为定量指标；  

（2）可持续影响指标：反映促进部门发展对党校未来可持续发展的影响，指标值为长期，定性指标。

3.满意度指标  

反映参训学员及工作对象的满意度，指标值大于等于85%为定量指标；

（二）清廉课堂专项经费，预算金额232,000.00元。预算目标：为加强新时代廉洁文化建设，深入推进“清廉云南”建设，提升梁河廉洁文化建设“辨识度”，打造富有本地特色、形式多样的廉洁文化产品，结合梁河实际，提升打造梁河县宣教中心，为党员干部群众提供廉洁文化传播阵地,增强廉洁文化辐射力、感召力和持久力，营造风清气正的政治生态。

1.产出指标  

（1）质量指标：反映设备到位及时率，指标值大于等于90%，为定量指标；  

（2）时效指标：反映此工作的完成时限，指标值为2026年12月31日前完成，为定量指标；

（3）成本指标：反映完成此项工作的经济成本指标，指标值为23,200.00元，为定量指标；  

2.效益指标  

（1）社会效益指标：反映宣传内容的知晓率，全县党员干部加强党性修养，提高党性认识反映参训效果，指标值大于等于85%，为定量指标；  

3.满意度指标  

反映参训学员及工作对象的满意度，指标值大于等于85%为定量指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2026年机关运行经费安排120,744.92元，与上年132,931.16元相比减少12,186.24元，减少9.17%，主要原因为本年度党组织经费和党组织活动经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委党校2026年委托业务费安排0.00元。

与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，中共梁河县委党校资产总额23,978,417.76元，其中，流动资产41,673.03元，固定资产17,436,224.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,635,448.97元，无形资产1,865,071.4元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少533,114.45元，其中固定资产减少992,829.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项（报废10台计算机，拟上交保密局，无资产处置收益），账面原值43,850.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件: 中共梁河县委党校部门预算公开表]