梁河县文化和旅游局2026年预算公开

 

梁河县文化和旅游局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报文化、旅游项目，引导文化产业和旅游产业的社会投资和利用外资，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共梁河县委办公室梁河县人民政府办公室关于印发〈梁河县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（梁办发〔2019〕28号文件）精神，梁河县文化和旅游局是梁河县人民政府工作部门，为正科级，加挂梁河县文物局牌子。

本部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。

2.公共文化旅游服务股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。

3.文化旅游产业发展规划股。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧扣省长在梁河县调研时提出“将梁河打造为文旅重点县”的工作目标，用一年时间（至2026年底），对梁河县实施“一县一策、重点突破”的系统性打造。重点聚焦五大任务：一是重点攻坚勐养葫芦丝农文体旅综合体项目、南甸宣抚司署修缮及提升改造项目，取得突破性成效。二是开展全方位品牌营销，千方百计将梁河向上推介，将梁河作为国家级、省级重大文旅活动的承办地，年内在梁河县举办2项省级及以上文旅系列活动，1项省级招商引资推荐活动。三是组织省级旅行社赴梁河实地考察，将梁河增设为滇西旅游必游点，增加入梁旅游人次。四是组织省内外优质文旅企业到梁河实地考察，年内落地2个以上文旅项目。五是推动业态融合与产品创新。大力发展“文旅+康养、农业、非遗、体育”，丰富消费场景及消费内容。

同时，我们还将围绕“吃住行游购娱”六要素短板弱项，逐一研究、逐个突破，一是“吃”方面，围绕“以餐助旅”，做精做优梁河美食旅游，打造“吃在梁河”旅游名片。推出“梁河必吃系列”，认定一批特色餐饮老字号并授牌，推出“土司宴”“回龙宴”等主题餐饮，复核、评定5个星级农家乐。二是“住”方面，围绕“补齐旅游住宿短板”，全面提升梁河住宿基础设施条件，打造“住在梁河”旅游名片。申创3家以上等级旅游民宿，打造一批乡村旅游、旅居特色民宿。三是“行”方面，围绕“构建快进慢游综合交通网络”，全面提升旅游交通基础设施条件，打造“自驾梁河”旅游名片。谋划储备实施一批乡村旅游道路，提升县域旅游交通便捷度。四是“游、娱”方面，围绕“丰富旅游产品供给”，打造“游在梁河”旅游名片。通过提升传统景区升级、创新业态产品，力争全县接待旅游总人数同比增长5%，实现旅游总收入，同比增长5%，策划推出“忆苦思甜·红色旅游线路”“葫芦丝源·寻根之旅”等精品旅游线路6条，持续深入推进葫芦丝主题研学游。年内争取实施葫芦丝研学服务中心、哏德全故居活态传承、自行车户外骑行道3个项目。五是“购”方面，围绕“以购促旅”，做好免税购物这篇文章，打造“购在梁河”旅游名片。持续办好九保美食文化街活动，配合办好每季度一次的玉石公盘活动，推出“梁河好礼”系列伴手礼，围绕市场所需、日常可用，推出系列梁河文创产品。持续完善“30天无理由退货”，推进旅游服务创优提质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,258,566.22元，其中：一般公共预算8,258,566.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年7,879,643.13元对比增加378,923.09元，增长4.81%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,258,566.22元，其中：本年收入8,258,566.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,258,566.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7,879,643.13元对比增加378,923.09元，增长4.81%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,258,566.22元，与上年7,879,643.13元对比增加378,923.09元，增长4.81%。财政拨款安排支出8,258,566.22元，其中：基本支出6,998,786.62元，与上年6,762,893.13元对比增加235,893.49元，增长3.49%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费预算增加；项目支出1,259,779.60元，与上年1,116,750.00元对比增加143,029.60元，增长12.81%，主要原因是增加了项目经费预算，如增加了机关事业单位职工死亡抚恤资金（民生类）244,149.60元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出46,700.00元，主要用于局机关党支部工作经费、驻村工作队员工作经费、两新党建工作经费和老干支部工作经费及书记、委员补助；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2,700.00元，主要用于基层党组织开展活动经费；

3.功能科目2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行1,489,373.60元，主要用于保障局机关行政人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆823,664.28元，主要用于保障县图书馆人员工资以及机构正常运转支出；

5.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化1,520,986.00元，主要用于保障县文化馆、阿昌族传播有限公司人员工资以及机构正常运转支出；

6.功能科目2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护90,000.00元，主要用于非物质文化遗产保护工作经费和县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费；

7.功能科目2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理30,000.00元，主要用于县文化市场综合行政执法工作经费；

8.功能科目2070113文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—旅游宣传100,000.00元，主要用于开展梁河县旅游发展工作经费；

9.功能科目2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出12,750.00元，主要用于公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套专项资金支出；

10.功能科目2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护1,963,739.24元，主要用于保障南甸宣抚司署管理局、县文物管理所人员工资以及机构正常运转支出；

11.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出17,211.36元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出；

12.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32,584.00元，主要用于行政退休人员公用经费及建房费；

13.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休69,085.50元，主要用于事业退休人员公用经费及建房费；

14.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出753,480.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

15.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出94,365.42元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

16.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤304,569.60元，主要用于已故职工死亡抚恤金及遗属生活补助；

17.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,353.16元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

18.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗74,854.80元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出；

19.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗207,700.56元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出；

20.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出35,337.02元，主要用于在职人员大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出；

21.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金565,110.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1. 工资福利支出：

（1）基本工资2,075,184.00元（基本支出2,075,184.00元，项目支出0.00元）；

（2）津贴补贴767,256.00元（其中：基本支出767,256.00元，项目支出0.00元）；

（3）奖金150,962.00元（其中：基本支出150,962.00元，项目支出0.00元）；

（4）绩效工资1,746,526.00元（其中：基本支出1,746,526.00元，项目支出0.00元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费753,480.96元（其中：基本支出753,480.96元，项目支出0.00元）；

（6）职业年金缴费94,365.42元（其中：基本支出94,365.42元，项目支出0.00元）；

（7）职工基本医疗保险缴费282,555.36元（其中：基本支出282,555.36元，项目支出0.00元）；

（8）其他社会保障缴费59,690.18元（其中：基本支出59,690.18元，项目支出0.00元）；

（9）住房公积金565,110.72元（其中：基本支出565,110.72元，项目支出0.00元）；

（10）其他工资福利支出38,400.00元（其中：基本支出38,400.00元，项目支出0.00元）。

2. 商品和服务支出：

（1）办公费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）；

（2）差旅费140,400.00元（其中：基本支出40,400.00元，项目支出100,000.00元）；

（3）培训费30,900.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,900.00元）；

（4）公务接待费3,800.00元（其中：基本支出3,800.00元，项目支出0.00元）；

（5）劳务费584,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出584,000.00元）；

（6）委托业务费100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）；

（7）公务用车运行维护费36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0.00元）；

（8）工会经费94,185.12元（其中：基本支出94,185.12元，项目支出0.00元）；

（9）其他交通费用104,400.00元（其中：基本支出104,400.00元，项目支出0.00元）；

（10）其他商品和服务支出192,700.00元（其中：基本支出53,950.00元，项目支出138,750.00元）；

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费86,669.50（其中：基本支出86,669.50元，项目支出0.00元）。

（2）抚恤金244,149.60元（其中：基本支出0.00元，项目支出244,149.60元）。

（3）生活补助87,831.36元（其中：基本支出25,851.36元，项目支出61,980.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额118,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算118,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,800.00元，较上年44,800.00元减少5,000.00元，下降11.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县文化和旅游局2026年公务接待费预算为3,800.00元，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年41,000.00元减少5,000.00元，下降12.20%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年41,000.00元减少5,000.00元，下降12.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法，减少公务车辆使用次数，燃油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关事业单位职工死亡抚恤金24.41万元。项目资金用于发放2022年病故退休人员龚廷政一次性丧葬抚恤金。预期目标：确保资金及时足额发放，保障职工死亡抚恤权益。

（二）机关事业单位职工遗属生活补助资金6.04万元。项目资金用于已故职工遗属困难生活补助。预期目标：确保资金及时足额发放，保障6名遗属权益。

（三）县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费60,000元。项目资金用于补助县级非物质文化遗产传承人开展传习活动、授艺带徒、宣传推广工作，每人每年补助1,000.00元，确保及时足额发放；扶持传承人开展传承活动，有效解决传承人开展传承活动中面临的现实困难，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，达到培养后继人才、世代相传的目标，对非遗的保护传承起到了积极作用。预期目标：每人每年带1至2名徒弟；开展传承培训2期；参加展示、展览、展演等宣传交流活动5场。

（四）梁河县旅游发展专项资金100,000.00元。项目资金用于旅游品质提升、文旅融合发展等业务支出。预期目标：拍摄制作文旅宣传视频50条；参加旅游形象推广1次；组织旅游管理和从业人员培训1期；开展旅游市场安全执法检查12次，推动梁河县旅游产业持续、快速、健康发展。

（五）购买梁河县阿昌族文化传播有限公司文化宣传服务资金384,000.00元。项目经费用于发放梁河县阿昌族传播有限公司临时人员工资，按月拨付。预期目标：确保全县文化演出工作任务的完成，更好地推进梁河县文化事业繁荣发展，建设文化强县。

（六）南甸宣抚司署运营经费150,000.00元。项目经费用于南甸宣抚司署临聘人员（包含保安服务人员共8人）工资、门票制作、办公设备购置、日常维修维护、公务出差等费用支出，预期目标：保障南甸宣抚司署正常运转。

（七）开展第四次全国文物普查工作经费100,000.00元。项目经费用于第四次全国文物普查制图设计、成果汇编等支出。预期目标：丰富文物资源，培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2026年机关运行经费安排352,735.12元，与上年336,666.64元对比增加16,068.48元，增长4.77%，增加的主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县文化和旅游局2026年委托业务费安排100,000.00元，与上年76,000.00元对比增加24,000.00元，增加的主要原因是第四次全国文物普查成果汇编费用在本年度支付。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县文化和旅游局资产总额76,084,206.56元，其中，流动资产304,639.97元，固定资产净值10,742,536.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,925,944.76元，无形资产净值2,986.64元，公用基础设施净值108,099.00元。与上年资产总额41,968,705.77元相比，增加34,115,500.79元，增长81.29%，其中：流动资产减少9,987.78元，减少3.17%；固定资产净值减少115,552.83元，减少1.06%；对外投资、有价证券与上年持平；在建工程增加34,129,955.76元，增长110.83%；无形资产增加2,986.64元；公用基础设施增加108,099.00元。2025年处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县文化和旅游局2026年部门预算公开表]