梁河县发展和改革局2019年部门预算

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梁河县发展和改革局2019年预算公开

目录

第一部分梁河县发展和改革局2019预算编制说明

第二部分梁河县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

梁河县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。

（二）机构设置情况

梁河县发展和改革局内设股室12个（办公室、综合计划股、固定资产投资股、体制改革规划与社会发展股、能源基础产业与经济贸易股、地区经济股、农村经济股、项目稽查股、价格收费管理股、物价检查所、粮食宏观调控与信息统计股、粮食监督检查与储备军工股），人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。年末实有在职人数22人，其中：公务员15人，事业人员3人，工勤人员4人；实有离休人数1人。

（三）重点工作概述

主要工作：

（一）坚持理论学习，不断强化自身建设。

（二）抓年度计划编制安排，做好经济运行监测分析。

（三）优化项目审批流程，提高政务服务水平。

（四）积极争取项目资金，增强经济发展后劲。

（五）全力抓项目管理，促进固定资产投资增长。

（六）抓民生工程，助推脱贫攻坚工作见效。

（七）完成“十三五”中期评估，提出完成规划目标建议。

（八）加强安全检查，确保安全项目企业生产。

（九）切实保障民生幸福，维护社会和谐稳定。一是履行好市场物价监管工作、二是抓好粮食保供稳工作、三是重视挂钩村扶贫工作。

主要工作成效：

1.经济发展达到预期目标：全年预计地区生产总值完成233849万元，同比增长9.5%。其中：第一产业增加值74000万元，同比增长6.2%；第二产业增加值43443万元，同比增长19.2%（工业完成18804万元，同比增长14.0%）；第三产业完成增加值116406万元，同比增长8.2%。规模以上固定资产投资完成162000万元，同比增长42.1%；社会消费品零售总额75930万元，同比增长11.0%；城镇常住居民人均可支配收入25579元，同比增长8.0%；农村常住居民人均收入8694元，同比增长9.3%。居民消费价格指数上涨1.8%，实现旅游收入204519万元，同比增长23.8%。

2.新产业培育发展初见端倪。梁河县白花油茶基地建设和深加工综合开发项目、梁河县大数据云计算中心项目、玫瑰观光旅游和深加工、梁河县畜牧生态园、葛根综合开发建设项目已开工建设，为今后产业壮大发展起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人。

离退休人员1人，其中： 离休1人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 637.66万元，其中：一般公共预算财政拨款637.66万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 637.66万元，其中:本年收入637.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.66万元（本级财力637.66万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 637.66万元。财政拨款安排支出 637.66万元，其中，基本支出613.43万元，项目支出24.23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出270.44万元;社会保障和就业支出307.60万元;住房保障支出37.39万元;粮油物资储备支出22.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出（301）313.33万元；2、商品和服务支出（302）42.44万元；3、对个人和家庭的补助（303）271.66万元；4、资本性支出（310）10.23万元。

   

 五、省对下专项转移支付情况

    无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算613.43万元与上年502.43万元相比增加111万元，同比增22.09%，增加原因人员工资变动及商品服务支出增加。2019年项目支出24.23万元与上年相比增加24.23万元同比增100%。增加原因新增中营粮点仓库大型修缮项目，新增粮食安全网点建设项目。

（一）部门“三公”经费增减变化情况说明

部门“三公”经费2019年预算2万元与上年2万元相等，无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排

2019年运行经费安排341.77万元（其中：机关工资福利支出313.33万元；机关商品服务支出28.44万元），比2018年增加92.77万元 ，增加的主要原因是职工工资标准提高。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门2019年项目绩效目标5个：1、梁河县军粮供应管理；2、价格成本监审工作；3、勐养中营粮点仓储设施建设；4、保障区域粮食市场基本稳定工作；5、价格鉴定及价格执法。

内容详见附表6-10   县本级项目支出绩效目标表

    

                              梁河县发展和改革局

                                 2019年2月12日

监督索引号53312200430300111

 [附件: 梁河县发展和改革局局2019年部门预算报表20190924042639852]