梁河县公安局2023年度部门决算公开

监督索引号53312200431201000

梁河县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.法律、法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

始终以维护国家政治安全为核心，维护全县安全稳定更加有力。

始终以隐患排查化解为抓手，防范化解重大涉稳风险更加精准。一是强化矛盾纠纷排查化解；二是强化特殊群体服务管理；三是强化道路交通安全管理。

始终以强化社会面管控为基础，整体防控能力更加突显。一是抓实巡逻防控；二是抓实组织保障；三是抓实基层基础。

始终以严打整治为根本，社会治安环境更加干净。重点聚焦主责主业，围绕“打防管控建治”一体化推进思路，进一步加大工作力度、健全体制机制、压紧压实责任、提升工作合力，严打各类违法犯罪活动。

始终以严管队伍不松懈，锻造“四个铁一般”过硬公安队伍更加全面。一是压实“一岗双责”；二是做细实战练兵；三是做优公安大部制改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（二）决算单位构成

纳入梁河县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：梁河县公安局。

纳入梁河县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县公安局2023年度收入合计5299.68万元。其中：财政拨款收入5224.67万元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75.01万元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计减少2047.10万元，下降27.86%。其中：财政拨款收入减少2063.05万元，下降28.31%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加15.95万元，增长27.01%。主要原因是本年度减少技防建设项目及本年度新冠疫情防控制工作结束，导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

梁河县公安局2023年度支出合计5361.01万元。其中：基本支出4851.58万元，占总支出的90.50%；项目支出509.42万元，占总支出的9.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1958.80万元，下降26.76%。其中：基本支出减少70.30万元，下降1.43%；项目支出减少1888.50万元，下降78.76%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年度减少技防建设项目及本年度新冠疫情防控制工作结束，支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4851.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4394.20万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457.38万元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.42万元。其中：基本建设类项目支出70.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行34.32万元，主要用于开展留置陪护工作及执法办案工作；

2.一般行政管理事务33.98万元，主要用于执法办案工作；

3.执法办案127.66万元，主要用于执法办案工作；

4.其他公安支出248.19万元，主要用于梁河县国防动员综合训练基地建设工作、遮岛派出所办案业务用房重建工作、梁河县看守所视频监控系统改造工作及执法办案工作；

5.其他社会保障和就业支出2万元，主要用于开展2023年春节慰问工作；

6.突发公共卫生事件应急处理63.38万元，主要用于开展疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出5224.67万元,占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少2063.21万元，下降28.31%,主要原因是本年度减少技防建设项目及本年度新冠疫情防控制工作结束，支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于党组织工作经费购买党报党刊；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出4414.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于行政人员支出工资、单位编制外人员经费、一般公用经费、公用经费安排的工会经费、公用经费安排的公务接待费、公务交通补贴、临聘人员社会保险费、干警加班工资、留置陪护队伍津贴补贴、安全保卫工作专项经费、公安局大门重建经费、留置陪护经费、平安德宏及数字边防项目运行资金、社区戒毒（康复）工作经费、城市智慧管理监控中心建设项目资金、武警中队执勤处突费、武警中队训练费及武警中队营房修缮费、公安机关给养费、公安机关投劳费、梁河县公安局遮岛派出所办案业务用房建设资金及其他资金；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出353.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于在职职工基本养老保险支出、职业年金支出、工伤保险支出、抚恤金、遗属生活补助及辅警保险；

9.卫生健康（类）支出236.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于疫情防控经费及行政单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出218.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.40万元，决算为61.02万元，完成年初预算的200.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.40万元，决算为61.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的207.55%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.40万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的200.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29.40万元，决算为61.02万元，完成年初预算的207.55%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因城区巡逻增加、加强社会治安管控、公务用车老化，维护成本增加、2023年度各项活动安保增多及油价上涨。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17.67万元，增长40.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加17.67万元，增长40.76%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是城区巡逻增加、加强社会治安管控、公务用车老化，维护成本增加、2023年度各项活动安保增多及油价上涨，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县公安局2023年机关运行经费支出330.17万元，比上年增加18.86万元，增长6.06%，主要原因是公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县公安局资产总额4405.26万元，其中，流动资产570.83万元，固定资产3604.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程170.72万元，无形资产59.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少536.03万元，其中固定资产增加2231.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额129.84万元，其中：政府采购货物支出82.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出46.87万元。授予中小企业合同金额101.24万元，其中：授予小微企业合同金额49.78万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

2.政府采购支出数据来源政府采购网。

3.三公经费中涉及车辆详细数据根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

4.我单位为保密部门，本部门项目绩效自评表中涉及涉密和敏感信息项目不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200431201111

 [附件: 梁河县公安局2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县公安局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县公安局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）]