德宏州梁河县河西乡部门2019年度部门决算

德宏州梁河县河西乡部门2019年度部门决算

 

目 录

   第一部分 德宏州梁河县河西乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  河西乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

 乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

 ①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    ⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    ⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，如烤烟、甘蔗、白花油茶等特色产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2.按规定权限管理或协助上级部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导居民村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4.做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、社会救助、医疗救助、失地农民保障等制度。退耕还林、农资综合补贴、良种补贴、扶贫资金等各类惠民资金全部通过一卡通兑付到群众户头；五保、残疾、孤儿等弱势群体生活得到有效保障。加强政策法制宣传教育，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

5.完善便民服务工作，镇政府便民服务大厅全面启动运行，进行一站式服务，极大地方便了群众办事；全镇实行首问负责制，实行按时办结的机制，提高政府效能，树立为民、便民、利民的形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河西乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.农村经济经营管理站；

2.文化广播电视服务中心；

3.村镇规划建设服务中心；

4.农业综合服务中心；

5.林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河西乡人民政府2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。机关工勤人员 4 人，退休人员18人，离休人员 0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河西乡人民政府2019年度收入合计3439.76万元。其中：财政拨款收入3423.52万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.24万元，占总收入的0.47%。与上年对比财政拨款收入增加965.64万元，环比增长39%，2019年河西乡项目建设工程增加。

 

二、支出决算情况说明

河西乡人民政府2019年度支出合计3819.32万元。其中：基本支出1780.24万元，占总支出的46.61%％；项目支出2039.08万元，占总支出的53.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比决算支出增加1326.5万元，环比增长53%,主要原因分析是规范其他收入支出增加，项目支出增加，扶贫等工作任务重，工作量大，开展日常工作支出增加等。

 

 

 

 

 

  （一）基本支出情况

2019年度用于保障河西乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1780.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.84%。与上年对比增加407.01万元，环比增长30％，主要原因分析规范其他收入收支，基本工资、津贴补贴等人员工资增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县河西乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,039.08万元。与上年对比增加919.49万元，环比增长82%,主要原因是乡政府征地、脱贫攻坚、易地搬迁等中心工作任务重，工作量大，开支增加；农村基础设施投入增加，村级投入增加等。

主要项目为2019年村民小组党组织活动场所建设项目80万元，避雨不遮风补助资金26.4万元，河西乡村级“四位一体”项目建设250万元，建档立卡户人居环境综合提升及村内道路建设80万元，上海市对口帮扶项目-河西乡邦读村、芒陇村、芒杏村道路建设100万元，河西乡村内道路建设项目240万元，光伏扶贫电站项目建设118万元，河西乡三锅疆村委会三锅疆自然村美丽宜居乡村项目建设60万元，二古城新寨直过民族发展项目建设50万元，边境检查站征地100万元，箐头河水库被征地群众失地保障金171.43万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河西乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3461.21万元，占本年支出合计的91%。与上年对比增加785.35万元，环比增加29%,主要原因分析政府专项支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出849.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用于河西乡行政人员工资及乡政府日常开支；

文化旅游体育与传媒（类）支出53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于宣传文化人员工资及项目开支；

社会保障和就业（类）支出377.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于退休人员工资、定额人员生活补助、死亡抚恤；

卫生健康（类）支出35.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于社会事务办工资、计生日常开支；

节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于邦读村人居环境提升困难补助；

农林水（类）支出2,073.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于事业人员工资、村干补助及农林水事务日常支出、项目支出；

住房保障（类）支出55.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于河西乡政府职工住房公积金。

灾害防治及应急管理（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河西乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为3.67万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费支出实报实销杜绝超标接待等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.92万元，下降44.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元，下降37.17%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降61.88%。根据2018年度三公经费支出预测2019年度三公经费支出年初数；根据乡政府中心工作及县直机关部门到乡政府考核、调研及验收项目等情况预算三公经费年初数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占80.36%；公务接待费支出0.72万元，占19.64%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于河西乡（东至芒杏村委会芒岗自然村，南至芒陇村委会下芒别自然村，西至邦读村委会勐蒙自然村、芒陇村委会芒法自然村，北至来连村委会小勐武自然村）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县直机关部门到乡政府考核、调研及验收项目等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县河西乡部门2019年机关运行经费支出149.32万元，主要原因商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，河西乡人民政府资产总额2144.92万元，其中，流动资产2014.71万元，固定资产280.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325.6万元，其中固定资产增加7.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值42.92万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋宿舍一间，实现资产使用收入0.2万元全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产		其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2411.92	2014.71	80.32	123.83	42.92	0			113.57		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额228.01万元，其中：政府采购办公设备购置支出3.01万元，政府采购工程支出225万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   [附件：河西乡2019年决算公开报表]