德宏州生态环境局梁河分局2024年预算公开

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德宏州生态环境局梁河分局2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏州生态环境局梁河分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局梁河分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州生态环境局梁河分局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能基本职能及主要工作是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股、梁河县环境监测站、梁河县生态环境保护综合行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是压实从严治党责任，持续加强党风廉政建设。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。二是提高思想认识，切实履行好生态环境保护工作职责。三是拓宽投资渠道，加快生态环境保护基础设施建设步伐。四是精准把握政策，着力开展项目储备、包装和申报工作。五是强化使命担当，全力破解生态环境保护督察反馈整改难题。六是统筹部门联动，积极开展联合执法。七是攻坚克难，全力推进生态文明示范县创建。八是优化环评审批，服务好经济社会发展大局。九是强化宣传培训，营造生态环境保护良好氛围。十是强力推进减污降碳，持续巩固和改善环境质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,071,489.79元，其中：一般公共预算4,699,615.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入36,371,874.37元。

与上年对比减少5,993,322.42元，下降12.73%，主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费减少，非同级财政拨款预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,699,615.42元，其中：本年收入4,699,615.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,699,615.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少410,596.79元，下降8.03%，主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,071,489.79元。财政拨款安排支出4,699,615.42元，其中：基本支出3,874,615.42元，与上年对比减少385,596.79元，下降9.05%，主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费减少；项目支出825,000.00元，与上年对比减少25,000.00元，下降2.94%，主要原因是财政压缩预算项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出418,223.87元，主要用于行政单位人员单位部分基本养老保险支出；

（二）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,795.13元，主要用于本单位事业人员单位部分失业保险支出；

（三）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗206,498.04元，主要用于行政单位人员单位部分基本医疗保险支出；

（四）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助54,529.85元，主要用于行政单位人员医疗补助支出；

（五）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,727.80元，主要用于行政单位人员工伤保险支出和行政单位人员其他医疗支出；

（六）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行2,856,858.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（七）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务600,000.00元，主要用于环境保护管理一般行政性项目支出；

（八）功能科目2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出225,000.00元，主要用于环境执法监测等支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金312,982.73元，主要用于行政单位人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州生态环境局梁河分局2024年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额193,440.00元，其中：政府采购货物预算103,240.00元、政府采购服务预算90,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,200.00元，较上年减少5,000.00元，下降4.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局梁河分局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局梁河分局2024年公务接待费预算为8,000.00元，较上年相比持平，无变化，国内公务接待批次为28次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局梁河分局2024年公务用车购置及运行维护费为90,200.00元，较上年减少5,000.00元，下降5.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费90,200.00元，较上年减少5,000.00元，下降5.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是厉行节约原则，严格执行三公经费支出制度，压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局梁河分局2024年机关运行经费安排210,036.00元，主要用于日常办公、车辆维修等相关费用，具体明细如下：办公费21,800.00元，公务接待费8,000.00元，工会经费100,000.00元，公务用车运行维护费15,200.00元，退休公用经费2,000.00元，其他交通费用63,036.00元。与上年对比减少7,158.00元，下降3.30%，主要原因分析人员减少导致人员经费和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州生态环境局梁河分局资产总额4,243,669.61元，其中，流动资产732,190.55元，固定资产净值297,697.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,213,781.60元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,090,508.09元，其中固定资产净值增加89.76元，流动资产减少5,255.82元，在建工程减少12,085,342.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2024年部门预算公开表20240207082203830] 

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