梁河县工业和商务科技局2026年预算公开

 

梁河县工业和商务科技局

2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工业和商务科技局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县工业和商务科技局

2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责协调工业企业紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进等工作。

推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题。

统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合实施无线电管制。

会同相关部门编制工业产业区经济发展相关规划，经批准后组织实施。制定工业产业区发展的管理制度和服务工作规定，营造工业产业区的良好投资环境，协助做好工业产业区招商引资工作。

按建设规划组织实施工业产业区基础设施建设、土地资产等各项管理工作，并报有关部门备案或审批。

受理进入工业产业区的企业申请，按照有关程序核准入区相关项目，依法对区域内的单位、个人及注册企业进行监督和管理。

贯彻执行国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实国家、省、州关于内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策，并拟定本县的相关政策。

培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

贯彻落实创新驱动高质量发展战略，组织拟定全县科技发展规划并组织实施，统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重点科技问题、研判科技发展态势并提出应对措施建议。推进县重大科技决策咨询制度建设。

研究提出统筹推进全县创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议，组织拟订全县科技发展政策并组织实施。统筹推进区域科技创新体系建设，负责县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

研究提出统筹科技资源配置的政策措施建议并组织实施。推动多元化科技投入体系建设。深化财政科技经费分配使用机制改革，完善县级财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调。

落实新型举国体制，组织凝练事关梁河高质量发展的重大科技任务，负责组织申报上级科技计划项目并组织实施。协调组织推进关键核心技术攻关。

组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和任务的建议并组织实施。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策。

拟订全县对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作。会同有关部门研究提出参与“一带一路”国际科技合作等措施并组织实施。

配合开展科技监督评价体系建设，统筹科技评价机制改革和科研诚信建设，组织拟订科技伦理相关规定和制度，统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。

配合州级开展省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名推荐工作。

承办县委、县政府和州工业和信息化局、州商务局、州科学技术局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、信息产业与无线电管理股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、科技股、园区股。所属单位1个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，推动经济指标增长。2026年力争完成全县规模以上工业总产值实现93200.00万元，同比增长30%，实现工业增加值29000.00万元，同比增长30%。预计完成社会消费品零售总额201600.00万元，增长5%；预计完成批发业销售额130935.00万元，同比增长5%；预计完成零售业销售额170640.00万元，同比增长8%；预计完成住宿业销售额4302.00万元，同比增长6.5%；预计完成餐饮业销售额26880.00万元，同比增长5%；进出口额完成10000.00万元，同比增速12%。

2.稳企育规建园区，赋能工业强县。一是服务好现有企业和传统产业，使现有企业稳步发展。二是加大培育“升规”企业服务力度，使培育“升规”企业尽早实现“升规”，增强企业发展后劲。三是加快产业园区建设。强化园区规划与城市、土地规划衔接，依据“统一规划、分步实施”原则建设，加快九保乡丙盖村标准化厂房项目进度。按县委、县政府2025年要求，推进丙盖、沙坝片区标准化厂房及基础设施项目申报；招商以承接中东部劳动密集型产业为主，聚焦纺织、服装加工，发挥“以商招商”作用，用现有厂房助企业扩产。此外，完善园区配套、督促企业增效，按方案管好外籍人员、压实企业责任；落实安全生产责任制，确保无重特大安全事故。

3.强服促销扩市场，提质商务经济。一是强化企业服务，保障经济目标。持续监测企业运行情况，掌握重点企业经营及批零住餐年度指标，2026年重点培育6户拟纳限企业。二是聚焦消费扩容升级，谋划惠民生、增活力的消费促进项目，增强消费对经济的基础性作用。三是加快补齐县域商业短板，针对市场缺位与薄弱环节整合资源、推进项目，完善基础设施与公共服务，提升商业体系水平。四是大力发展外贸新业态，助力企业开拓海外市场、扩大进出口规模，优化营商环境、完善服务机制以解决企业发展难题，强化政策支持重点企业。五是不断壮大电子商务，明确发展思路并支持电商产业，推动形成集聚与规模效应，结合乡村振兴以电商助农、拓宽农特产品销售渠道。

4.推研育企破瓶颈，纾困产业发展。一是加大研发投入服务力度，通过深入企业开展“一对一”精准对接，重点将红云制药等3家企业列为研发投入归集上报核心对象，强化数据归集指导与质量把控。积极动员中粮糖业等4家企业启动并规范开展研发活动，以“重点攻坚+广泛动员”的组合举措，确保顺利完成州级下达的目标任务。二是持续抓好各类认定工作。2026年计划完成1户高新技术企业认定工作、2户科技型中小企业认定工作，持续挖掘符合条件的企业申报技术合同认定登记。三是推进人才与团队培养。持续动员符合条件的企业申报科技副总、两类人才、创新团队、院士专家工作站等。

5.系统谋划，协同推动各项工作落地见效。严格对标上级指示精神，将全面从严治党贯穿工作全过程，持续深化党建引领作用，同步抓实党风廉政建设、意识形态阵地管理，筑牢发展思想根基；紧密围绕中心任务，一体推进乡村振兴、民族团结进步创建、河湖长制落实，夯实高质量发展民生基础与生态底色；统筹抓好社会治理与文明建设，扎实开展法治建设、社会综合治理、精神文明创建、创文创卫等工作，优化发展环境；聚焦特殊群体服务与安全稳定，切实做好妇女儿童权益保障、禁毒防艾、平安建设等工作，以全方位、多维度的工作成效，为实现全面持续健康发展提供坚实有力的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5063096.05元，其中：一般公共预算5063096.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4882843.06元对比增加180252.99元，增加3.69%，主要原因一是单位人员增加，人员经费、运行经费增加；二是建设项目预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5063096.05元，其中:本年收入5063096.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5063096.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4882843.06元对比增加180252.99元，增加3.69%，主要原因一是人员增加，人员经费、运行经费增加，二是建设项目预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5063096.05元，与上年4882843.06元对比增加180252.99元，增长3.69%。财政拨款安排支出5063096.05元，其中：基本支出3635751.05元，与上年3499494.42元对比增加136256.63元，增长3.89%，主要原因是2025年中调入2名行政人员1 名事业员，人员经费、行政运行、事业运行经费增加；项目支出1427345.00元，与上年1383348.64元对比增加43996.36元，增长3.18%，主要原因是建设项目预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行306568.76元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010102一般公共服务支出—发展与改革事务— 一般行政管理事务19400.00元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

3.功能科目2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行2051822.36元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010402一般公共服务支出—发展与改革事务— 一般行政管理事务180600.00元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

5.功能科目2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行294318.76元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1201000.00元，主要用于支付梁河县工业园区项目建设资金、委托业务费及工作经费；

7.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出46760.00元，主要用于支付驻村第一书记工作经费、补贴及老干支部书记、委员补助；

8.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出5250.00元，主要用于支付党组织及老干支部工作经费；

9.功能科目2080199一般公共服务支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出8605.68元，主要用于支付大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

10.功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休70533.00元，主要用于支付老干部公用经费；

11.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出356121.6元，主要用于支付单位养老保险；

12.功能科目2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出87774.29元，主要用于支付单位职业年金；

13.功能科目2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤6225.00元，主要用于支付已故职工刘正龙遗属抚恤补助；

14.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4826.76元，主要用于支付失业保险；

15.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗116230.32元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

16.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗17315.28元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

17.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22653.04元，主要用于支付其他社会保障缴费；

18.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金267091.2元，主要用于支付单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资1004040.00元（基本支出1004040.00元，项目支出0.00元）；

（2）津贴补贴954600.00元（基本支出954600.00元，项目支出0.00元）；

（3）奖金230081.00元（基本支出230081.00元，项目支出0.00元）；

（4）绩效工资153589.00元（基本支出153589.00元，项目支出0.00元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费356121.6元（基本支出356121.6元，项目支出0.00元）；

（6）职业年金缴费87774.29元（基本支出87774.29元，项目支出0.00元）；

（7）职工基本医疗保险缴费133545.6元（基本支出133545.6元，项目支出0.00元）；

（8）其他社会保障缴费57021.48元（基本支出57021.48元，包括大病保险费13750.00元；工伤保险4451.52元；生育保险4451.52元；失业保险4826.76元，项目支出0.00元）；

（9）住房公积金267091.2元（基本支出267091.2元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费176743.00元（基本支出70993.00元，项目支出105750.00元）；

（2）差旅费50000.00元（基本支出20000.00元，项目支出30000.00元）；

（3）电费17200.00元（基本支出10000.00元，项目支出7200.00元）；

（4）水费5800.00元（基本支出1000.00元，项目支出4800.00元）；

（5）邮电费50400.00元（基本支出0.00元，项目支出50400.00元）；

（6）维修（护）费172000.00元（基本支出5000.00元，项目支出167000.00元）；

（7）其他交通费用173000.00元（基本支出173000.00元，项目支出0.00元）；

（8）工会经费44515.2元（基本支出44515.2元，项目支出0.00元）；

（9）公务接待费19400.00元（基本支出0.00元，项目支出19400.00元）；

（10）公务用车运行维护费14550.00元（基本支出0.00元，项目支出14550.00元）；

（11）委托业务费969800.00元（基本支出0.00元，项目支出969800.00元）；

（12）其他商品和服务支出10000.00元（基本支出0.00元，项目支出10000.00元）；

（13）退休费50133.00元（基本支出50133.00元，项目支出0.00元）；

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助45625.68元（基本支出8605.68元，项目支出37020.00元）；

（2）抚恤金6225.00元（基本支出0.00元，项目支出6225.00元）；

（3）其他对个人和家庭的补助8640.00元（基本支出8640.00元，项目支出0.00元）。

4.资本性支出：

（1）办公设备购置5200.00元（基本支出0.00元，项目支出5200.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额100800.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算90800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33950.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工业和商务科技局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县工业和商务科技局2026年公务接待费预算为19400.00元，较上年19400.00元增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工业和商务科技局2026年公务用车购置及运行维护费为14550.00元，较上年14550.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费14550.00元，较上年14550.00元增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）梁河县工业和商务科技局专项工作经费，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：计划完成工业增加值增速达8%；社会消费品零售总额增长5%；人才培养、培训人数达300人；进出口总额增长10%；完成纳限6户。

②时效指标：各项指标完成时限为2026年12月31日。

2.效益指标：社会效益指标: 使全县工业化信息化、商务、 科技和园区工作有序推进且效果明显。

3.满意度指标：服务对象满意度指标：使接受服务的工业企业、商贸企业、科技企业、园区入驻企业的满意度大于等于95%以上。

（二）梁河县产业园区管理专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：计划2026年园区管理费用35万元。

②质量指标：计划完成管理费用使用率达100%。

③时效指标：各项指标完成时限为2026年12月31日。

2.效益指标：社会效益指标: 使园区管理工作有序开展。

3.满意度指标：服务对象满意度指标：使入驻园区的企业满意度大于等于95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2026年机关运行经费安排324508.2元，与上年295249.84元对比增加29258.36元，增长9.9%，主要原因是单位人员增加，运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2026年委托业务费安排969800.00元，与上年420800.00元对比增加549000.00元，增长130.47%，主要原因是预算项目增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县工业和商务科技局资产总额161036961.58元，其中，流动资产6825050.08元，固定资产1141903.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程153068513.06元，无形资产1495.32元，其他资产0元。与上年58828294.11元相比，本年资产总额增加102208667.47元，其中货币资金增加3024089.11元，固定资产增加2388.08元，在建工程增加99180696.96元，无形资产增加1493.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

 [附件: 梁河县工业和商务科技局部门预算公开表]