德宏州梁河县大厂乡部门2020年度部门决算

德宏州梁河县大厂乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州梁河县大厂乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州梁河县大厂乡概况

一、主要职能

（1）乡党委主要工作职责：a、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。b、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。C、完成县委、县政府交给的其他任务。

（2）乡政府主要工作职责：a、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。c、制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。d、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，我们聚焦靶心，合力攻坚，脱贫攻坚取得决定性进展。

始终认真落实精准扶贫、精准脱贫基本方略及重要工作部署，以“两不愁三保障”为目标，着力于“六个精准”，推动脱贫攻坚工作全面落实。一是抓实产业发展。2019年继续投入专项扶贫资金17.55万元，扶持103户农户发展养猪、茶叶、棕包、香椿种植等项目，使贫困户“造血”功能进一步增强。二是抓实新型经营主体带贫减贫。结合大厂乡回龙茶产业，打好“回龙茶”品牌，挑选20户新型经营主体与912户建档立卡贫困户签订茶叶鲜叶订购协议，形成利益联结机制,带动率100％。三是抓实劳动力转移就业。全乡全年转移劳动力3241人，其中建档立卡户918人申请劳动力转移就业补助56.67万元；设置乡村公共服务岗位215个。四是抓实住房保障。投入资金527.5万元，完成全乡203户CD级危房和663户农户人居环境提升改造，贫困户居住条件得到进一步改善。五是抓实健康扶贫。贫困人口城乡居民基本医疗保险参合率、大病救治率均达到100%，切实做好病患人口家庭医生签约服务工作，真正做到“签约一人、履约一人、服务一人、落实一人”。六是抓实教育扶贫。发放贫困户教育帮扶资金、中色集团帮扶资金、雨露计划补助资金35.6万元，惠及学生943人次；义务教育营养改善补助资金41.74万元，惠及学生1081人次；建立“6+1”劝返工作机制，对辖区内义务教育适龄青少年进行全面保学，适龄青少年儿童无失学辍学情况。七是抓实社会保障。全乡纳入社会兜底保障19户47人，特困分散供养62户68人，农村最低生活保障284户770人；城乡居民基本养老保险适龄参保率92.58%，其中建档立卡户适龄参保3078人，领取待遇622人，参保率100%。八是抓实上级巡视反馈整改工作。以问题不解决不松手、整改不到位不交账、验收不过关不收兵的目标，对标对表、举一反三，共完成9次上级巡视反馈整改。

在县乡村干部的辛勤付出下，2019年全乡完成脱贫出列38户130人，贫困发生率降至1.03％，圆满完成第三方对贫困县专项评估检查，初步反馈“零错退”“零漏评”“零举证”，检查结果评价较好。

一年来，我们加快基础设施建设，配套设施得到进一步完善。

一是加强脱贫攻坚项目库的维护。修订完成乡级2018-2020年项目库，计划总投资3713.3万元，主要涉及乡村振兴、生态扶贫、产业就业、危房改造、易地搬迁、教育扶贫、道路硬化等方面。二是加强村内道路建设。投入资金341.55万元，对村内道路进行建设，实现入户道路硬化率95％以上。三是加强地质灾害防治工作。投入资金118.82万元，实施永平村、赵老地村委会、大厂中心小学老红崖3个小型地质灾害应急治理工程项目，群众生产生活安全隐患得到解决。四是加强基础设施项目的申报。积极规划并向上申报“一水两污”建设、老街子文化活动广场建设、乡政府周转性用房建设、配套设施进一步完善，服务水平显著提升。五是加强在建项目的推进和扫尾。古旧建筑恢复（特委遗址）项目已建成；永安寨茶厂改扩建项目完成，实现村集体经济每年创收4.1万元；大生基村茶厂建设完工，建成全县最先进的茶叶生产流水线并投入使用；遮新路（大厂路段）完成沥青路面铺设、大厂街完成水泥路面硬化、大厂集贸市场商铺建设全面完工，大厂乡的整体形象大幅提升。

一年来，我们严守“生态红线”，着力推进蓝天碧水净土保卫战。

一是全乡森林覆盖率达77.2%。加大对生态公益林的管护力度，抓实天然林禁伐工作，严格落实生态保护补偿政策，受益群众1108户。二是全力开展勐科河流域自然保护区环境问题整改工作。开展12次环境卫生整治行动，参与人次达1000余人，共处理垃圾200余吨，营造了全民参与，户户受益的良好氛围。三是“河湖长制”工作顺利推进。“水清、岸绿、河畅、景美”的目标得到有效落实，全乡主要河流水质有明显提高。四是人民生活环境得到明显改善。通过“项目推+干部帮+群众干”的模式，健全环境治理工作机制，聘用乡村保洁员143名，新建垃圾热解厂1座，投放垃圾桶200余个，改造无害化卫生厕所293座，户内外人居环境明显向好，生活质量不断提升，多年来沉积洼子的垃圾得到清理，多年来乱扔垃圾的习惯得到改变，多年来脏乱差的道路得到整治，多年来垃圾乱烧的行为得到转变，全乡环境卫生有了较大的改观。

一年来，我们围绕民生，用心用情，人民幸福指数持续攀升。

坚持把群众利益放在首位，大力推进以改善民生为重点的社会事业发展。一是民族团结进步示范创建工作扎实推进。认真落实各项民族政策，大力宣传民族团结思想，扎实巩固平安乡镇创建成果，建立7个民族团结进步创建活动示范点。一年来，未发生影响民族团结、宗教和顺的矛盾纠纷，民族团结进步观念深入人心。二是社会保障体系更加完善。持续关注关心特困分散供养、优抚对象、残疾人生产生活，全面落实各项社会保障政策，全年共发放救济大米47.76吨，各类补助资金484.69万元，其中：临时救助24万元，优抚对象慰问2.18万元，特困供养金55.09万元，低保金185.63万元，养老金205.17万元，残疾人补贴12.62万元。三是群众安全感显著提升。举全乡之力，打好新冠肺炎疫情防控阻击战，采取堵、管战略，实施网格化管理；严抓安全生产工作，加强安全监管，全年无安全事故，无火灾事故、交通事故致死人员。四是招商引资，实现带贫减贫。引进志禾茶业有限责任公司、毛峰茗曲茶业有限公司两家龙头企业入驻大厂，实现回龙茶标准化、规模化加工，回龙茶品质和价值得到提升。五是强力推进扫黑除恶专项行动，确保社会稳定和谐。畅通群众诉求渠道，受理来信来访120余件，接到县级转发信访件5件，办结5件，办结率100%；严厉打击各类违法犯罪案件，全乡共接警57起，办理刑事案件7起。六是全力打好禁毒人民战争。持续开展禁毒工作，组织开展吸毒人员收戒行动38次，抓获吸毒人员20人，收戒20人；打击零星贩毒案件1件，缴获毒品共计23.04克。

此外，工、青、妇等群团组织桥梁纽带作用充分发挥，关工、老干、保密、档案等工作扎实开展，卓有成效。

各位代表，过去一年我们工作取得的成绩来之不易，得益于县委县政府的正确领导，得益于全体代表的有效监督和大力支持，得益于全乡干部群众凝心聚力、群策群力和奋力拼搏！这些成绩饱含着各级领导干部的集体智慧，凝聚着全乡9000多人的心血和汗水。在此，我谨代表乡人民政府向在座的各位代表、各位同志，向辛勤工作在全乡各条战线上的广大干部群众以及所有关心、支持、参与大厂乡建设和发展的社会各界人士致以崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到发展中还存在许多困难和压力，主要表现在：自然禀赋条件差、经济基础仍然薄弱；产业层次不高，支柱产业提升不明显、自我发展能力不足；禁毒工作、综合治理、群众素质等影响社会稳定的因素依然存在；政府自身建设有待加强，特别是在新的形势任务面前，少数干部安于现状、不敢创新、不敢担责，执行力不强等现象仍然存在。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决，决不辜负全乡各族人民的重托和期望。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县大厂乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县大厂乡部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县大厂乡部门2020年度收入合计1,700.18万元。其中：财政拨款收入1,687.31万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.87万元，占总收入的0.76%。与2019年相比，2019年度收入合计1995.89万元。其中：财政拨款收入1916.39万元，占总收入的96.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.5万元，占总收入的3.99%。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县大厂乡部门2020年度支出合计1,804.23万元。其中：基本支出1,115.65万元，占总支出的61.84%；项目支出688.58万元，占总支出的38.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州梁河县大厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,115.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出969.61万元，占基本支出的86.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.04万元，占基本支出的13.09%。与上年度相比，2019年度用于保障德宏州梁河县大厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1138.85万元。无较大变化。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州梁河县大厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.58万元。主要用于支付村内道路建设、人居环境综合提升，集农贸市场综合提升，产业扶持到户项目，四位一体农村综合改革试点补助等。与上年对比，2019年度用于保障德宏州梁河县大厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794.45万元。减少了105.87万元，原因，2020的项目比2019年相对减少。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县大厂乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,754.1万元，占本年支出合计的97.22%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1823.47万元,2020年支出比2019年减少了69.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出519.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.63%。主要用于人员经费390.27万元，公用经费61.28万元，项目支出68.27万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于人员经费23.14万元，公用经费0.23万元；

  8.社会保障和就业（类）支出105.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于人员经费101.92万元，公用经费2.86万元，项目支出0.9万元；

  9.卫生健康（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于项目支出0.8万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于项目支出40万元；

  12.农林水（类）支出995.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.78%。主要用于人员经费401.61万元，公用经费38.93万元，项目支出555.41万元；

  13.交通运输（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于项目支出0.2万元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出44.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，用于支付公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出23.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县大厂乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元，支出决算为3.08万元，完成预算的94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算的86.67%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的97.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，按照财政相关规定，严控三公经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.82万元，下降65.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.56万元，下降89.34%；公务接待费支出决算增加0.73万元，提高46.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分三公经费用其他收入开支，造成2020年支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占25.42%；公务接待费支出2.3万元，占74.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆的维修费、保险费等。

3.公务接待费2.3万元。其中：

国内接待费支出2.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县大厂乡部门2020年机关运行经费支出103.8万元，与2019年机关运行经费支出182.29万元，相对比，减少了78.49万元，主要原因是我部门开展会议次数减少。部门机关运行经费主要用于办公费开支如购买纸张、笔、碳粉等其他办公用品数量减少，广告宣传栏制作次数减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州梁河县大厂乡部门资产总额795.39万元，其中，流动资产666.73元，固定资产279.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.31万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	795.39	666.73	279.34	144.23	29.96	0			105.15		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额52.88万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出10.2万元；政府采购服务支出40.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

大厂乡人民政府无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。