大厂乡人民政府部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能

（1）乡党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）乡政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大厂乡政府是一个独立的核算机构，纳入2018年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比较上年无增减。

（三）重点工作概述

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。党员文化活动室、村内硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 22人，工勤编制2人，事业编制36人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 952.36万元，其中：一般公共预算财政拨款952.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 952.36万元，其中:本年收入952.36万元，上年结转472.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.36万元（本级财力952.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 952.36万元。财政拨款安排支出 952.36万元，其中，基本支出903.12万元，项目支出49.24万元。行政运行（2010301）367.66万元，一般行政管理事务10万元，，财政事务行政运行支出(2010601)35.12万元，财政事务行政运行支出(2010602)1万元,人大事务一般行政管理事务（2010102）1万元，人大事务人大会议支出5万元，人大事务代表工作（2010108）4.8万元，政协事务委员视察支出（2010205）1万元，纪检监察事务行政运行（2011101）3.54万元，纪检监察事务一般行政管理事务（2011101）6.09万元，群众团体一般行政管理事务（2012902）1.02万元，宣传事务一般行政管理事务（2013302）2万元，统战事务宗教事务支出（2013404）1万元，其他共产党事务支出（2013699）1万元，文化体育与传媒支出行政运行（2070101）31.29万元，社会保障支出（2080101）23.75万元，社会保障支出归口管理的行政单位离退休支出（2080501）113.82万元，社会保障支出事业单位离退休支出（2080502）19.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.31万元，农林水事业运行支出（2130104）198.51万元，农林水支出对村民委员会和村党支部支出的补助19.41万元，住房公积金（2210201）59.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出440.23万元，文化旅游体育与传媒支出31.29万元，社会保障和就业支出203.27万元，农林水支出217.92万元，住房保障支出59.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出625.19万元，商品服务支出45.21万元。对个人和家庭的补助支出232.72万元（其中：基本支出903.12万元，项目支出49.24万元）。

五、省对下转项转移支付情况

   无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费较2018年增3.35万元，增加原因主要是公用用车增加、车辆燃油涨价和车辆维修费增加

（二）基本支出较2018年增125.35万元，增加主要原因是人员工资待遇提高。

（三）项目支出增加49.24万元，主要原因是2018年预算都是放在基本支出，未单独做项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（三）机关运行经费安排

  2019年机关运行经费预算49.24万元。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

大厂乡共有乡镇工作经费、乡镇人大主席团审议工作经费、乡镇人代会经费、人大代表活动经费、农村税费改革转移支付、乡镇团委工作经费、乡镇妇联工作经费、乡镇综治维稳工作经费、乡镇纪委工作经费、财政所工作经费，合计金额49.24万元。主要绩效目标是保障大厂乡党委、政府及乡直各站所顺利开展工作所需工作经费。

梁河县大厂乡人民政府

2019年2月16日