梁河县防震减灾局2024年部门预算编制说明

监督索引号53312200441900000

梁河县防震减灾局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县防震减灾局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据法律、法规、规章规定，监督、检查全县防震减灾工作，负责拟定防震减灾工作实施意见，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全县的防震减灾规划、计划；建立健全防震减经费投入机制；严格管理工作经费、基本建设经费和专项资金的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系；规划和布局全县地震监测台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县的地震监测预报方案并组织实施；管理全县地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；对全县群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求监管；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道口径。

5.协助县人民政府抗震救灾指挥部工作，负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.协助县应急管理局建立地震紧急救援工作体系；协助制定梁河县地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

7.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。

8.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。

9.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室，监测预报，震害防御和应急救援。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.抓好群测群防体系建设。扎实抓好“三网一员”的监测网络建设，加强对宏观点和宏观观测人员的管理，充分发挥宏观联络员的作用。积极推广运用地震灾害风险普查成果，引导符合规定条件的建筑领域开展地震安全性评价工作，做好城乡新建或改造加固房屋信息采集录入工作，加强对“生命线”工程抗震设防检查。

2.抓好地震监测和预警台网建管。加强对平山基准台、芒东和永和基本台3个台管护。抓好49所中小学校地震预警终端管护工作。加快推进大坪子观测站恢复建设，力争2024年3月底前投入使用。

3.抓好地震监测预警预报。切实加强地震监测、前兆资料报送工作，按规定程序上报地震信息，对有感地震事件快速做出应急反应。按月、季度、年中和年终开展地震监测会商，全面做好震情跟踪分析，及时落实各类异常，做好震情判定和分析预报工作。

4.抓好地震科普知识宣传。持续开展防震减灾科普知识进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”活动，不断提高全社会防震减灾、自救互救意识和能力。
    二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1131232.05元，其中：一般公共预算1131232.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加52732.05元，增长4.89%，主要原因是增加一人，工资总额及各项保险、住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1131232.05元，其中:本年收入1131232.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131232.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加52732.05元，增长4.89%，主要原因是增加一人，工资总额及各项保险、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1131232.05元。财政拨款安排支出 1131232.05元，其中：基本支出941232.05元，与上年对比增加52732.05元，增长4.89%，主要原因是增加一人，工资总额及各项保险、住房公积金增加；项目支出190000元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2240501一般公共服务支出—财政事务—行政运行704519.42元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于单位机构正常运转开支。

3.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出600元，主要用于单位机构正常运转开支；

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休8229元，主要用于退休人员建房费开支；

5.功能科目2080501社会保障和就业支出—事业单位离退休公用经费570元，主要用于退休人员慰问开支；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出101,527.68元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出3873.72元，主要用于在职人员单位部分工伤保险及失业保险缴费；

8.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47,591.10元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5557.29元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

10.功能科目2210201住房保障支出-住房保障支出—住房公积金50,763.84元，主要用于在职人员单位部分住房公积金支出；

11.功能科目2240502防震减灾局工作经费—般行政管理事务30000元，主要用于保障机构正常运转开支；

12.功能科目2200502地震灾害风险普查工作专项资金—一般行政管理事务100000元，主要用于保障机构正常运转开支

13.功能科目2240599基础地质灾害监测信息员和地震应急处置演练经费—其他地震事务支出60000元，主要用于保障机构正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出941232.05元，项目支出190000元）

1.工资福利支出：（1）基本工资268,656.00元（基本支出268,656.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴70,440.00元（基本支出70440.00元，项目支出0元）；（3）绩效工资317840元（其中：基本支出317840元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费101527.68元（其中：基本支出101527.68元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费53148.39元（其中：基本支出53148.39元，项目支出0元）；

（6）其他社会保障缴费10979.18元，（其中：基本支出10978.18元，项目支出0元）；（7）住房公积金50763.84元（其中：基本支出50763.74元，项目支出0元）；（8）其他工资福利支出7296元（其中：基本支出7296元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费37071元（其中：基本支出7071元，项目支出30000元）；（2）差旅费5000元（其中：基本支出2000元，项目支出3000元）；（3）公务接待费1940元（其中：基本支出1940元，项目支出0元）；（4）工会经费12690.96元（其中：基本支出12690.96元，项目支出0元）；（5）公务用车运行维护费4850元（其中：基本支出4850元，项目支出0元） ；（6）电费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；（7）福利费4800元，（其中：基本支出4800元，项目支出0元）；（8）培训费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；（9）印刷费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）；(10)邮电费12000元（其中：基本支出0元，项目支出12000元）；(11)劳务费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）；（2）其他对个人和家庭的补助费8229元（其中：基本支出8229元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4850元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4850元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6790元，较上年减少210元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

以上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县防震减灾局2024年公务接待费预算为1940元，较上年减少60元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待25人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照接待标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为4850元，较上年减少150元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4850元，较上年减少150元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公车使用，严禁公车私用等。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县防震减灾局围绕职能职责，依据年度工作要点，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。两个重点项目绩效目标如下：

(一)防震减灾局工作经费：一是加强群测群防体系建设。加强对宏观点和宏观观测人员的管理，充分发挥宏观联络员的作用。引导符合规定条件的建筑领域开展地震安全性评价工作，做好城乡新建或改造加固房屋信息采集录入工作，积极开展“生命线”工程抗震设防检查。二是加强地震监测和预警台网建设和管护。加强对平山基准台、芒东和永和基本台3个台管护，推进大坪子地震观测站恢复建设，确保地震监测数据收集准确有效。加强49所中小学校地震预警终端管护工作，确保正常发挥预警功能。三是加强地震监测预警预报。切实加强地震监测、前兆资料报送工作，按规定程序上报地震信息，对有感地震事件快速做出应急反应。坚持按月、季度、年中和年终开展地震监测会商，全面做好震情跟踪分析，及时落实各类宏微观异常现象，积极为上级防震减灾部门科学决策提供科学依据。四是加强地震科普知识宣传。充分利用“5.12”防灾减灾日、科技活动周、“11.6”防震减灾日等，通过设点咨询、摆放展板、发放宣传资料、举办地震科普知识讲座等形式，持续开展防震减灾科普知识进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”活动不少于4次，着力提高全社会防震减灾、自救互救意识和能力。

    （二）防震减灾局基础地震灾害监测信息员和地震应急处置演练经费：一是充分发挥“三网一员”作用。扎实抓好“三网一员”的监测网络建设，加强对宏观点和宏观观测人员的管理，充分发挥宏观联络员的作用，做好地震宏观观测、地震灾情速报与调查、地震谣言平息、地震科普宣传等工作，充分发挥基层队伍在地震监测预报和震情速报、应急处置等方面的重要作用。二是增强地震灾害防范和应对能力。在全县各乡镇开展不少于1次防震减灾应急演练，通过防震减灾应急疏散演练，让广大群众掌握真正掌握安全知识，增强自救互救能力，确保广大群众在突发地震灾害中能做到紧张有序、及时有效撤离地震灾害现场，最大限度地减少或避免地震灾害对生命财产安全造成的损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县防震减灾局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县防震减灾局资产总额30983.77元，其中，流动资产15660.98元，固定资产15322.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6816.23元，其中固定资产净值减少9177.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

  

监督索引号53312200441900111

 [附件: 梁河县防震减灾局2024年部门预算公开表20240228030221082]