梁河县公安局2019年度部门预算

监督索引号53312200431200000

梁河县公安局2019年预算公开

目录

第一部分 梁河县公安局预算编制说明

第二部分梁河县公安局预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县公安局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

县公安局是县人民政府管理的行政职能部门，下设27个职能股室，即：指挥中心、政工监督室、纪检督察室、警务保障室、法制室、刑侦大队、禁毒大队、反恐大队、治安大队、经侦大队、国保大队、网安大队、出入境管理大队、110接处警队、特警大队、警察协会、禁毒办、9个乡镇派出所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制 208人。在职实有212人，其中： 财政全供养212人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4965.83万元，其中：一般公共预算财政拨款4965.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4965.83万元，其中:本年收入4965.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4965.83万元（本级财力4965.83万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4965.83万元。财政拨款安排支出4965.83万元，其中，基本支出4965.83万元。与上年相比增加了1349.71万元，增减变化的原因主要是工资递年增加及人员增加。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、行政运行2933.46万元，主要包括工资福利支出及公用经费。

2、其他公安支出637.74万元，主要是禁毒辅警工资福利支出。

3、归口管理行政单位离退休762.53万元，主要包括离退休人员工资及公用经费。

4、住房改革支出303.10万元，主要包括单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4816.33万元）。

1、工资福利支出3882.94万元（其中，基本工资626.88，津贴补贴1768.90万元，奖金52.24万元，住房公积金303.10万元）

2、商品和服务支出393.96万元（其中，办公费17.2万元，咨询费5万元，手续费5万元，水费6万元，电费13万元，邮电费7万元，差旅费15万元，维修（护）费21.76万元，会议费3万元，培训费12万元，公务接待2.44万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品和服务支出61.74万元）

3、对个人和家庭的补助539.43万元（其中，退休费421.63万元，抚恤金1.8万元、生活补助116万元.）

五、省对下专项转移支付情况

列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目专款专用。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金590万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 2019年总收入4965.83万元，其中:一般公共预算财政拨款4965.83万元（本级财力4965.83万元）。总支出4965.83万元，财政拨款安排支出4965.83万元，其中，基本支出4965.83万元。与上年相比增加了1349.71万元，增减变化的原因主要是工资递年增加及人员增加。

   2019年三公经费财政拨款共计36.44万元。

1、因公出国（境）经费

2019年拟安排出国（境）经费预算0万元。与上年持平，计划无境外工作开展。

2、公务接待费

2019年拟安排公务接待费预算2.44万元，主要用于接待上级等产生的费用。与上年相比，无增减。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费34万元，其中：购置经费0万元、运行维护费34万元，主要用于保障执法办案及行政工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比，无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和机关事业单位基本养老保险等8 项基金。

5. 部门预算。指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排

梁河县公安局年度机关运行经费预算总额为393.96万元，与去年相比减少518.38万元,增减变化的原因主要是辅警工资支出经济科目有所变动。其中，办公费12万元，咨询费5万元，手续费5万元，水费6万元，电费13万元，邮电费7万元，差旅费15万元，维修（护）费21.76万元，会议费3万元，培训费12万元，公务接待2.44万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品和服务支出61.74万元。

( 三 )国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我县绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解等问题，我县将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的运用。

监督索引号53312200431200111

 

 [附件: 2019预算公开报表20190924030241605]