梁河县应急管理局2026年预算公开

 

梁河县应急管理局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标落实情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县应急管理局关于2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统筹协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设；负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业的县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调和基础股、安全生产执法和调查评估统计股、非煤矿山监管股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

始终紧绷安全生产这根弦不放松，紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，深入贯彻落实中央和省、州文件及会议精神，围绕主责主业，主动履职，积极作为，强化安全生产监管，加强应急抢险救援基础建设，加大防灾减灾救灾宣传培训力度。

1.加强对乡镇报灾业务系统的业务指导，确保灾情及时、准确、规范上报。为此，我们组织召开全县自然灾害灾情上报及救灾资金使用培训会，让乡镇工作人员对自然灾害灾情上报工作和救灾资金的使用管理、自然灾害灾情上报工作更加规范和统一。

2.抓实安全专项检查，强化隐患排查治理。重点抓好矿山、危险化学品及烟花爆竹、工贸等重点行业和重点领域的专项整治。抓住“元旦、春节、中秋、国庆”等重要节庆和重点行业、重点领域、重点时段、重点对象、重大活动期间的安全生产工作，着力整治安全隐患，严格整顿非法生产经营活动。继续抓好三年行动计划。坚持问题导向、源头防范和系统治理的原则，把专项整治与推进三年行动计划有机结合起来，突出重点行业领域，着力开展基础性、综合性、系统性提升和改造治理工程，全面加强安全生产基础保障能力，提升安全监管水平和本质安全水平。

3.着力强化宣传培训，提升大众的安全防范意识和技能。从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。深入开展安全生产和应急管理宣传活动，切实提升群众的避险以及自救互救能力。

4.积极承担起牵头抓总职责，认真分析会商研判可能出现的问题和困难，明确应急重点、难点和弱点，研究对策、提出措施、加强防范，增强处置自然灾害的应急救援能力。统筹好应急救援、安全生产、防灾减灾救灾的关系，争取工作主动权，加强应急管理和救援能力建设，不断提高防灾减灾水平及能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，参公管理编制5人，机关工勤编制1人，事业工勤编制7人。实有在职22人（公务员9人、参公管理4人、机关工勤2人、事业工勤7人），其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,842,777.65元，其中：一般公共预算4,842,777.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，单位资金收入500.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4,206,213.47元对比增加636,564.18元，增长15.13%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,842,277.65元，其中：本年收入4,842,277.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,842,277.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,206,213.47元对比增加636,064.18元，增长15.12%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,842,777.65元，与上年4,206,213.47元对比增加636,564.18元，增长15.12%。财政拨款安排支出4,842,777.65元，其中：基本支出3,972,277.65元，与上年3,490,213.47元对比增加482,064.18元，增长13.81%，主要原因是人员及工资增加；项目支出870,000.00元，与上年716,000.00元对比增加154,000.00元，增长21.51%，主要原因是项目支出增加；单位资金支出500.00元，与上年0元对比增加500.00元，增长100%，主要原因是增加了单位自有资金项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出”9,200.00元，主要用于保障单位驻村工作队员工作经费及单位党组织工作经费开支；

2.功能科目2013699“一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出”3,150.00元，主要用于保障单位党组织开展活动经费开支；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休”20,915.5元，主要用于保障单位离退休人员支出；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出”392,937.60元，主要用于保障单位实施养老保险制度所需的基本养老保险费支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出”5,999.52元，主要用于保障单位失业、工伤保险等其他社会保障和就业支出；

6.功能科目2101101“卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗”104,176.80元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴费经费；

7.功能科目2101102“卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗”43,174.80元，主要用于保障单位事业人员基本医疗保险缴费经费；

8.功能科目2101199“卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出”16,573.44元，主要用于保障单位在职人员的生育保险、大病保险等其他医疗方面的支出；

9.功能科目2210201“住房保障支出--住房改革支出--住房公积金”294,703.20元，主要用于单位按比例为在职人员缴纳的住房公积金支出；

10.功能科目2240101“灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行”2,116,101.19元，主要用于保障单位行政人员工资以及机构正常运转的基本支出；

11.功能科目2240106“灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--安全监管”247,500.00元，主要用于保障单位安全生产监督管理和工贸行业安全监督管理等方面开支；

12.功能科目2240109“灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--应急管理”40,000.00元，主要用于保障单位开展应急演练方面的支出；

13.功能科目2240150“灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--事业运行”744,839.60元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转的基本支出；

14.功能科目2240199“灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--其他应急管理支出”553,006.00元，主要用于自然灾害救助、综合救援队人员的工资和为全县农村农房火灾购买商业保险以及单位正常运转开支；

15.功能科目2240703“灾害防治及应急管理支出--自然灾害救灾及恢复重建支出--自然灾害救灾补助”100,000.00元，主要用于自然灾害应急救援和受灾群众救助支出；

16.功能科目2249999“灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出--其他灾害防治及应急管理支出”150,000.00元，主要用于应急避难场所专项工作方案编制及灾害防治应急管理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资968,604.00元（基本支出968,604.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴支出978,972.00元（其中：基本支出978,972.00元，项目支出0元）；

（3）奖金188,009.00元（其中：基本支出188,009.00元，项目支出0元）；

（4）绩效工资403,332.00元（其中：基本支出403,332.00元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费392,937.60元（其中：基本支出392,937.60元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费147,351.60元（其中：基本支出147,351.60元，项目支出0元）；

（7）其他社会保障缴费51,470.55元（其中：基本支出51,470.55元，项目支出0元）；

（8）住房公积金支出294,703.20元（其中：基本支出294,703.20元，项目支出0元）；

（9）医疗费21,600.00元（其中：基本支出21,600.00元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出：

（1）办公费68,759.00元（基本支出21,559.00元，项目支出47,200.00元）；

（2）水费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；

（3）电费12,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,500.00元）；

（4）邮电费52,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出52,500.00元）；

（5）差旅费60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）；

（6）公务接待费11,640.00元（其中：基本支出11,640.00元，项目支出0元）；

（7）公务用车运行维护费23,580.00元（其中：基本支出13,580.00元，项目支出10,000.00元）；

（8）劳务费358,300元（其中：基本支出0元，项目支出358,300元）；

（9）委托业务费240,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出240,000.00元）；

（10）租赁费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）；

（11）工会经费89,117.20元（其中：基本支出89,117.20元，项目支出0元）；

（12）其他交通费用146,000.00元（其中：基本支出138,000.00元，项目支出8,000.00元）；

（13）培训费2,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）；

（14）其他商品和服务支出263,486.00元（其中：基本支出233,486.00元，项目支出30,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

（2）退休费17,915.50元（基本支出17,915.50元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,580.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算13,580.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,220.00元，较上年25,220.00元增加10,000.00元，增加73.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县应急管理局2026年公务接待费预算为11,640.00元，较上年11,640.00元，与上年保持不变；国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为23,580.00元，较上年13,580.00元增加10,000.00元，增长73.64%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23,580.00元，较上年13,580.00元增加10,000.00元，增长73.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的主要原因：是应急管理工作量增大，涉及面广，用车频繁，增大了车辆使用成本。

八、重点项目预算绩效目标落实情况

（一）应急管理工作经费

主要用于做好应急管理工作，提升应急管理能力，切实做到防风险、除隐患、遏事故；以防事故、防灾害为核心目标，切实抓好自然灾害防治、安全生产监管及应急演练等工作；及时排查整治事故隐患，有效防范和遏制重大安全生产事故；提高防灾减灾救灾应急能力，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。第一是安全生产形势持续稳定好转，规范执法，提升执法效能，完善监管机制和推进依法治安上取得新突破。第二是强化资金使用，提高资金使用效益;第三是完善预算管理制度建设。应急管理工作经费，预算安排资金210,000.00元。项目绩效目标为：1.组织召开全县应急管理联席会议4次、开展专项检查4次、开展应急演练2次;2.提升应急管理能力，抓好自然灾害防治、安全生产监管及应急演练等工作，提高安全生产管理和防灾减灾救灾应急能力，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

（二）综合救援队经费

贯彻落实习近平总书记对国家综合性救援队伍提出的“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的训词精神，按照一专多能、一队多用的原则，结合梁河实际，组建一支（10人编制）合同制为主的县综合应急救援队伍，常年备勤，实现干天防火、雨天防汛的目标，减少人民群众的生命财产损失，确保队伍稳定达到常年养护队伍的目标。综合救援队经费预算安排320,000.00元，项目绩效目标为：1.招录合同制人数10人，供养7个月；2.提高综合救援能力，降低人民生命财产损失，促进社会稳定发展。社会公众及服务对象满意度在98%以上。3.提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，完成县人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【灾害防治及应急管理支出】指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县应急管理局2026年机关运行经费安排507,382.20元，与上年483,147.56元对比增加24,234.64元，增长5.02%，增长主要原因是灾害防治及应急管理方面支出相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县应急管理局2026年委托业务费安排240,000.00元，与上年86,000.00元对比增加154,000.00，主要原因分析安全监管企业增加。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县应急管理局资产总额2,406,179.88元，其中，流动资产1,849.72元，固定资产2,401,130.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,200.00元，其他资产0元。与上年1,906,716.01元相比，本年资产总额增加499,463.87元，其中固定资产增加497,311.40元，流动资产减少（货币资金）1,047.53元，无形资产增加3,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2025年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县应急管理局2026年部门预算公开表]