梁河县国土资源局部门2018年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县国土资源局前称是梁河县土地管理局，成立于1987年7月，2002年4月机构改革更名为梁河县国土资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

（二）机构设置情况

梁河县国土资源局下设8个内设机关股室，9个派出机构（即国土所），一个土地收储中心，一个不动产登记管理局。

（三）重点工作概述

1．落实最严格的耕地保护制度，坚定不移推进保护坝区农田、建设山地城镇工作。

2．加强地质灾害防治工作，完成年度地质灾害防治计划任务。

3．加大土地利用规划计划管控力度，严格执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划。

4．加强用地保障，严格执行国家供地政策。

5．稳步推进土地综合整治，完成土地卫片执法检查工作。推进国土资源管理法制建设，做好依法行政工作。

6．完成年度土地变更调查与遥感监测工作，全面推进土地登记规范化建设。

7．严格执行“收支两条线”，确保相关规费应收尽收，监管到位。

8．深入开展“两学一做”学习教育，紧抓脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制15人，事业编制31人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入657.01万元，其中：一般公共预算财政拨款657.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入657.01万元，其中:本年收入657.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.01万元（本级财力657.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 657.01万元。财政拨款安排支出 657.01万元，其中，基本支出657.01万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

归口管理的行政单位离退休129.30万元，主要用于退休人员工资和公用经费。

行政运行392.05万元，主要用于在职人员工资、公用经费和2018年初预算不动产登记工作经费。

一般行政管理事务55.20万元，主要用于协管员工资、2018年初预算村庄规划编制经费、基准地价更新工作经费、全省耕地质量等别更新与监测评价工作经费、土地利用总体规划经费。

地质灾害治理40万元，主要用于2018年初预算地质灾害监测员经费和地质灾害防治工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资127.60万元，其中：基本支出127.60万元。

津贴补贴206.88万元，其中：基本支出127.60万元。

住房公积金40.46万元，其中：基本支出40.46万元。

年终一次性奖10.63万元，其中：基本支出10.63万元。

绩效工资20.90万元，其中：基本支出20.90万元。

其他工资福利支出7.20万元，其中：基本支出7.20万元。

办公费2.00万元，其中：基本支出2.00万元。

水费0.15万元，其中：基本支出0.15万元。

电费1.35万元，其中：基本支出1.35万元。

邮电费3.90万元，其中：基本支出3.90万元。

公务接待费1.50万元，其中：基本支出1.50万元。

公务公车运行维护费0.50万元，其中：基本支出0.50万元。

其他一般公用经费98.00万元，其中：基本支出98.00万元。

工会及福利费6.64万元，其中：基本支出6.64万元。

离退休公用经费1.14万元，其中：基本支出1.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

    无对下专项转移支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）公务公车运行维护费比去年增加0.50万元，主要因为去年预算未核定该费用。

（二）工资福利支出比去年增加86.59万元，主要原因为工资增加，职工人数增加。

（三）项目支出比去年减少100万元，主要原因是今年将去年列入项目的支出调为基本支出，所以今年基本中商品服务支出较去年增加99.69万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共115.18万元，其中2018年初预算退休公用经费1.14万元，一般公用经费9.4万元，工会经费6.64万元，不动产登记工作经费10万元，村庄规划编制经费20万元，基准地价更新工作经费3万元，全省耕地质量等别更新与监测评价工作经费10万元，土地利用总体规划经费15万元，地质灾害监测员经费35万元和地质灾害防治工作经费5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

   [附件: 梁河县国土资源局部门2018年部门预算表]