梁河县河西乡人民政府2024年部门预算公开

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梁河县河西乡人民政府2024年预算公开

第一部分 梁河县河西乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县河西乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

梁河县河西乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、林业站、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕县建设“葫芦丝之乡·康养新梁河”的总体规划，紧盯“高质量跨越式发展”这一目标，解放思想、抢抓机遇，实现巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，统筹推进全乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，实现经济行稳致远、社会安定和谐，不断满足人民群众对美好生活的向往，圆满完成“十四五”确定的各项目标任务和2035年远景目标。紧紧围绕乡村振兴这一主线，牢牢把握“坚持党的全面领导、坚持经济高质量发展、坚持基层治理提升”三个重点，利用辖区自然资源、人文资源、区位优势，紧抓发展机遇，找准定位，明确方向，持之以恒抓落实，一门心思干事业，努力建设生态美、旅游兴、产业强、社会和、百姓富的平安魅力新河西。

二、预算单位基本情况

我乡编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。所属单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制数27 人，工勤编制数3人，事业编制数38人。2023年末实有在职人数60人，其中：行政人员24人，事业人员33人，工勤人员3人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15045606.75元，其中：一般公共预算15045606.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门预算收入减少了343393.25元，同比下降2.23%；其他收入减少98300元，同比下降100%，主要原因分析为2024年相关项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15045606.75元，其中：本年收入15045606.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15045606.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门预算收入减少245093.25元，同比下降1.60%，主要原因分析为2024年相关项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15045606.75元。财政拨款安排支出15045606.75元，其中：基本支出13621896.75元，与上年对比减少222403.25元，下降1.61%，主要原因分析：行政运行较去年减少，组织事务投入减少；项目支出1423710元，与上年对比减少22690元，下降1.57%，主要原因分析：2024年相关项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务10000元，主要用于保障人大办机构正常运转开支；

2.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作119500元，主要用于保障人大代表视察工作正常运转开支；

3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察10000元，主要用于保障政协委员开展视察正常运转开支；

4.功能科目2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5315705.64元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务120000元，主要用于保障行政机构正常运转开支；

6.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行294585.80元，主要用于保障财政所人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项10000元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

8.功能科目2012399一般公共服务支出—民族事务—其他民族工作专项20000元，主要用于保障行政单位民族事务以及机构正常运转开支；

9.功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行5000元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

10.功能科目2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务26700元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

11.功能科目2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务31000元，主要用于保障行政单位群众团体事务以及机构正常运转开支；

12.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务2718340元，主要用于保障行政单位基层党组织以及机构正常运转开支；

13.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出46000元，主要用于保障党委部门一般公共服务正常运转开支；

14.功能科目2040602一般公共服务支出—司法—一般行政管理事务20000元，主要用于保障其他一般公共服务正常运转开支；

15.功能科目2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游支出—群众文化支出306529.48元，主要用于保障文化站人员工资及其机构正常运转开支；

16.功能科目2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政支出396036.12元，主要用于保障社会保障服务中心人员工资及其机构正常运转开支；

17.功能科目2080199社会保障和就业支出—其他人力资源和社会保障事务管理支出21504元，主要用于保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费；

18.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6270元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支；

19.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出31554.20元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支；

20.功能科目2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构支出5000元，主要用于保障老年大学经费以及机构正常运转开支；

21.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出869189.76元，主要用于行政事业单位人员养老保险上缴正常运转开支；

22.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本职业年金缴费支出492559.57元，主要用于行政事业单位人员职业年金上缴正常运转开支；

23.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出190336.95元，主要用于行政事业单位人员退休死亡人员遗嘱补助；

24.功能科目2080999社会保障和就业支出—退役安置支出—其他退役安置支出84000元，主要用于退役军人事务办正常运转开支；

25.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出23993.04元，主要用于社会保障和就业支出正常运转开支；

26.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务支出—其他卫生健康管理事务支出30000元，主要用于爱国卫生运动及机构正常运转开支；

27.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务支出—其他计划生育事务支出10680元，主要用于计划生育服务中心及机构正常运转开支；

28.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出154820.70元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费；

29.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出252612元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费；

30.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出53094.61元，主要用于其他行政事业单位生育保险及工伤保险支出；

31.功能科目2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生支出—城乡社区环境卫生支出20000元，主要用于城乡社区环境卫生正常运转开支；

32.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出2467060元，主要用于保障农业服务中心及农经站人员工资以及机构正常运转开支；

33.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出254800元，主要用于保障榨季甘蔗生产工作经费正常运转开支；

34.功能科目2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济支出54500元，主要用于保障烟区基础设施建设及甘蔗生产目标县级补助资金经费正常运转开支；

35.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出63000元，主要用于保障农村宅基地审批管理工作、耕地地力保护工作、集体产权制度改革工作经费正常运转开支；

36.功能科目2130299林业和草原支出—其他林业和草原支出20000元，主要用于保障林业林长制工作经费正常运转开支；

37.功能科目2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出176610元，主要用于保障乡村道路日常养护县级配套专项资金正常运转开支；

38.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出434594.88元，主要用于保障在职职工住房公积金正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资2455116元（基本支出2455116元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1925220元（基本支出1925220元，项目支出0元）；（3）奖金83353元（基本支出83353元，项目支出0元）；（4）绩效工资1827340元（基本支出1827340元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费869189.76元（基本支出869189.76元，项目支出0元）；（6）职业年金缴费492559.57元（基本支出492559.57元，项目支出0元）；（7）职工基本医疗保险缴费407432.7元（基本支出407432.7元，项目支出0元）；（8）其他社会保障缴费77087.65元（基本支出77087.65元，项目支出0元）；（9）住房公积金缴费434594.88元（基本支出434594.88元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费757193元（其中：基本支出465693元，项目支出291500元）；（2）邮电费56300元（其中：基本支出20000元，项目支出36300元）；（3）电费26000元（其中：基本支出0元，项目支出26000元）；（4）差旅费44600元（其中：基本支出20100元，项目支出24500元）；（5）培训费206310元（其中：基本支出60400元，项目支出145910元）；（6）会议费264400元（其中：基本支出141400元，项目支出123000元）；（7）公务接待费8700元（其中：基本支出0元，项目支出8700元）；（8）公车运行费55000元（其中：基本支出0元，项目支出55000元）；（9）劳务费267100元（其中：基本支出47100元，项目支出220000元）；（10）工会经费103715.04元（其中：基本支出103715.04元，项目支出0元）；（11）其他交通费241400元（其中：基本支出239400元，项目支出2000元）；（12）维修（护）费：113000元（其中：基本支出99000元，项目支出14000元）；（13）水费：2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）；（14）印刷费：24900元（其中：基本支出16900元，项目支出8000元）；（15）其他商品服务支出229800元（其中：基本支出38800元，项目支出191000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费26424.20元（其中：基本支出26424.20元，项目支出0元）；（2）抚恤金190366.95元（其中：基本支出190366.95元，项目支出0元）；（3）生活补助3423904元（其中：基本支出3423904元，项目支出0元）；（4）其他对个人和家庭的补助196800元（其中：基本支出136800元，项目支出60000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置41000元（其中：基本支出20000元，项目支出21000元）；（2）基础设施建设194800元（其中：基本支出0元，项目支出194800元）。

五、县对下专项转移支付情况

本乡无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目梁河县河西乡人民政府11个，政府采购预算总额129900元，其中：政府采购货物预算51000元、政府采购服务预算78900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县河西乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费年初预算数63700元，比上年减少2300元，下降3.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县河西乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县河西乡人民政府2024年公务接待费预算为8700元，较上年减少300元，下降3.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

减少的原因：2024年严格执行“三公”经费预算编制“只减不增”的规定，减少接待预算费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县河西乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为55000元，较上年减少2000元，下降3.51%。其中：公务用车购置费0元，无增减变化；公务用车运行维护费55000元，较上年减少2000元，下降3.51%，共计购置公务车0辆，年末公务用车保有量2辆。

减少的原因：2023年及以前年度公车运行维修费用部分已做报账处理，加之，上年度无相关接待费用支出，三公经费预算做相应调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大主席团审议工作经费绩效目标：根据梁河县财政局便签NO.61号、NO.8号，结合预算编制工作实际和经济分类改革、财政资金绩效改革相关要求立项。主要内容包括：规范乡人大主席团审议意见形成和处理工作，完善监督机制，增强监督实效，为人大主席团审议工作提供资金保障。2024年召开人大主席团审议会议2次以上，人大审议处理数量5件以上，切实按照年初规划完成各项工作任务，不断提高人大主席、各级代表履职能力，提高群众对重大事项民生项目等的知晓率，推动形成绿色发展方式，促进我乡经济平稳健康发展。

（二）2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（河西乡丙海、芒陇自然村农村生活污水治理工程）资金绩效目标：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金涉及梁河县河西乡丙海、芒陇自然村农村生活污水治理工程750000元，旨在进一步提升农村污水治理水平，实施村内污水处理、村容村貌提升及完善相关基础性服务设施。计划2024年整治贫困村人居环境1个，新建或改造贫困村生活污水设施2个，保障村庄饮水卫生、生活污水处理、生活垃圾定点存放清运率，切实提升人居环境。

（三）农村宅基地审批管理工作经费绩效目标：根据文件梁河县人民政府办公室关于《梁河县农村宅基地管理办法（试行）》征求意见的通知立项。主要内容包括：宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础；宅基地问题是农村社会各种矛盾在焦点和诱发不稳定因素的导火索，是农村生产生活中最复杂、最棘手的问题；深化农村宅基地制度改革，盘活土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益，推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。我乡宅基地管理工作覆盖8个村，年内计划组织宣传培训2次，保障基本农田耕种面积，确保粮食生产自足，不断提升辖区群众满意度。

（四）乡镇党校建设经费绩效目标：根据《中共德宏州委办公室关于印发〈德宏州加强乡镇（街道）党校规范化建设推进“万名党员进党校”培训活动的实施意见〉的通知》等文件立项，主要内容包括：把乡镇党校办成边疆民族地区党员干部开展理论教育的“大学校”、接受党性锻炼的“大熔炉”、强化技能培训的“大平台”、提升综合素质的“大阵地”、展现办学特色的“大窗口”，积极打造党员干部满意、基层群众认可、党组织放心的乡镇党校。按照乡镇党校标准化建设要求，提升我乡党校标准化建设水平，创新培训教育方式。2024年计划开展万名党员进党校培训三次，涉及党员数903人次，不断强化党员学习、服务、技能培训，通过党建引领、发动群众，强化共建共治共享，提升社会治理品质，带动农村党员带头作用、服务水平。

（五）综治维稳工作经费绩效目标：主要内容包括：1.贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和总体部署，研究制定组织实施年度工作目标和阶段性工作计划。2.分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，为党委、分局决策提供依据。3.组织开展“社会治安联合防控、矛盾纠纷防范调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制。4.加大深入开展矛盾纠纷排查调处工作的力度；5.深入开展普法宣传和依法治理，加强对青少年和刑释解教人员的教育；6、加强禁毒和反邪教宣传工作，深化特殊人群管理。计划接待来信来访10次以上，深入开展普法宣传10次以上，开展禁毒防艾、反邪教宣传10次，信访事件办结率90%以上，确保各项矛盾得到及时化解，社会和谐稳定，持续维护辖区和谐稳定，助力经济平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入财政预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县河西乡人民政府2024年机关运行经费安排1272508.04元，与上年对比增加2108.04元，增长0.17%，主要原因分析：其他资本性支出及公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县河西乡人民政府资产总额26054838.30元，其中，流动资产20903705.87元，固定资产净值661132.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2023606.86元，其中固定资产减少401397.1元，流动资产减少2064996.04元，在建工程增加2860000元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（此件公开发布）

监督索引号53312200250700111

[附件：2024年项目支出绩效目标表]