中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年预算公开

中国共产党梁河县委员会政法委员会

2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党梁河县委员会政法委员会

2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动全县政法各部门贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央以及省委、州委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安梁河、法治梁河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管县法学会；落实中央和省、州、县各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治梁河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会政法委员会内设机构内容涉密，不属于公开范围。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，全面落实中央、省委和州委政法工作会议部署，紧扣“十五五”开局之年工作要求，锚定建设更高水平平安梁河、法治梁河目标，忠诚履行政法职责。坚持党的绝对领导，深化理论武装，健全党管政法工作机制，筑牢绝对忠诚的思想根基。聚焦安全稳定主线，严密防范化解政治安全风险，深化社会治安综合治理，严厉打击突出违法犯罪，抓实命案防控和特殊群体服务管理。夯实基层治理根基，持续推进综治中心规范化建设，推动矛盾纠纷实质化解。推进法治建设，优化法治化营商环境，提升普法惠民实效。加强队伍建设，纵深推进全面从严管党治警，锻造忠诚干净担当的政法铁军，为全县经济社会高质量发展提供坚实安全和法治保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,249,016.13元，其中：一般公共预算4,099,016.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,000.00元。

与上年3,946,357.68元对比增加302,658.45元，增长7.67%，主要原因分析：增加主要原因是一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,099,016.13元，其中:本年收入4,099,016.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,099,016.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,796,357.68元对比增加302,658.45元，主要原因分析：增加主要原因是基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,249,016.13元，与上年3,946,357.68元对比增加302,658.45元，增长7.67%。财政拨款安排支出4,099,016.13元，其中：基本支出2,807,416.13元，与上年2,476,357.68元对比增加331,058.45元，增长13.37%，主要原因分析：增加主要原因是人员经费增加；项目支出1,291,600.00元，与上年1,320,000.00元对比减少28,400.00元，下降2.15%，主要原因分析：减少主要原因是综治中心规范化建设实体化运行工作经费预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,544,959.00元，主要用于保障机关干部工资福利及机关运行支出;

2.功能科目2013150 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行480,904.00元，主要用于事业人员工资福利支出；

3.功能科目2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出40,000.00元，主要用于政法系统政治督察等相关工作支出；

    4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出8,200.00元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出；

    5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1,232,400.00元，主要用于开展平安建设、综治维稳等相关工作支出；

    6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休28,204.00元，主要用于保障单位退休干部相关工作支出；

    7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出260,626.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   8.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出174,217.43元，主要用于机关单位职业年金缴费支出；

9.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤21,600.00元，主要用于机关单位职工遗属生活补助支出；

    10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他保障和就业支出3,684.60元，主要用于机关单位失业保险缴费支出；

    11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗72,399.6元，主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出；

    12.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25,335.36元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,015.66元，主要用于机关单位职工大病保险、生育保险等缴费支出；

    14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金195,469.92元，主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资651,204.00元（基本支出651,204.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴682,692.00元（基本支出682,692.00元，项目支出0.00元）；（3）奖金129,039.00元（基本支出129,039.00元，项目支出0.00元）；（4）绩效工资227,928.00元（基本支出227,928.00元，项目支出0.00元）；（5）机关单位基本养老保险、职业年金、医疗保险及其他保险缴费664,740.21元（基本支出664,740.21元，项目支出0.00元）；（6）机关单位住房公积金195,469.92元（基本支出195,469.92元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费219,134.76元（基本支出35,334.76元，项目支出183,800.00元）；（2）差旅费127,400.00元（基本支出2,400.00元，项目支出125,000.00元）；（3）水电费、邮电费 147,720.00元（基本支出 25,520.00元，项目支出122,200.00元）；（4）公务接待费18,720.00元（基本支出1,720.00元，项目支出17,000.00元）；（5）公务用车运行维护费37,011.00（基本支出7,011.00元，项目支出30,000.00元）；（6）其他交通费119,200.00元（基本支出94,200.00元，项目支出25,000.00元）；（7）工会经费34,187.00元（基本支出34,187.00元，项目支出0.00元）；（8）会议费30,000.00元（基本支出0.00元，项目支出25,000.00元）；（9）培训费80,000.00元（基本支出0.00元，项目支出80,000.00元）；（10）印刷费174,000.00元（基本支出0.00元，项目支出174,000.00元）；（11）劳务费、委托业务费98,000.00元（基本支出0.00元，项目支出98,000.00元）；（12）办公设备购置费270,000.00元（基本支出0.00元，项目支出270,000.00元）；（13）维修（护）费100,000.00元（基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助20,000.00元（基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）；（2）死亡抚恤金21,600.00元（基本支出0.00元，项目支出21,600.00元）；（3）退休费25,804.00元（基本支出25,804.00元，项目支出0.00元）。

4.其他商品和服务支出：其他商品和服务支出30,166.24元（基本支出30,166.24元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额354,000.00元，其中：政府采购货物预算265,000.00元、政府采购服务预算89,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,731.00元，较上年减少0.85元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为18,720.00元，与上年持平，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为37,011.00元，较上年减少0.85元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费37,011.00元，较上年减少0.85元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少主要原因是为便于预算支出预算时省略了小数点之后数字。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“平安建设”工作经费。通过深化平安创建工作，确保社会大局稳定，人民安居乐业，群众安全感和满意率进一步提升，达到全面实现平安和谐梁河的工作目标。

（二）综治维稳工作经费。确保全县社会安全稳定局面持续巩固，人民群众安全感综合满意率保持在93%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排228,139.00元，与上年对比减少93,611.00元，主要原因分析：减少原因是本年度干部职工变动导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会政法委员会2026年委托业务费安排98,000.00元，与上年对比减少38,000.00元，主要原因分析：减少主要原因是按照政府过紧日子相关要求，减少本部门委托业务相关事项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党梁河县委员会政法委员会资产总额403,544.79元，其中，流动资产83,864.68元，固定资产290,968.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,711.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加155,356.17元，其中固定资产增加117,582.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产党梁河县委员会政法委员会部门预算公开表]