梁河县大厂乡人民政府2020年部门预算公开表

梁河县大厂乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）乡党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群

众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）乡政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）主要工作

2020年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济跨越发展与社会和谐稳定。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家省州县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化，业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。党员文化活动室、村内硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加国有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养43人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 1人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

梁河县大厂乡人民政府2020年部门财务总收入 1134.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1134.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加182.35万元，主要原因分析人员支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

梁河县大厂乡人民政府2020年部门财政拨款收入1134.71万元，其中:本年收入1134.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1134.71万元（本级财力1134.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加182.35万元，主要原因分析人员支出和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

梁河县大厂乡人民政府2020年部门预算总支出 1134.71万元。财政拨款安排支出1134.71万元，其中：基本支出1042.55万元，与上年对比增139.43万元，主要原因分析为人员支出增加；项目支出92.16万元，与上年对比增42.92万元，主要原因分析为项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出506.69万元，其中：人大事务行政运行支出1万元，人大会议支出5万元，人大代表支出5万元，政协委员视察支出1万元，政府办公厅及相关机构事务行政运行支出407.33万元，政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务支出7.2万元，财政事务行政运行支出34.75万元，财政事务一般行政管理事务支出1万元，纪检监察事务行政运行支出3.54万元，民族事务一般行政管理事务支出1万元，群众团体事务一般行政管理事务支出1.5万元，组织事务一般行政管理事务支出7.45万元，组织事务其他组织事务支出27.7万元，宣传事务一般行政管理事务支出2万元，其他共产党事务支出1.6万元；文化旅游体育与传媒支出33.66万元，其中：行政运行33.66万元；社会保障和就业支出234.71万元，其中：人力资源和社会保障管理事务行政运行支出23.39万元，行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出132.51万元，行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休支出21.87万元，行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出55.25万元，退役安置其他退役安置支出1万元，其他社会保障和就业支出0.69万元；农林水支出310.71万元，其中：农林水支出事业运行支出272.98万元，农林水支出其他农业支出0.8万元，农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党总支部的补助支出37.73万元；住房保障支出48.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出728.55万元，其中：基本工资179.91万元，津贴补贴270.67万元，奖金15万元，绩效工资153.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.25万元，其他社会保障缴费5.03万元，住房公积金48.94万元。

商品和服务支出106.71万元，其中，办公费33.83万元，印刷费1.74万元，电费0.6万元，差旅费6.48万元，会议费21.51万元，培训费5.75万元，公务招待费2.35万元，工会经费7.95万元，公务用车运行维护费0.9万元，其他交通费用25.6万元。

对个人和家庭的补助支出299.45万元，其中：离休费10.62万元，退休费142.5万元，生活补助1.08万元，医疗费补助0.42万元，其他对个人和家庭的补助144.83万元。

经济科目分组（其中：基本支出1042.55万元，项目支出92.16万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.25万元，较上年减少3.7万元，下降53.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县大厂乡人民政府部门2020年公务接待费预算为2.35万元，较上年减少0.05万元，下降2.08%，国内公务接待批次为36次，共计接待392人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，严格控制接待批次人数，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少3.65万元，下降80.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少3.65万元，下降80.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因严格执行中央八项规定，减少公务用车次数，压缩公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2020年机关运行经费安排106.71万元，与上年对比增加25.22万元，增长30.94％，主要原因为人员经费和项目经费增加而增加具体增减如下：办公费增20.02万元，印刷费增0.54万元，电费增0.6万元，差旅费减少2.04万元，维修维护费减少5.5万元，会议费增13.7万元，培训费增加0.61万元，招待费减少0.05万元，工会经费减少1.81万元，公务用车运行维护费减少3.65万元，其他交通费增加2.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

梁河县大厂乡人民政府

2020年5月24日

 [附件: 梁河县大厂乡人民政府2020年.部门预算公开表(1)]