梁河县科学技术协会2026年预算公开

 

梁河县科学技术协会2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县科学技术协会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。 

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计等工作。 

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论武装，突出政治引领。持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大和二十届三中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，带领科技工作者坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2.整合科普资源，加强协同合作。各成员单位加强协同合作，对区域内的文化馆、图书馆、实验室等科普资源进行全面梳理和整合，建立统一的科普资源共享平台。利用互联网和信息技术，制作高质量的科普短视频、动画、虚拟展览等数字内容。充分利用好新媒体开展线上科普，有效弥补实体资源的不足。

3.培养科普人才，壮大科普队伍。针对现有的科普工作者、教师、志愿者等开展定期培训，内容包括科学知识更新、科普教育方法、沟通技巧等。可以邀请专家学者、资深科普工作者进行授课和经验分享。完善科普志愿者招募、管理和激励机制，吸引更多社会人士参与科普工作。同时，鼓励更多本土专家参与科普活动，发挥他们的专业优势。

4.加强科协组织建设，助力乡村振兴。加强乡镇科协组织建设，发挥基层科协职能作用，“带一程，扶一把”，让乡镇科协工作做有任务、抓有特色、干有成效。邀请专家到田间地头、农技协、科普示范基地等开展现场技术指导和服务，培养一批农村专业技术人才；继续推进专家工作站相关工作，通过产业和人才的双向扶持，促进乡村产业发展，助力乡村振兴。

5.创新科普宣传，提升公民科学素质。继续以“科技活动周”“全国科普日”为契机开展科普宣传，针对不同民族、不同地区、不同群体，开展不同形式的宣传活动，做到有亮点，有新招。持续加强“科普梁河”微信公众号和“科普梁河-话题”视频号的运营，创新科普栏目信息，营造良好的科普氛围。着力抓好青少年科普工作，动员学生积极参加青少年科技创新大赛。                 

6.加强项目管理，突出科普项目实施绩效。科普项目的实施过程中，盯紧各类科普项目的实施环节，做好跟踪问效和督促检查工作，做好项目验收工作；规范科普项目经费的使用及监管力度，积极与财政对接，争取按时完成项目资金兑付。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人，2025年12月退休一人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1613636.04元，其中：一般公共预算1613636.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比1329742.62元对比增加283893.42元，增长21.35%，主要原因分析是社会保障和就业支出、保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1613636.04元，其中：本年收入1613636.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613636.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比1329742.62元对比增加283893.42元，增长21.35%，主要原因分析是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1613636.04元，与上年1329742.62元对比增加283893.42元，增长21.35%。财政拨款安排支出1329742.62元，其中：基本支出1303636.04元，与上年1019742.62元对比增加283893.42元，增长27.84%，主要原因分析是社会保障和就业支出、保障支出增加；项目支出310000元，与上年310000元对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出800.00元，主要用于县直单位机关党组织工作经费；

2.功能科目2013699一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出600.00元主要用于在职党员开展党组织活动开支；

3.功能科目2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行842023.86元。主要用于保障在职人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动310000.00元，主要用于科协和老科技工作者协会开展科普宣传、科普培训；

5.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7612.50元，主要用于退休人员办公费开支；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113118.72元，主要用于保障在职人员单位基本养老保险缴费；

7.功能科目2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出205511.32元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险缴费；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出633.12元，主要用于在职单位人员单位部分失业保险缴费；

9.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42419.52元，主要用于在职人员单位部分医疗保险、工伤保险缴费；

10.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6077.96元，主要用于在职人员单位部分生育保险缴费；

11.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84839.04元，主要用于在职人员单位部分住房；

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资284952.00元（基本支出294952.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴386400.00元（其中津贴补贴支出386400.00元，项目支出0.00元）；（3）奖金23746.00元（其中奖金支出23746.00元，项目支出0.00元）；（4）奖金51720.00元（其中奖金支出51720.00元，项目支出0.00元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费113118.72元（基本支出113118.72元，项目支出0.00元）；（6）职业年金205511.32元（基本支出205511.32元，项目支出0.00元）；（7）职工基本医疗保险缴费42419.52元（基本支出42419.52元，项目支出0.00元）；（8）其他社会保险缴费14552.10元（基本支出14552.10元，项目支出0.00元）；（9）住房公积金84839.04元（基本支出84839.04元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费9493.00元（基本支出9493.00元，项目支出0.00元）；（2）公务接待费2328.00元（基本支出2328.00元，项目支出0.00元）；（3）公务用车运行维护4704.00元（基本支出4704.00元，项目支出0.00元）；（4）水费1500.00元（基本支出1500.00元，项目支出0.00元）；（5）其他商品服务支出3200.00元（基本支出3200.00元，项目支出0.00元）；（6）工会经费14139.84元（基本支出14139.84元，项目支出0.00元）；（7）其他交通费51600.00元（基本支出51600.00元，项目支出0.00元）;（8）退休费3412.50元（基本支出3412.50元，项目支出0.00元）；（9）医疗费6000.00元（基本支出6000.00元，项目支出0.00元）;（10）办公费86800.00元（基本支出0.00元，项目支出86800.00元）;（11）印刷费35000元（基本支出0.00元，项目支35000.00元）;（12）邮电费41200元（基本支出0.00元，项目支出41200.00元）;（13）差旅费25000.00元（基本支出0.00元，项目支出25000.00元）;（14）会议费3000.00元（基本支出0.00元，项目支出3000.00元）;（15）培训费50000.00元（基本支出0.00元，项目支出50000.00元）;（16）其他交通费6000.00元（基本支出0.00元，项目支出6000.00元）;（17）其他商品和服务支出20000.00元（基本支出0.00元，项目支出20000.00元）;（18）公务用车运行维护费25000.00（基本支出0.00元，项目支出25000.00元）;（19）办公设备购置费18000.00元（基本支出0.00元，项目支出18000.00元）.

3.对个人和家庭的补助支出：无

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22704.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算4704.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32032.00元，较上年7032.00元增加25000.00元，增长355.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县科学技术协会2026年公务接待费预算为2328.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为29704.00元，较上年增加25000元，增长531.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费29704.00元，较上年增加4704.00元，增长531.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因省科学技术协会预计2026年配发给梁河县科学技术协会一辆科普大篷车替换原有大篷车，因此增加车辆购置税、上牌费、保险费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普经费绩效目标。1.科普活动及信息化建设，全国科普活动日、全国科技活动周、全县青少年科普活动周科普宣传覆盖所属乡镇60%以上；2.完成科普大篷车宣教任务；3.创建科普示范基地1个；4.科协系统干部队伍能力提升；5.农函大办学培训；6.新建农村专业技术协会1个，培育国家科普带头人1人，7.培养有文化、懂技术的新型农民1000人;8.提升乡镇基层科协组织力等内容组织开展全年科普宣传和提升全民科学素质水平工作。

（二）老科协工作经费绩效目标。计划送医下乡5次，受益群众1500多人次；卫生保健知识培训9次，受益群众3000多人次；开展养殖培训2次，受益群众300多人次；开展种植业和茶叶种管加工培训2次，受益群众300多人次；科普、诗书画进校园5次，受益师生2000多人次；开展未成年人保护法宣传4次，受益师生1600多人次。年内深入乡镇达80%；村社区达70%；中学达60%；小学达60%。充分发挥五老人员的优势，使全县各族人民、学生科普、卫生保健知识得到提高，各项事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2026年机关运行经费安排86964.84元，与上年79648.44元对比增加7316.40元，增长9.19%，主要原因：行政运行经费增加7316.40元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2026年委托业务费安排0元，主要原因分析是无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县科学技术协会资产总额909097.87元，其中，流动资产477887.21元，固定资产127073.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产304137.32元，其他资产0.00元。与上年935148.08元相比，本年资产总额减少26050.21元，其中固定资产减少26428.02元，流动资产减少1115.51元，无形资产增加1493.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值89000元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

 

 [附件: 梁河县科学技术协会2026年部门预算公开表]