梁河县防震减灾局2023年部门预算编制说明

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梁河县防震减灾局2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县防震减灾局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县防震减灾局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定梁河县地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

7.会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。

8.承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

9.承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室，监测预报，震害防御和应急救援。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强地震安全社会管理、公共服务和基础能力建设，推进全县防震减灾事业健康发展，提高综合防震减灾能力,《梁河县防震减灾“十四五”规划》，明确了全县防震减灾工作的发展目标和主要任务，并纳入全县经济和社会发展总体规划。

2、开展预测预报数据分析和管理，加强震情跟踪研判，积极做好震情会商跟踪工作。推进地震预警终端覆盖工程，做好原安装6所中小学校地震预警终端后续管护工作，确保安全运行。年内完成了7所中小学校地震预警终端安装任务。

3、定期开展平山基准台、芒东基本台、县职业中学基本台站巡查检查，协助腾冲地震监测中心整改完成发现问题，不断提高观测台站运维水平。推进大坪子温泉地震观测站拆除重建项目，完成了观测井建设。

4、主动配合省地震局和州防震减灾局做好承灾体抽样调查、地震灾害隐患排查、地震灾害能力调查及相关基础数据收集等工作。普查工作开展以来，完成了房屋抗震信息采集1359件，先后完成政府承灾能力普查数据、完成场地地震工程地质条件标准钻孔及入库1个。

5、开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高全社会的防震减灾意识、应对地震灾害的心理承受能力和自救互救能力。联合县教育体育局、县民族宗教事务局、县科学技术协会制定《梁河县“地震科普、携手同行”主题试点工作实施方案》，在全县确定15所中小学校（幼儿园），试点开展“五个一”系列活，完成捐赠10套500册科普读物、发放“校园地震安全我知道”宣传手册2000余份、订购“普及防震知识、提高减灾意识”科普宣传笔记本1000份、开展地震科普讲座15场次、中小校组织开展地震应急演练100余场次，完成16名科学传播师培训，15所试点学校以班级为单位的开展“防震减灾主题班会”。积极动员15所试点学校参加云南省第二届防震减灾科普知识小小讲解比赛。同时，以乡村赶集日、防灾减灾日、科技活动周等活动为契机，采取发放宣传资料、开展科普咨询等方式，重点加强了地震科普知识、应急避险知识等方面的宣传，深入乡（镇）、村（社区）开展地震科普宣传6场次，累计发放宣传资料10000余份。建立了县乡村防震减灾联络员、中小学校微信群，适时推送防震减灾、自救互救等方面的科普知识。在“5.12”防灾减灾日到来之际，利用“德宏边疆好声音——农村小喇叭”节目，深入宣传《中华人民共和国防震减灾法》，着力提高全社会防震减灾意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入107.85万元，其中：一般公共预算107.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4.95万元，主要原因分析是今年灾害防治及应急管理项目支出及卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入107.85万元，其中:本年收入107.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.85万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.95万元，主要原因分析是今年灾害防治及应急管理项目支出及卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出107.85万元。财政拨款安排支出107.85万元，其中：基本支出88.85万元，与上年对比增加15.05万元，增长20.39%，主要原因分析是灾害防治及应急管理项目减少；项目支出19万元，与上年对比减少20万元，下降51.28%，主要原因分析是一次性项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2240501“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”68.94万元，主要用于保障人员经费及公用经费正常运转开支。

2.功能科目2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.8万元：主要用于单位机构正常运转开支。

3.功能科目2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出0.06万元：主要用于单位机构正常运转开支；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元：事业单位离退休0.82万元，主要用于退休人员慰问、体检、建房费开支；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.02万元：主要用于在职人员单位部分养老保险缴费；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.32万元；主要用于在职人员单位部分工伤保险及失业保险缴费；

7.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.51万元：主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费；

8.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.3万元：主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9.功能科目2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金6.02万元：主要用于在职人员单位部分住房公积金支出；

10.功能科目2240502地震事务-一般行政管理事务3万元：主要用于保障机构正常运转开支；

11.功能科目2200502自然资源海洋气象等支出地震事务-一般行政管理事务10万元：主要用于保障机构正常运转开支

12.功能科目2240599其他地震事务支出6万元主要用于保障机构正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0万元）

（2）津贴补贴7.21万元，（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）

（3）奖金2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

（4）绩效工资30.9万元，（其中：基本支出30.9万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元，（其中：基本支出8.02万元，项目支出0万元）

（6）职工基本医疗保险缴费2.51万元，（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）

（7）其他社会保障缴费1.46万元，（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）

（8）住房公积金6.02万元,（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）

（9）其他工资福利支出1.1万元,（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

(1)办公费3.88万元，（其中：基本支出0.93万元，项目支出2.95万元）

(2)差旅费0.5万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.3万元）

(3)公务接待费0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

(4)工会经费1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

(5)公务用车运行维护费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

(6)培训费4.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出4万元）

(7)邮电费1.7万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出1.6万元）

(8)电费0.15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元）

（9）专用设备购置10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

3.对个人及家庭的补助

（1）生活补助1.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

（2）其他对个人和家庭的补助费0.82万元，（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

防震减灾局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年对比减少1.1万元，下降61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

防震减灾局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增减0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因：以上年持平无变化。

（二）公务接待费

防震减灾局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增减0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。变化原因：与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

防震减灾局2023年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年减少1.1万元,下降68.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年减少1.1万元,下降68.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因是：下乡用车次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

认真开展绩效目标工作。按要求编报绩效目标的部门项目。根据财政部门审核结果及时修改完善绩效目标工作经费绩效目标：一是加大科普宣传力度，强力推进我县抗震设防建设管理的基本程序，使震害防御工作有新进展；二是积极协调，进一步加大应急演练；同时，进一步提升应急救援能力建设。为确保防震减灾方针、政策及法律法规在全县得以全面贯彻落实。

党组织工作经费绩效目标：继续实施非公企业和单位党组织覆盖提升行动，抓好组织生活，队伍建设、基础保障、基础台账规范化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

防震减灾局2023年机关运行经费安排3.81万元。与上年对比增加0.97万元，主要原因分析是工会及办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县防震减灾局资产总额3.78万元，其中，流动资产1.33万元，固定资产2.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.2万元，其中固定资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200441900111

 [附件: 梁河县防震减灾局 预算公开表20230224085616089]