梁河县机关事务管理局2026年预算公开

梁河县机关事务管理局2026年预算公开目录

第一部分 梁河县机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县机关事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县机关事务管理局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，起草机关事务管理的规范性文件；拟定机关事务管理规章制度并组织实施；开展机关事务管理工作理论研究。

2.负责拟定全县机关后勤体制改革政策、制度；推进全县机关后勤体制改革并组织实施。

3.负责全县机关事务管理工作；指导全县机关事务管理工作；负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见；指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4.按照中央八项规定实施细则《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则办法》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》《梁河县党政机关国内公务接待实施细则》等规章制度，结合接待方案，负责来梁河视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作；负责中央、国家机关，省、州及上级派出赴梁河开展专项工作组的有关公务接待服务工作；负责县四大机关邀请到梁河考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作；负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到梁河指导工作的老领导、专家学者的有关接待服务工作；负责重要外来投资和经济合作体赴梁河的有关接待服务工作；负责协助外事部门对外事及港澳台地区接待服务工作及国（境）内需要配合完成的有关公务接待服务工作；参与各类重要会议、重大活动的服务保障工作。

5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定和组织实施县级机关资产管理的具体制度；负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督，负责管理局机关国有资产。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施；负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关及所属单位的用地管理工作；负责县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理；承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作，制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责县级机关公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县机关事业单位公务用车制度改革；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放等相关工作；承担全县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资产管理与综合监管股、公务用车管理股、接待股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担协助局领导处理政务工作。负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、人事管理和督促检查等工作，拟订有关制度并组织实施；负责局信息化建设和电子政务管理；负责局机关保密、来信来访、综治维稳、年度考核、老干部管理、安全保卫和应急值守工作；贯彻落实机关事务工作的有关政策法规和规章制度；承担县级机关后勤体制改革有关工作；负责机关有关法律事务工作；承担县机关各项事务的监督检查工作；贯彻落实财务管理有关规章制度，负责有关经费管理；负责协助完成机关内控制度建设和管理工作；负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能计划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责局机关节约能源管理工作。

2.负责县级行政机关事业单位国有资产管理、办公用房统一管理和调配保障工作；负责制定县级机关资产管理制度、配置审核、清查登记、调配等有关工作，负责编制局机关资产购置计划；负责履行出资人职责，监督县国资股委托的经营性国有资产管理工作；负责组织实施县级机关引进后勤服务社会化项目的质量监督管理；负责对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见；负责监督县级机关后勤服务购买项目、标准执行和服务质量；负责县级机关房地产管理有关工作，制定有关规章制度并组织实施；负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关所属单位的用地管理工作；承担县级机关住房制度改革有关工作。

3.负责制定行政事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作；负责各项公务接待和大型活动车辆的调度服务保障工作；承担梁河县机关公务服务管理平台中心日常事务管理工作。

4.主要负责县委、县人大常委会机关、县政府、县政协机关的公务接待服务工作；承担县级干部生活区管理、生活服务保障工作；负责县委、县政府办公区的服务保障工作；负责做好各级接待部门到我县考察、交流、访问、调研、考察的接待服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有12人，其中nbsp;财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制45辆，实有车辆40辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5926639.19元，其中：一般公共预算5926639.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12666980.22元对比减少6740341.03元，下降53.21%，主要原因为2026年减少两个特定目标类项目—信创产品专项资金、干部周转房经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5926639.19元，其中:本年收入5926639.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5926639.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12666980.22元对比减少6740341.03元，下降53.21%，主要原因为2026年减少两个特定目标类项目—信创产品专项资金、干部周转房经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5926639.19元，与上年12,666,980.22元对比减少6,740,341.03元，下降53.21%。财政拨款安排支出5926639.19元，其中：基本支出1,757,939.19元，与上年1,818,380.22元对比减少60,441.03元，下降3.32%，主要原因分析其他组织事务支出减少；项目支出4,168,700.00元，与上年10,848,600.00元对比减少6,679,900.00元，下降61.57%，主要原因为2026年减少两个特定目标类项目——信创产品专项资金、干部周转房经费。

（一）       财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：

1.功能科目2010350一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行1,323,040.51元，主要用于保障事业单位人员工资、事业绩效奖励、残疾人就业保障金财政分担部分、一般公用经费、工会经费、党报党刊、编制外人员经费、临聘人员社会保险缴费以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010305一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——专项业务及机关事务管理4,168,700.00元，主要用于保障事业单位专项业务的正常运转开支;

3.功能科目2013299一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出6400.00元，主要用于县直单位机关党组织工作经费及驻村干部工作经费;

4.功能科目2013699一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出1050.00元，主要用于基层党组织开展活动经费的支出;

5.功能科目2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休9970.50元，主要用于事业单位离退休人员建房费和公用经费的支出;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出188,538.24元，主要用于社会保障缴费支出;

7.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出8370.96元，主要用于失业保险缴费支出;

8.功能科目2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗支出——事业单位医疗支出70,701.84元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出;

9.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗支出——其他行政事业单位医疗支出8463.46元，主要用于机关事业单位生育保险缴费、工伤保险缴费、大病保险费支出;

10.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出141,403.68元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资524,748.00元（基本支出524,748.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴57,900.00元（基本支出57,900.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资567,445.00元（基本支出567,445.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费188,538.24元（基本支出188,538.24元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费70,701.84元（基本支出70,701.84元，项目支出0元）；（6）其他社会保障缴费30,985.65元（基本支出30,985.65元，项目支出0元）；（8）住房公积金141,403.68元（基本支出141,403.68元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出96,000.00元（基本支出96,000.00元，项目支出0元）；（10）医疗费16,500.00元（基本支出96,000.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）其他商品和服务支出45,350.00元（基本支出11,350.00元，项目支出34,000.00元）（2）办公费82,629.00元（基本支出18,629.00元，项目支出64,000.00元）；

（3）差旅费9000.00元（基本支出2000.00元，项目支出7000.00元）；（4）邮电费28000.00（基本支出4000.00元，项目支出28,000.00元）；（5）工会经费23,567.28元（基本支出23,567.28元，项目支出0元）；（6）其他交通费用5000.00元（基本支出0元，项目支出5000.00元）；（7）维修（护）费410,000.00元（基本支出0元，项目支出410,000.00元）；（8）电费15,000.00元（基本支出0元，项目支出15,000.00元）；（9）委托业务费35,700.00元（基本支出0元，项目支出35,700.00元）；（10）公务接待费390,000.00元（基本支出0元，项目支出390,000.00元）；（11）公务用车运行维护费1105000.00（基本支出0元，项目支出1,105,000.00元）；（12）印刷费2000.00元（基本支出0元，项目支出2000.00元）；（13）劳务费875,000.00元（基本支出0元，项目支出875,000.00元）；（14）培训费3000.00元（基本支出0元，项目支出3000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费8170.50元（基本支出8170.50元，项目支出0元）；（2）其他对个人和家庭的补助支出65,000.00元（基本支出0元，项目支出65,000.00元）。

4.资本性支出：（1）公务用车购置988,000.00元（基本支出0元，项目支出988,000.00元）；（2）办公设备购置142,000.00元（基本支出0元，项目支出142,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,232,000.00元，其中：政府采购货物预算92,000.00元、政府采购服务预算1,140,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,483,000.00元，较上年增加602,000.00元，增长32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县机关事务管理局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县机关事务管理局2026年公务接待费预算为390,000.00元，较上年增加2000.00元，增长0.52%，国内公务接待批次为79次，共计接待826人次。

增加变化原因：根据财政资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为2,093,000.00元，较上年增加600,000.00元，增长40.19%。其中：公务用车购置费988,000.00元，较上年增加600,000.00元，增长154.64%；公务用车运行维护费1,105,000.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为40辆。

增加变化原因：根据公务用车“四统一”，统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，2026年全县机关单位公务用车由我单位统一采购配备。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县委、县政府大院岗亭保安经费：和鹏程保安公司签订合同，聘请8名保安人员，加强县委、县政府大院及单位内部安全保卫，提高治安防范与管理能力，提供门卫、巡逻、停车管理服务，充分发挥保安人员在协助公安机关维护社会治安、预防和减少违法犯罪工作中的积极作用，维护单位内部生产、生活及工作正常秩序，确保单位范围内的人身财产安全。

（二）机关事务管理局公车平台车辆运行经费：做好县级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作；公务用车集中管理调度，保障公务交通补贴范围外的跨区域出差、大型会议、重大接待、重大突发事件应急、下乡调研等提供服务；定期对公车进行保养，加强公务用车的加油、年检、维修保养等日常管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关事务管理局2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排35,700.00元，与上年对比减少10,000元，主要原因为2025年支付过拖欠的一部分委托业务费，2026年预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县机关事务管理局资产总额4,226,318.59元，其中，流动资产5425.12元，固定资产4,219,400.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1493.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,186,096.3元，其中固定资产增加4,204,554.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

  [附件: 梁河县机关事务管理局部门预算公开表]