梁河县民政局2026年预算公开

 

梁河县民政局2026年预算公开目录

 

第一部分梁河县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县民政局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社会救助：负责制定和实施最低生活保障政策，对家庭人均收入低于当地低保标准的居民进行审核、认定和救助金发放，保障困难群众基本生活。

特困人员供养：对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未16岁的未成年人，给予特困人员供养，包括提供基本生活条件、照料服务、疾病治疗等。

临时救助：对因灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。

殡葬管理：推行殡葬改革，规范殡葬服务市场，加强对殡仪馆、公墓等殡葬设施的管理，倡导绿色、文明、节地的殡葬方式。

婚姻登记：办理婚姻登记手续，包括结婚登记、离婚登记，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

儿童福利保障：负责孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊儿童群体的基本生活保障工作，为他们提供生活照料、康复护理、教育、就业等方面的支持。

儿童保护：承担农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，建立健全儿童保护工作机制，协调推动相关部门共同做好儿童保护工作。

残疾人权益保障：会同有关部门拟订残疾人权益保护政策，指导残疾人社会福利、康复服务机构建设与管理，促进残疾人事业发展。

地名管理：负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志的设置和管理，开展地名公共服务，传承和保护地名文化。

服务机构管理：负责对养老机构的设立许可、备案管理和监督检查，提升养老服务质量，保障老年人合法权益。

政策制定与规划：拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，推动养老服务事业和产业协同发展

登记管理：对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记、注册，审查其成立条件、章程等，确保社会组织合法合规设立。

监督管理：负责对社会组织的活动进行监督检查，依法查处社会组织的违法行为，指导社会组织的党建工作，促进社会组织健康有序发展

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室；社会事务、区划地名和社会组织管理（慈善事业促进）股；社会救助和儿童福利股（县老龄工作委员会办公室）；

所属单位4个，分别是：梁河县中心敬老院、梁河县救助站（未成年人保护中心）、梁河县居民家庭经济状况核对中心、梁河县殡仪馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力提升社

会救助、社会福利、社会事务服务水平。精准落实城乡低保政策，

确保困难群众应保尽保，提高临时救助的时效性和有效性；规范

婚姻登记服务，强化社会组织管理，引导社会组织积极参与乡村

振兴和公益服务，积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事。

2.加大养老服务体系建设力度。着力推进实施应对人口

老龄化国家战略，推动“智慧养老”，发展银发经济，实施适老

化改造，加大老年公寓招商引资，实施6个养老服务设施建设项目。

3.持续推进殡葬改革。加大乡村公益性公墓用地手续办理；加大殡葬领域监管，制定乡村公益性公墓设施价格和收费标准，健全殡葬延伸服务收费标准备案审核机制，规范收费，加强监管。

4.巩固民政领域不正之风和腐败问题集中整治成果。严

格按照省、州、县方案，扎实推进殡葬领域腐败乱象专项行动，

促进深化殡葬改革、规范服务标准、强化行业监管，保障殡葬行

业健康规范发展；积极开展“回头看”，巩固民政领域不正之风

和腐败问题集中整治成果，切实提高人民群众获得感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，2025年8月报废一辆，年末实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15248711.61元，其中：一般公共预算15248711.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年22290655.66元对比减少7041944.05元，下降31.59%，主要原因是社会救助资金县级配套比例降低及一般公共服务支出减少人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15248711.61元，其中：本年收入15248711.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15248711.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22290655.66元对比减少7041944.05元，下降31.59%，主要原因是社会救助资金县级配套比例降低及一般公共服务支出减少人员调出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15248711.61元，与上年22290655.66元对比减少7041944.05元，下降31.59%。财政拨款安排支出15248711.61元，其中：基本支出4821093.89元，与上年14865155.66元对比减少10044061.77元，下降67.57%，主要原因是社会救助资金县级配套比例降低及人员调出；项目支出10427617.72元，与上年7425500元对比增加3002117.72元，增长40.23%，主要原因：增加梁河县殡仪馆政府购买服务专项资金6900000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：

1.功能科目2013299－其他组织事务支出43100元主要用于驻村队员和党组织工作人员通讯补助；

2.功能科目2013699－其他共产党事务支出2700元主要用于党员活动工作经费；

3.功能科目2080201－行政运行3640165.03元主要用于工资福利及日常工作运行支出；

4.功能科目2080207－行政区划和地名管理40000元主要用于地名成果印刷费；

5.功能科目2080299－其他民政管理事务支出248200元主要用于民政日常工作支出及社会救助专职人员五险支出；

6.功能科目2080501－行政单位离退休48779.5元主要用于离退休人员日常工作支出；

7.功能科目2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出463601.28元，主要用于支付职工养老保险；

8.功能科目2080506－机关事业单位职业年金缴费支出87896.76元，主要用于退休人员职业年金清缴；

9.功能科目2080801－死亡抚恤44940元，主要用于遗属生活补助；

10.功能科目2081001－儿童福利58603.5元，主要用于发放孤儿基本生活；

11.功能科目2081002－老年福利2854600元，主要用于高龄长寿老人生活补助；

12.功能科目2081004－殡葬1050000元，主要用于火化奖励、殡仪馆政府购买服务支出、殡葬工作日常支出；

13.功能科目2081107－残疾人生活和护理补贴5176800元，主要用于残疾人两项补贴；

14.功能科目2081901－城市最低生活保障金支出70843.68元主要用于城市最低生活保障支出；

15功能科目2081902－农村最低生活保障金支出570087元主要用于低保资金发放支出；

16.功能科目2082001－临时救助支出111600元，主要用于困难群众临时生活救助支出；

17.功能科目2082002－流浪乞讨人员救助支出30000元主要用于流浪乞讨人员生活补助支出；

18.功能科目2082102－农村特困人员救助供养支出125919.54元，主要用于特困人员生活补助支出；

19.2082502－其他农村生活救助22464元主要用于、60年代精简退职人员生活补助支出；

20.功能科目2089999－其他社会保障和就业支出13269.84元，主要用于失业保险缴费支出；

21.功能科目2101101－行政单位医疗63845.28元主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

22.功能科目2101102－事业单位医疗110005.2元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

23.功能科目2101199－其他行政事业单位医疗支出23590.04元主要用于其他事业人员医疗缴费支出；

24.功能科目2210201－住房公积金347700.96元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出4589835.23元，其中基本支出4589835.23元，项目支出0元。

（1）30101基本工资1293900元（基本支出1293900元，项目支出0元）；（2）30102津贴补贴608040元（基本支出608040元，项目支出0元）；（3）30103奖金127754元（基本支出127754元，项目支出0元）；（4）30107绩效工资890679元（基本支出890679元，项目支出0元）；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费463601.28元（基本支出463601.28元，项目支出0元）；（6）30109职业年金缴费87896.76元（基本支出87896.76元，项目支出0元）；（7）30110职工基本医疗保险173850.48元（基本支出173850.48元，项目支出0元）（8）30112其他社会保障缴费164412.75元（基本支出164412.75元，项目支出0元）；（9）30113住房公积金347700.96元（基本支出347700.96元，项目支出0元）；（10）30199其他工资福利支出432000元（基本支出432000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1641118.66元，其中基本支出309018.66元，项目支出1332100元。

（1）30201办公费170089元（基本支出53289元，项目支出116800元）；

（2）30231公务用车运行维护费20000元（基本支出20000元，项目支出0元）；

（3）30211差旅费36000元（基本支出16000元，项目支出20000元）；

（4）30205水费13000元（基本支出3000元，项目支出10000元）；

（5）30206电费19000元（基本支出6000元，项目支出13000元）；

（6）30302培训费300元（基本支出0元，项目支出300元）

（7）30207邮电费122000元（基本支出20000元，项目支出102000元）

（8）30217公务接待费4000元（基本支出4000元，项目支出0元）；

（9）30239其他交通费86400元（基本支出86400元，项目支出0元）

（10）30228工会经费57950.16元（基本支出57950.16元，项目支出0元）

（11）30215会议费4000元（基本支出0元，项目支出4000元）

（12）30226劳务费81000元（基本支出0元，项目支出81000元）

（13）30227委托业务费1050000元（基本支出0元，项目支出1050000元）；

（14）30240税金及附加费用16000元（基本支出0元，项目支出16000元）；

3.对个人和家庭的补助支出9141537.22元，其中基本支出46019.5元，项目支出9095517.72元。

（1）30304抚恤金44940元（基本支出0元，项目支出44940元）；

（2）30305生活补助9059217.72元（基本支出8640元，项目支出9050577.72元）；

（3）30303退休费37379.5元（基本支出37379.5元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29800元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算19800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年29000元减少5000元，下降17.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县民政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县民政局2026年公务接待费预算为4000元，较上年4000元，无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年25000元，减少5000元，减少20%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年25000元减少5000元，减少20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比减少费用20%，主要原因是2025年预算增加以前年度未付公务用车保险费、维修费，本年恢复正常支出运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

推动殡葬事业发展。继续做好殡葬法律法规宣传，利用下乡进村入户宣传，使受宣传面涉及全县各村各户，惠民殡葬和奖补政策资金能按时发放到位，让殡葬改革成果惠及广大城乡居民群众。加快殡仪馆项目推进，做好项目工程结算，组织完成全部工程建设并验收。兑付殡葬改革专项补助资金1052.37万元，用于2022年至2025年12月火化奖励金1000万元，梁河县殡葬设施建设项目47.17万元，设计费25万元、乡村公墓位置地形测绘费4.07万元、乡镇公益性公墓建设项目水土保持技术服务费8.6万元、村级公益性骨灰公墓建设项目林勘服务费9.5万元。工作经费5万元，数量指标：火化人数1032人，社会效益指标：群众对殡葬火化政策知晓率100%，满意度指标：补助对象满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县民政局2026年机关运行经费安排271639.16元，与上年305940.12元对比减少34300.96元，减少11.21%，主要原因是公务员人员减少行政运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县民政局2026年委托业务费安排105万元，与上年165.97万元对比减少60.97万元，主要是减少了老年人助餐补贴专项资金预算及殡葬改革专项补助资金预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县民政局资产总额90203393.15元，其中，流动资产1761155.43元，固定资产5058047.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程83382697元，无形资产1493.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加528045.36元，其中固定资产减少1081366.82元。处置房屋建筑物2150.98平方米，账面原值2247558.09元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入142000元，其中出租资产1690平方米，资产出租收入142000元。

 [附件: 梁河县民政局部门预算公开表]