中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督县直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批全县行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

3.审核和协调县委各部门、县政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县委各部门和县政府部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分。

4.审核管理全县党委、政府各部门及驻外办事机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达县直机关各部门和乡（镇）各级机关的人员编制总额。

5.审核管理全县各级人大、政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批县直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调全县各类民办事业单位的机构编制工作。

7.建立和实施全县各级机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制使用计划。

8.牵头负责机构编制实名制管理。拟订全县机构编制实名制管理实施意见并监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为。

9.承担统一发放工资的县直机关和全额、差额拨款事业单位的人员编制和实有人数的审核工作。

10.统一管理全县党政机关、事业单位废止印章的收缴、销毁工作；以及规范全县机关事业单位对外挂牌工作。

11.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法治建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会及州编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹推进机构改革与体制创新。坚持把深化行政管理体制改革摆在首位，结合本地实际，研究制定全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。统筹推进行政体制和事业单位改革，确保与上级政策协同联动；指导乡镇因地制宜推进机构整合与职能优化，提升基层治理效能。

2.严格机构编制审核与动态管理。坚持“严控总量、盘活存量、优化结构、提高效能”原则，强化机构编制全流程管理。依法审核县委、县政府及人大、政协、群团等机关的机构设置、职责配置、内设机构、人员编制和领导职数；统一管理全县行政、事业、政法专项等各类编制资源，制定配备标准并组织实施；健全编制动态调整机制，根据发展需要向重点领域和基层一线倾斜；严格履行报批程序，确保合规有序。

3.深化事业单位改革与管理。聚焦事业单位改革，研究制定管理体制与改革方案。依法审批事业单位机构设置、职能界定、人员编制和经费形式，做好备案管理；规范开展事业单位登记、年度报告公示和监督检查，依法查处违规行为，激发公益服务活力，提升运行效能。

4.强化机构编制监督与实名制管理。严防“条条干预”、超编进人、违规设岗等问题。全面推行机构编制实名制管理，实现“人、编、岗”精准对应，推动与组织、人社、财政等部门联动管控；定期开展评估，跟踪职责履行和编制使用效益。

5.服务发展大局与基层治理相结合。聚焦乡村振兴、民生保障、基层减负等重点任务和地方经济社会发展；优化乡镇机构设置与职能配置，增强统筹协调和服务群众能力；优先保障农业、教育、医疗等民生领域编制需求，提升公共服务供给能力；参与权责清单动态调整，促进部门依法履职；高质量完成县委、县政府和县编委交办的各项任务，切实发挥参谋助手作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1618625.48元，其中：一般公共预算1618625.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1510292.79元对比增加108332.69，增长7.17%，主要原因分析人员增加，单位养老保险、医疗保险、公积金、驻村工作等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1618625.48元，其中：本年收入1618625.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618625.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1510292.79元对比增加108332.69，增长7.17%，主要原因分析人员增加，单位养老保险、医疗保险、公积金、驻村工作等支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1618625.48元，与上年1510292.79元对比增加108332.69元，增长7.17%。财政拨款安排支出1618625.48元，其中：基本支出1373125.48元，与上年1244792.79元对比增加128332.69元，增长10.31%，主要原因分析人员增加，单位养老保险、医疗保险、公积金、驻村工作等支出增加；项目支出245500元，与上年265500元对比减少20000元，下降7.53%，主要原因分析信息系统建设特定目标项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1186594.52元，主要用于保障行政单位人员工资、残疾人保障金、公用经费以及机构编制工作、事业单位登记管理工作等各项经费支出；

2.功能科目2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出120500元，主要用于保障信息系统建设专项资金；

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6600元，主要用于保障驻村工作队员工作经费、县直单位机关党组织工作支出；

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1200元，主要用于保障基层党组织开展活动的经费支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出139557.12元，主要用于保障行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1433.16元，主要用于保障单位人员失业保险单位承担部分；

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗52333.92元，主要用于保障单位人员医疗保险单位承担部分；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5738.92元，主要用于保障单位人员生育保险单位承担部分、由单位缴纳的工伤保险、大病保险费；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104667.84元，主要用于保障住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资371292元（基本支出371292元，项目支出0元）；（2）津贴补贴444960元（基本支出444960元，项目支出0元）；（3）奖金107081元（基本支出107081元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费139557.12元（基本支出139557.12元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费52333.92元（基本支出52333.92元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费19319.96元（基本支出19319.96元，项目支出0元）；（7）住房公积金104667.84元（基本支出104667.84元，项目支出0元）；（8）医疗费9000元（基本支出9000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费48814元（基本支出9169元，项目支出39645元）；（2）电费2500元（基本支出0元，项目支出2500元）；（3）邮电费20400元（基本支出0元，项目支出20400元）；（4）差旅费27000元（基本支出0元，项目支出27000元）；（5）维修（护）费5000元（基本支出0元，项目支出5000元）；（6）培训费4000元（基本支出0元，项目支出4000元）；（7）公务接待费1455元（基本支出0元，项目支出1455元）；（8）其他交通费93600元（基本支出78600元，项目支出15000元）；（9）工会经费30944.64元（基本支出30944.64元，项目支出0元）；（10）其他商品和服务支出11200元（基本支出6200元，项目支出5000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）其他对个人和家庭的补助5000元（基本支出0元，项目支出5000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置120500元（基本支出0元，项目支出120500元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4200元，其中：政府采购货物预算4200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1455元，较上年1455元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为1455元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待21人次。与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共梁河县委机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机构编制工作经费

项目简述：根据《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制监督检查工作办法》等文件，提出的“各级机构编制委员会及其办公室应当按照相应权限，对机构编制工作规定贯彻落实情况进行监督检查”等内容进行申报，主要负责宣传机构编制相关法律法规；坚持控编减编，深入部门（单位）开展机构编制评估工作，优化编制资源配置等工作，进一步严肃机构编制纪律，实现精细化、科学化、规范化管理机构编制资源。

项目绩效目标：一是根据《中国共产党机构编制工作条例》等相关法律法规，进一步严肃机构编制纪律，维护机构编制权威性。二是坚持控编减编，做到财政供养人员只减不增，严禁超编制情况出现。三是将全县财政供养人员实名制信息录入系统管理，每月动态更新管理各部门编制、人员信息。四是审核各单位报送的招考用编计划，配合开展教育卫生系统人才选优工作，做好引进及新招录人员编制保障。五是负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作，定期检查维护系统，确保信息系统全年正常运转，并严格遵守保密规定，禁止出现编制信息外泄情况。六是根据《机构编制监督检查工作办法》和《梁河县机构编制评估暂行办法》，深入部门（单位）开展机构编制评估工作，优化资源配置。七是统筹全县机构改革工作，拟定报批全县行政机构改革方案并组织实施；审核报批县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案等相关工作。

（二）事业单位法人登记管理工作经费

项目简述：根据《事业单位登记管理暂行条例》《中共德宏州委机构编制办公室关于印发〈开展事业单位法人公示信息抽查工作实施方案〉的通知》等文件，机构编制管理机关所属的事业单位登记管理机构（以下简称登记管理机关）负责实施事业单位的登记管理工作，机构编制管理机关应当加强对登记管理机关的事业单位登记管理工作的监督检查。

项目绩效目标：一是规范事业单位登记管理，年初按期开展事业单位法人年检和年度报告公示工作，随后开展“双随机、一公开”抽查，抽查比率不低于10%。二是推进事业单位改革，按照“精简、高效”原则，优化设置事业机构，提高编制使用效益。三是严格登记管理，依法做好事业单位登记管理。

（三）信息系统项目建设资金

项目简述：根据省委编办相关工作要求，做好我州州县两级机构编制涉密信息系统安全工作。请按照涉密项目管理要求，严格落实有关规定。

项目绩效目标：一是加强内部信息系统建设，提高设备运行安全性。二是优化网络结构，提高网络性能，健全信息安全和运行维护保障体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排124913.64元，与上年113786.04元对比增加11127.6元，增长9.78%，主要原因分析驻村工作队员工作经费增加、公用经费和工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共梁河县委机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排为0元，与上年对比，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共梁河县委机构编制委员会办公室资产总额116728.22元，其中，流动资产304.28元，固定资产113111.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3312.38元，其他资产0元。与上年47269.39元相比，本年资产总额增加69458.83元，其中固定资产增加67085.38元、流动资产减少938.93元、无形资产增加3312.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表]