梁河县公安局2026年预算公开

 

梁河县公安局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县公安局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

预防、制止和侦查违法犯罪活动；

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

组织、实施消防工作，实行消防监督；

管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

对法律、法规规定的特种行业进行管理；

警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

管理集会、游行、示威活动；

管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

维护国（边）境地区的治安秩序；

对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建；

法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）规定，公安部门机构设置情况属于国家秘密事项，依法不予公开。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

坚持党建引领、忠诚履职，紧紧围绕防风险、保安全、护稳定、促发展的主责主业，全力维护国家安全、社会安定和人民安宁。一是筑牢政治安全防线，严密防范化解各类风险隐患，切实维护县域政治安全和社会稳定。二是严打突出违法犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化禁毒斗争和反诈攻坚行动，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪活动，不断提升群众安全感。三是夯实社会治安防控基础，完善立体化社会治安防控体系，强化重点部位、重点场所和重点物品的管控，提升基层治理和平安建设水平。四是严守公共安全底线，加强道路交通、消防、危爆物品及大型活动等领域的安全监管，全面排查整治安全隐患。五是优化便民利企服务，深化公安“放管服”改革，提升户政、交管、出入境等政务服务效能，为营商环境和经济发展提供有力保障。六是锻造过硬公安铁军，加强队伍正规化、专业化、职业化建设，严格规范公正文明执法，确保公安业务高效运转。群众安全感和满意度稳定保持在90%以上，为梁河县经济社会高质量发展营造了安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）警力配置及分布情况属于公安涉密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56974418.91元，其中：一般公共预算55327418.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1647000.00元。

与上年54787950.68元对比增加2186468.23元，增长3.99%，主要原因分析为2026年增加单位自有资金收入预算，增加单位养老支出、职工死亡抚恤及项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55327418.91元，其中:本年收入55327418.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55327418.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年54787950.68元对比增加539468.23元，增长0.98%，主要原因分析为2026年增加单位养老支出、职工死亡抚恤及项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56974418.91元，与上年54787950.68元对比增加2186468.23元，增长3.99%。财政拨款安排支出55327418.91元，其中：基本支出53095629.11元，与上年53502756.68元对比减少407127.57元，下降0.76%，主要原因分析减少人员变动，减少行政运行和单位医疗支出；项目支出2231789.8元，与上年1285194元对比增加946595.8元，增长73.65%，主要原因分析增加社会保障死亡抚恤支出，加大对案件办理项目经费扶持。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出88880元，主要用于驻村工作队员开支、老干支部人员补助及党组织工作开支。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出33150元，主要用于党组织开展活动开支。

3.功能科目2040101公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队593600元，主要用于保障武警中队日常运转开支。

4.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行41616571.6元，主要用于保障行政单位人员工资、在押人员投劳开支以及机构正常运转开支。

5.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出922680元，主要用于在押人员给养开支；

6.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休211027元，主要用于退休人员公用经费及建房费开支；

7.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3546700.8元，主要用于保障民警及工勤养老保险单位缴纳部分支出；

8.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3248680.83元，主要用于保障民警及工勤职业年金单位缴纳部分支出；

9.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤914889.8元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤、机关事业单位职工遗属生活补助开支；

10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13782.96元，主要用于保障工勤及辅警失业保险支出；

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1330012.8元，保障民警及工勤医疗保险单位缴纳部分支出；

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出147417.52元，主要用于保障民警及工勤大病医疗保险、生育保险及工伤保险支出；

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2660025.6元，主要用于保障民警及工勤住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资8297016元（基本支出8297016元，项目支出0元）；（2）津贴补贴13261944元（基本支出13261944元，项目支出0元）；（3）奖金2160578元（基本支出2160578元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费3546700.8元（基本支出3546700.8元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费3248680.83元（基本支出3248680.83元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费1330012.8元（基本支出1330012.8元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费5237094.08元（基本支出5237094.08元，项目支出0元）；（8）住房公积金2660025.6元（基本支出2660025.6元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出8165040元（基本支出8165040元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费438775.39元（基本支出214275.39元，项目支出224500元）；（2）电费505000元（基本支出505000元，项目支出0元）；（3）水费38000元（基本支出38000元，项目支出0元）；（4）邮电费5000元（基本支出0元，项目支出5000元）；（5）差旅费290000元（基本支出210000元，项目支出80000元）；（6）维修（护）费370600元（基本支出370600元，项目支出0元）；（7）租赁费35000元（基本支出0元，项目支出35000元）；（8）公务接待费3000元（基本支出3000元，项目支出0元）；（9）被装购置费140400元（基本支出0元，项目支出140400元）；（10）劳务费540000元（基本支出500000元，项目支出40000元）；（11）工会经费370000元（基本支出370000元，项目支出0元）；（12）公务用车运行维护费290000元（基本支出20000元，项目支出270000元）；（13）其他交通费用1552200元（基本支出1552200元，项目支出0元）；（14）其他商品和服务支出105874.61元（基本支出95874.61元，项目支出10000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助970853.4元（基本支出936360元，项目支出34493.4元）；（2）退休费173227元（基本支出173227元，项目支出0元）；（3）抚恤金880396.4元（基本支出0元，项目支出880396.4元）；（4）其他对个人和家庭的补助292000元（基本支出0元，项目支出292000元）。

4.资本性支出（基本建设）：（1）信息网络及软件购置更新0元（基本支出0元，项目支出0元）

5.资本性支出：（1）房屋建筑物购建170000元（基本支出0元，项目支出170000元）；（2）专用设备购置200000元（基本支出200000元，项目支出0元）；（3）办公设备购置50000元（基本支出0元，项目支出50000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额290000元，其中：政府采购货物预算290000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计293000元，较上年294000元减少1000元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县公安局2026年公务接待费预算为3000元，较上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待56人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为290000元，较上年减少1000元，下降0.34%。其中：公务用车运行维护费290000元，较上年减少1000元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号）规定，警用车辆属于国家秘密事项，依法不予公开。

主要原因是我部门严格落实三公经费逐年递减工作要求，牢固树立过紧日子思想，坚持把厉行节约作为预算编制的根本遵循，因此相应减少2026年度三公经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目2个，分别为“‘舆情秘书’监测经费”及“社区戒毒(康复)工作经费”。

（一）“舆情秘书”检测经费

该项目为舆情监测系统“舆情秘书”的使用，每年预计需要工作经费4万元，主要用于系统运行、维护费用。

1.项目总投资：4000元。

2.项目的绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

坚持“第一时间发现、第一时间处置”原则，切实掌握网络舆情斗争主动权，依托“舆情秘书”系统，对涉梁河舆情实施24小时全天候监测，实现全网舆情自动搜索与智能推送，显著提升了全县网络舆情监测效能，全面强化了网络管控能力。

项目质量目标：网络舆论空间规范净化率达98%以上。

项目建设期目标：建设总进度、阶段进度符合进度计划。

项目可持续影响目标：全县舆情控制能力得到有效提升。

社会公众满意度目标：大于等于90%。

3.预期主要的经济效益和社会效益。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：该项目实施将产生显著社会效益，项目建成后将实现对全网舆情的自动化搜索与推送，有效提升网络舆情监测与处置效率，及时处理涉县舆论并办理网民留言。同时，将大幅提高网络舆情监测水平，强化网络管控能力，确保涉及本地的重大网络负面舆情能够第一时间被发现并得到妥善处置。

该项目的建设符合梁河县法治社会发展的客观要求，契合人民群众对平安社会的期盼，同时满足梁河县治安管理工作长远发展的需要，具有重要的社会效益。

（二）社区戒毒(康复)工作经费

该项目依据《德宏州人民政府关于全面开展社区戒毒和社区康复工作的实施意见》明确要求，县市人民政府每年安排不少于60万元（陇川县不少于40万元，梁河县不少于30万元）的社区戒毒（康复）工作补助和考核奖励经费，并列入财政预算。

1.项目总投资：300000元。

2.项目的绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

加强禁毒专干队伍建设，健全管控服务体系，确保社区戒毒社区康复工作规范高效开展，实现吸毒人员复吸率持续下降，全面提升辖区禁毒治理能力，切实维护社会治安稳定。

项目质量目标：戒毒学员戒毒率达90%以上。

项目建设期目标：建设总进度、阶段进度符合进度计划。

项目可持续影响目标：社会环境和谐稳定得到有效提升。

社会公众满意度目标：大于等于90%。

3.预期主要的经济效益和社会效益。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：该项目实施将产生显著社会效益，项目建成后将有力保障基层禁毒专干队伍建设、日常管控措施落实及禁毒宣传教育工作开展，有效提升社区戒毒（康复）执行率与戒断巩固率，切实降低复吸率与涉毒风险。同时，将进一步增强全民禁毒意识，扎实推进平安社区与无毒创建工作，有力维护辖区治安稳定，充分彰显民生保障与基层治理的双重成效。

该项目的建设符合平安梁河建设战略部署和基层社会治理发展要求，对降低涉毒风险与违法犯罪、维护社会和谐稳定、挽救吸毒人员及其家庭具有重要作用。同时，将有效提升全民禁毒意识与法治观念，项目社会效益显著。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2026年机关运行经费安排4078950元，与上年4222670元对比减少143720元，下降3.40%，主要原因分析：2025年相较2024年人员减少，导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县公安局2026年委托业务费安排70000元，与上年0元对比增加70000元，增长100%，主要原因分析：2026年相较2025年加大对办案经费保障，增加单位自有资金预算，对案件办理项目预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县公安局资产总额60646349.96元，其中，流动资产6109546.15元，固定资产50296045.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程3817843元，无形资产422915.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18792883.51元，其中固定资产增加18099892.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县公安局2026年部门预算公开表]