梁河县工商业联合会2026年预算公开

 

梁河县工商业联合会2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县工商业联合会2026年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，民营经济人士的助手。主要工作职责：1.参政议政；2.为会员服务；3.参与部分工作的决策与制定；4.当好县委、县政府工作助手。

（二）机构设置情况

梁河县工商联内设1个综合办公室，其职能是在主席、副主席领导下处理好日常事务工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2.加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

3.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。                             

5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮

助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入828540.18元，其中：一般公共预算828540.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年577600.54元对比增加250939.64元，增长43.45%，主要是增加1名干部职工。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入828540.18元，其中:本年收入828540.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828540.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年577600.54元对比增加250939.64元，增长43.45%，主要是增加1名干部职工。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出828540.18元，与上年577600.54元对比增加250939.64元，增长43.45%。财政拨款安排支出828540.18元，其中：基本支出768540.18元，与上年517600.54元对比增加250939.64元，增长48.48%，主要原因是增加1名干部职工；项目支出60000.00元，与上年60000.00元对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：1.2012801一般公共服务支出——民主党派及工商联事务—  

—行政运行586888.82元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出；

2.2012802一般公共服务支出——民主党派及工商联事务一般行政管理事务60000.00元，主要用于工商联工作经费及培训费支出；

3.2080199社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出8605.68元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套支出；

4.2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休1800.00元；主要用于退休人员公用经费支出；

5.2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出78835.20元，主要用于缴纳2026年在职人员养老保险费支出；

6.2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出29563.20元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

7.2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出3720.88元，主要用于缴纳干部职工生育保险、工伤保险支出；

8.2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金                                     

59126.40元，主要用于缴纳2026年在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资201276.00元（基本支出201276.00元，项目支出0.00元）；                   

（2）津贴补贴268644.00元（基本支出268644.00元，项目支出0.00元）；                   

（3）奖金52173.00元（其中：基本支出52173.00元，项目支出0.00元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费78835.20元，（其中：基本支出78835.20元，项目支出0.00元）;

（5）职工基本医疗保险缴费29563.20元（其中：基本支出29563.20元，项目支出0.00元）;

（6）其他社会保障缴费8183.30元（其中：基本支出8183.30元，项目支出0.00元）;

（7）住房公积金59126.40元（其中：基本支出59126.40元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费17479.00元（基本支出5679.00元，项目支出11880.00元）；                                                         

（2）医疗费4000.00元（基本支出4000.00元，项目支出0.00元）；

（3）其他交通费用38200.00元（其中：基本支出37000.00元，项目支出1200.00元）;

（4）公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0.00元）;

（5）其他商品和服务支出5600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出2000.00元）;

（6）工会经费9854.40元（其中：基本支出9854.40元，项目支出0.00元）;

（7）邮电费12000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出12000.00元）;

（8）差旅费22000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出22000.00元）;

（9）会议费3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元）;

（10）培训费3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元）;

（11）印刷费5000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助8605.68元（其中：基本支出8605.68元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1600.00元，其中：政府采购货物预算1600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加500.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县工商业联合会2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加500.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。增长的原因是2025年接待费未支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：梁河县工商联工作经费及培训经费

（一）项目基本情况

根据梁河县财政局2026年部门预算单位经费安排，我单位2026年专项经费60000.00元。该专项资金用于促进非公经济发展，其主要使用范围：考察调研，教育培训，商会建设，光彩事业，非公党建，商会活动，招商引资。

（二）绩效目标设定情况

2026年内工商联将围绕工作职能及目标任务开展理想信念教育培训2次；召开执委工作会1次；民企座谈会2次；民营企业评议政府职能工作1次；开展万企兴万村工作推进会2次；开展考察调研及党建工作12次。倡导全县民营企业家“致富思源，富而思进”，积极参与“万企兴万村，共同发展”“感恩行动”等公益事业；积极帮助、引导梁河县民营企业建立党、团及工会组织；组织商会会员开展有益于县域经济发展的活动；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作。完成上级工商联和县委、县政府交办的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排56333.40元，与上年对比增加998.40元，增长1.80%，主要原因是2026年增加1名干部职工。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县工商业联合会2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县工商业联合会资产总额89567.30元，其中，流动资产65539.59元，固定资产22507.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1519.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32118.35元，其中固定资产减少783.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件: 梁河县工商业联合会部门预算公开表]