德宏州生态环境局梁河分局2024年度部门决算

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 德宏州生态环境局梁河分局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏州生态环境局梁河分局的部门职能是承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合股、大气与水生态环境股、土壤生态环境与固废股、行政审批与辐射安全管理股、梁河县环境监测站、梁河县生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州生态环境局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（无离休人员，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

一是强化党建引领，增强队伍凝聚力战斗力，严格落实意识形态工作的政治责任和领导责任，抓好网络安全建设、保密、国家安全教育等；二是加强党风廉政建设，切实转变工作作风，严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”责任；三是深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善，持续打好蓝天保卫战，持续打好碧水保卫战，持续打好净土保卫战；四是扎实开展污染减排，守护梁河绿水青山；五是加快生态文明建设，筑牢生态安全屏障；六是加大环境执法监管力度，提升生态环境保护执法效能；七是积极推进环保督察反馈问题整改销号工作；八是不断优化审批流程，提升服务效能；九是加强核与辐射安全管理工作；十是推动生态领域固定资产投资；十一是加大生态环境保护宣传力度，提升全民环保意识。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州生态环境局梁河分局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2024年度收入合计10,010,178.08元。其中：财政拨款收入4,314,465.56元，占总收入的43.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,695,712.52元，占总收入的56.90%。

与上年相比，收入合计增加321,428.77元，增长3.32%。其中：财政拨款收入增加140,106.25元，增长3.36%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加181,322.52元，增长3.29%。财政拨款收入增长的主要原因：人员工资因晋级晋档导致基本工资增加，各项社会保障费用也相应增加；其他收入增长的主要原因：收到云南省德宏州梁河县饮用水水源地环境保护整治工程项目款、梁河县河西乡芒陇村委会红茂自然村污水治理工程项目款。

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局梁河分局2024年度支出合计10,010,178.08元。其中：基本支出3,932,271.51元，占总支出的39.28%；项目支出6,077,906.57元，占总支出的60.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加321,428.77元，增长3.32%。其中：基本支出增加139,738.58元，增长3.68%；项目支出增加181,690.19元，增长3.08%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增长的主要原因：人员工资因晋级晋档导致基本工资增加，各项社会保障费用也相应增加；项目支出增长的主要原因：支付云南省德宏州梁河县饮用水水源地环境保护整治工程项目款、梁河县河西乡芒陇村委会红茂自然村污水治理工程项目款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局机构正常运转的日常支出3,932,271.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,725,256.51元，占基本支出的94.74%；办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费207,015.00元，占基本支出的5.26%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州生态环境局梁河分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,077,906.57元。其中：无基本建设类项目支出。

生态环境执法监察工作经费224,737.06元，主要用于保障生态环境日常监管执法检查、处理环境污染纠纷投诉、查处环境违法案件等工作；

非税征管成本补助经费157,456.99元，主要用于保障大气污染防治、执法大练兵、饮用水水源地检查、农村生活污水检查、企业排污巡查等工作；

单位资金安排梁河县财政拨款项目经费5,695,712.52元，主要用于保障梁河县县域生态环境质量监测评价与考核工作、环境质量、污染源监督性监测、农村生活污水治理、污染防治工作、生物多样性保护、生态创建等工作；支付梁河县河西乡芒陇村委会红茂自然村污水治理工程项目款、云南省德宏州梁河县饮用水水源地环境保护整治工程项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局梁河分局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,314,465.56元,占本年支出合计的43.10%。与上年相比增加140,106.25元，增长3.36%，完成年初预算的91.80%。主要原因是人员工资因晋级晋档导致基本工资增加，各项社会保障费用也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出140,987.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，年初无此项预算。主要用于发放单位职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是单位职工住房补贴由财政当年下达资金指标并挂接项目后支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出374,681.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的86.73%。主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

9.卫生健康（类）支出238,092.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的87.29%。主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.节能环保（类）支出3,288,228.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%，完成年初预算的89.31%。主要用于单位在职人员工资福利、日常办公费用等基本支出以及开展环境监测、环境监察、污染防治攻坚战等项目支出；造成预决算差异的主要原因是非税收入未达到预期值。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出272,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的87.06%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,200.00元，决算为56,615.00元，完成年初预算的57.65%；支出决算较上年减少11,949.00元，下降17.43%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为90,200.00元，决算为50,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.67%，完成年初预算的55.65%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,415.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.33%，完成年初预算的80.19%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,000.00元，下降19.29%；公务接待费支出决算较上年增加51.00元，增长0.80%；具体是国内接待费支出决算6,415.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加51.00元，增长0.80%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,200.00元，支出决算为56,615.00元，完成年初预算的57.65%，支出决算较上年减少11,949.00元，下降17.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为90,200.00元，决算为50,200.00元，完成年初预算的55.65%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,415.00元，完成年初预算的80.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理实施细则》等各项规章制度，加强“三公”经费支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，建立健全车辆管理台账，加强车辆使用管理，从严控制公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,000.00元，下降19.29%；公务接待费支出决算增加51.00元，增长0.80%，具体是国内接待费支出决算6,415.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加51.00元，增长0.80%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强三公经费支出管理，严格控制公务接待开支及公务用车维护费支出。公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，加强车辆使用管理，从严控制经费支出。公务接待费支出决算数增加的主要原因是上级部门下来开展帮扶指导、调研等增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法监察、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：无外事接待批次），接待人次98人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门监察、监督、帮扶等工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局梁河分局2024年机关运行经费支出207,015.00元，比上年增加6,601.00元，增长3.29%，主要原因是工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务接待费和公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州生态环境局梁河分局资产总额1,376,356.28元，其中，流动资产728,211.86元，固定资产224,362.82元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程423,781.60元，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,867,313.33元，其中固定资产减少73,334.64元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额53,440.00元，其中：政府采购货物支出3,240.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出50,200.00元。授予中小企业合同金额53,440.00元，其中：授予小微企业合同金额53,440.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据以元为单位，绩效自评表以万元为单位，故四舍五入后数据存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）(1)] 

 [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2024年度部门决算公开表（决算报表部分）(1)]  

 [附件: 德宏州生态环境局梁河分局2024年度绩效自评表(1)] 

监督索引号53310003400100201111