梁河县发展和改革局2021年预算公开目录

 

监督索引号53312200430300000

梁河县发展和改革局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县发展和改革局2021年预算编制说明

第二部分 梁河县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县发展和改革局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   梁河县发展和改革局的主要职责是负责编制我县长期、中期国民经济和社会发展规划，并组织实施中长期规划；负责组织审批专业和行业规划；负责组织完成重大项目的前期工作研究、上报审批工作；负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；负责全县物资储备工作；研究提出梁河县国民经济和社会发展宏观调控政策，为县委县政府当好参谋等，最终实现我县国民经济的综合平衡。

（二）机构设置情况

梁河县发展和改革局内设股室10个（办公室、综合计划股、固定资产投资股、体制改革规划与社会发展股、能源基础产业与经济贸易股、地区农村经济股、政策法规股、财政经济贸易、价格管理股、粮食宏观调控信息统计监督检查与物资储备股）。

人员情况，包括当年变动情况及原因。梁河发展和改革局人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。年末实有在职人数20人，其中：公务员13人，事业人员3人，工勤人员4人；实有离休人数1人。2021年人员增减变动，公务员减少1人（本年度退休1人）；退休12人（社保局转来原粮食局部分退休人员）。其中机构人员通过社保、财政及单位沟通协调决定，这部分退休人员工资由我单位按月报财政审批后，纳入本单位一般公共预算财政拨款支出。

（三）重点工作概述

1.坚持理论学习，不断强化自身建设。为不断提升发改局干部队伍素质，适应新形势的总体要求。一是认真学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，积极参加县上组织的“万名党员进党校”“读书班”等各种培训班。二是积极组织班子成员和干部职工参加各种发改业务学习培训、工作研讨和有针对性地外出参观学习，积极鼓励干部职工参加物价工作、行政执法、固定资产投资、基础产业等方面进修学习培训提高业务水平，共参加各级各类培训。三是认真组织每周一的学习列会，及时将州、县组织召开涉及发改工作的各种会议精神传达给每位干部职工，学习州县要情通报、新出台的政策要求、工作管理办法，并联系工作实际讨论交流。同时各分管领导对分管的工作事项进行通报，做到相互学习，相互促进。通过以上方面的学习，增强干部职工执纪意识、提高了全局广大干部的政策业务理论水平，提高了办事效益。狠抓各项措施落实，稳定增长预期。

2.抓年度计划编制安排，做好经济运行监测分析。

3.切实做好项目审批服务，为经济发展增动能。增强便捷、快速、优质的服务意识，加强与并联审批窗口、各相关部门的沟通联系，协助并联审批窗口建立并联审批跟踪反馈机制，将受理进展情况和办理结果(审批文件)信息抄报并联审批窗口及项目申请人，做到进展互告、信息互通。减少审批报件和环节，进一步缩短了审批时间。

4.积极争取项目资金，增强经济发展后劲。

5.强化项目管理，确保固定资产投资高速增长。一是时时做好项目储备工作。按照全州项目“补短板增动力”的要求，对项目储备进行了再梳理，再补充。二是强化项目调度和管理。做到每月进行一次梳理排查，第一时间发现每个项目推进存在问题、需要及时协调解决问题，并协调各相关部门解决，确保在建工程有序进入统计库，确保应统尽统，确保每月固投统计有增量。三是增强项目资金、土地要素的保障，加快债券资金使用进度，发挥政府依法合规举债的积极作用，加大基础设施领域补短板力度，

6.严格落实价费政策，减轻实体经济负担。规范各行政事业收费，全面清理行政事业收费项目和收费标准，切实加强重要商品和服务市场价格监测，及时、准确上报云南省价格监测信息平台要求的周报、旬报、月报及分析。

7.加强粮食市场监管，实现保供稳价。积极做好生产安全、消防安全、粮食食品安全三方面安全工作，

8.转变工作方式，强化事后监督管理。

9.积极做好节能减排工作，推进生态文明建设。

10.加快扶贫项目实施,夯实脱贫基础。

11.扎实做好规划工作，美丽县城稳步推进。

12.围绕中心服务全局，积极完成县委县政府交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 516.34万元，其中：一般公共预算516.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少101.96万元，主要原因分析项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入516.34万元，其中:本年收入516.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.34万元（本级财力516.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因分析项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 516.34万元。财政拨款安排支出 516.34万元，其中：基本支出474.84万元，与上年对比减少10.1万元，主要原因分析人员退休；项目支出41.5万元，与上年对比减少27.9万元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出286.10万元，发展与改革事务284.82万元、组织事务1.28万元，社会保障和就业支出151.17万元，行政事业单位养老支出42.58万元、抚恤107.16万元、其他社会保障和就业支出1.43万元，住房保障支出18.07万元，粮油物资储备支出61万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出474.84万元，包含301工资福利支出263.96万元（30101基本工资75.28万元，30102津贴补贴118.47万元，30103奖金6.27万元，30107绩效工资11.67万元,30108机关事业单位养老保险25.41万元，30109职业年金缴费3.55万元，30112其他社会保障缴费3.77万元，30113住房公积金18.07万元。30199其他工资福利支出1.47万元）302商品和服务支出31.13万元（30201办公费6.16万元，30202印刷费1万元，30206电费0.35万元，30207邮电费0.5万元，30211差旅费1万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费6.3万元，30239其他交通费用14.82万元，）303对个人和家庭的补助118.73万元（30301离休费9.40万元，30302退休费0.37万元，30304抚恤金105万元，30305生活补助2.16万元，30399其他对个人和家庭的补助1.80万元，）；31299其他对企业的补助61万元。项目支出41.5万元，302商品和服务支出41.5万元（30201办公费13.5万元，30213维修（护）费20万元，30299其他商品和服务支出8.0万元）。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县发展和改革局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0.5万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县发展和改革局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

梁河县发展和改革局部门2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.5万元，增长25%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。增加原因：2021年乡村振兴规划编制接待上级相关部门到我县调研次数增加，年度接待总次数较上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县军粮供应管理费：一是定期开展走访慰问当地驻军，加强军地联席座谈会等；二是开展粮油科技进军营服务活动、定期对军粮供应质量进行抽检；价格成本监审工作经费：审核经营者成本，是政府制定价格重要程序和政府制定价格基本依据。对成本监审结论负责，并公开成本监审结论。党组织工作经费：健全党建责任落实体系，实行项目化推进措施,落实基层党建要素保障.单位党组织覆盖提升行动,抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设，提升党建工作。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、2021年机关运行经费安排284.82万元，(其中：发展和改革事务251.35，项目支出41.5）。与上年对比减少37.39万元，主要原因分析:职工人数减少、绩效工资减少、养老保险金减少、工会经费减少等。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53312200430300111

 [附件: 公开表]