梁河县国土资源局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

梁河县国土资源局前称是梁河县土地管理局，成立于1987年7月，2002年4月机构改革更名为梁河县国土资源局，是县人民政府主管土地、矿产、地质环境、测绘事业的工作部门。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范

预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资，根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
2.一般公用经费实行定员定额管理，根据我局的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
  3.项目支出根据我局2016年实际支出情况以及2016年国土资源目标责任书、县委、县政府2016年主要部署进行核定。

三 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是梁河县国土资源局、梁河县土地收购储备中心、梁河县不动产登记管理局。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个(含9个乡镇国土所，国土所为参公管理事业单位)，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制46人，其中：行政编制15人，事业编制31人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制4辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年梁河县国土资源局财务总收入597.41万元，其中：一般公共预算597.41万元。

2017年部门财政拨款收入597.41万元，其中，本年收入597.41万元，上年结转收入2024.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款597.41万元（本级财力597.41万元）。

2017年部门预算总支出597.41万元，其中：基本支出497.41万元，占总支出的83.26％，项目支出100万元，占总支出的16.74％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映我局退休人员离退休费和退休人员公用经费的支出；“220-01”支出，主要反映全局在职人员的工资福利支出，一般公用经费支出，工会支出，不动产登记工作经费支出；临时工工资和全省耕地质量等别更新与监测评价工作经费支出；地质灾害监测员经费和地质灾害防治工作经费的支出；“221-02”支出，主要反映住房公积金的预算支出。

（一）           基本支出情况

2017年用于保障梁河县国土资源局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.11％。与上年对比增加79.80%，增减变化的原因主要是2016年5月新招录3名协管员；9月-10月期间新招录5名公务员，5名事业人员。2016年人均工资增加，人头经费增加。

（二）           项目支出情况

2017年用于保障梁河县国土资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，不动产登记工作经费50万元、耕地质量等别更新与监测评价工作经费10万元、地质灾害监测员经费35万元、地质灾害防治工作经费5万元的开支。与上年对比增加150%，增减变化的原因主要是2016年10月新成立不动产登记管理局，为使该局正常运转需购置一批办公设备及日常工作经费，也需要完成当年耕地质量等别更新与监测评价工作。

                                                                                                                                                       梁河县国土资源局

                                                                   2017年02月22日

附件：

 1、 [附件: 财政拨款收支预算总表] 

 2、 [附件: 一般公共预算支出表] 

 3、 [附件: 基本支出预算表] 

 4、 [附件: 政府性基金预算支出4] 

 5、 [附件: 部门收支总表部门收支总表] 

 6、 [附件: 部门收入总表] 

 7、 [附件: 部门支出总表] 

 8、 [附件: 2017年梁河县国土资源局部门“三公”经费预算财政拨款情况表] 

  [附件: “三公”经费预算情况说明]