河西乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告（书面）

河西乡2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告（书面）

——2026年3月27日在乡第十二届人民代表大会第十一次会议上

河西乡人民政府副乡长  尹晓爱

各位代表：

受河西乡人民政府委托，现将河西乡2025年全乡财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），提请河西乡第十二届人民代表大会第十一次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，河西乡人民政府在县委、县政府的正确领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，在上级各相关部门及社会各界人士的关心帮助下，严格遵照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求，认真履行财政工作职责，强力推进各类项目建设，持续优化公共财政民生保障，扎实开展财政监管各项工作，顺利完成全年各项目标任务，不断强化“六稳”“六保”财力支撑，为全乡经济社会高质量发展提供了坚实有力的财政保障。

（一）全乡财政收支执行情况

1.一般公共预算

2025年一般公共预算收入1605.01万元，为年初预算1496.83万元的107.23%，同比上年1413.82万元增加191.19万元，增幅13.52%。

一般公共预算支出1605.01万元，为年初预算1496.83万元的107.23%，同比上年1413.82万元增加191.19万元，增幅13.52%。

平衡情况：一般公共预算收入1605.01万元，一般公共预算支出1605.01万元；收支平衡。

2.政府性基金预算

2025年政府性基金上级补助收入180.42万元，政府性基金支出180.42万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2025年国有资本经营收支均为零。

4.社会保险基金预算执行情况

2025年社会保险基金收支均为零。

（二）快报数与乡十二届第十次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收入快报数与调整数持平。

2.政府性基金转移收入快报数与调整数持平。

3.国有资本经营预算无变化。

4.社会保险基金预算无变化。

（三）2025年全乡财务收支情况

2025年财政拨款财务收支情况

财政拨款收入1605.01万元，比上年1413.82万元增加191.19万元，增幅13.52%。

财政拨款支出2370.52万元，比上年1801.56万元增加568.96万元，增幅31.58%，主要原因为本年度人员增加，社保缴费、人员类及相应经费增加，明细如下：

（1）一般公共服务支出1612.41万元，比上年780.73万元，增加831.68万元，同比增长106.53%。主要用于机关事业单位人员工资、编外人员工资补助、社会保险缴费、办公费用等支出。

（2）公共安全支出2万元，比上年0万元，增加2万元，同比增长100%。主要用于政府公共安全保障支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年32.4万元，减少32.4万元，同比下降100%。主要用于政府文化旅游与传媒支出等支出。

（4）社会保障和就业支出113.78万元，比上年140.65万元，减少26.87万元，同比下降19.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金、其他社会保障和就业支出等支出。

（5）卫生健康支出46.59万元，比上年64.41万元，减少17.82万元，同比下降27.66%。主要用于社会保险、医疗补助缴费等支出。

（6）城乡社区支出0万元，比上年130.49万元，减少130.49万元，同比下降100%。

（7）农林水支出310.78万元，比上年552.87万元，减少242.09万元，同比减少43.79%。主要用于政府日常办公费用等支出。

（8）交通运输支出26.9万元，比上年3万元，增加23.9万元，同比增加796.67%。主要用于公路交通运输等支出。

（9）自然资源与海洋气象等支出0万元，比上年38.57万元，减少38.57万元，同比下降100%。

（10）住房保障支出69.63万元，比上年58.46万元，减少11.17万元，同比增长19.11%。主要用于住房公积金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出0万元，比上年0万元，同比无变化。

2025年非财政拨款收入304.79万元。主要用于河西乡平易村乡村振兴示范点（二期）旅游产业基础设施改造项目（一标段）、河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目（葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目）、河西乡来连村委会党群服务中心建设项目等。

二、2025年财政预算执行中的主要工作

（一）财政预算执行严格

贯彻落实新《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，严格执行人代会批准的财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。在财政预算安排和执行中，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保2025年工资的足额发放和机构正常运转。主要包括财政代发在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及代扣机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及村小组党支部书记补贴；发放生活补助，主要包括：村民小组长补助、妇女小组长补助、老党员补助、村干部考核奖励等。

乡政府日常工作支出主要用于保障本单位正常运转等开支。其中：“三公”经费支出3.14万元，即公务用车购置及运行维护费3.14万元，占“三公”经费支出的100%，较上年1.38万元减少127.33%；公务接待费0万元，接待0批次，0人次，占“三公”经费支出的0%；因公出国（出境）0万元。

(二)加快基础建设步伐，助推乡村振兴建设

2025 年，我们坚持统筹协调、一体推进，聚焦项目攻坚、夯实发展根基，乡村振兴战略在统筹实施中迈出坚实步伐。河西乡平易村乡村振兴示范点（二期）旅游产业基础设施改造项目（一标段），工程已完工100%，拨付工程项目款215万元；河西乡平易村乡村振兴示范点打造项目（葫芦丝三产融合多媒体文化研学展演中心建设项目），工程已完工100%，拨付工程款280万元；河西乡来连村委会党群服务中心建设项目，工程已完工100%，拨付项目工程款65万元。

（三）依法加强财政监督

自觉接受乡人大监督，积极配合各项审计监督专项行动，扎实开展 “清廉云南” 建设专项治理自查自纠、行政事业单位银行账户专项治理、专项资金使用管理监督以及国有资产管理问题专项清理整治等工作，有效发挥了 “以查促改、以查促管” 的监督管理效能。

三、2026年财政预算安排草案

2026年全乡财政预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，持续深化预算管理改革，强化财政资源统筹，推动经济运行稳步回升、内生动力不断增强、民生福祉持续改善、风险隐患有效化解，实现经济质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实财力支撑。

2026年预算编制工作将坚持“实事求是、科学预测、合理编制”的收入编制原则和“兜牢底线、防范风险、量力而行”的支出编制原则，不断提高预算编制的科学性和准确性，保障财政平稳运行和可持续发展。

（一）一般公共财政预算

2026年一般公共预算收入总计1601.09万元，比上年1496.83万元增加6.97%。其中：一般公共预算收入1601.09万元，比上年1496.83万元增加6.97%。

一般公共预算支出1601.09万元，比上年1496.83万元增加6.97%。其中：一般公共服务支出637.03万元，比上年933.61万元减少31.77%；公共安全支出2万元，与上年持平；社会保障和就业支出153.53万元，比上年123.72万元增加24.09%；卫生健康支出48.22万元，比上年55.37万元减少12.91%；农林水支出661.97万元，比上年294.42万元增加124.84%；交通运输支出17.66万元，与上年持平；住房保障支出80.67万元，比上年70.04万元增加15.17%。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入1496.83万元；一般公共预算支出1496.83万元；收支平衡。

（二）政府性基金预算

2026年政府性基金收支均为零。

（三）国有资本经营预算

2026年国有资本经营收支均为零。

（四）社会保险基金预算

2026年社会保险基金收支均为零。

四、2026年财政主要工作任务

2026年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，竭尽全力实现2026年财政运行平稳，确保经济社会发展目标全面完成。

（一）提升财政保障效能，强化财政资源统筹。全面贯彻“零基预算”管理理念，加大各类财政资金统筹整合力度，常态化开展财政资金使用排查和闲置资产清查工作，及时收回沉淀闲置资金，统筹用于“三保”（保基本民生、保工资、保运转）和政府债务偿还等重点支出。始终把党政机关习惯过“紧日子”作为常态化纪律要求，合理规范财政供养人员规模，严格压缩“三公”经费、大力压减一般性支出，规范政府采购流程、严把采购审核关口，持续探索完善政府资产管理机制，健全资产资源台账，不断降低行政运行成本，切实提高财政资金使用效益。

（二）优化财政支出结构，推动城乡统筹发展。严格遵循“保运转、重民生、促发展”的支出原则，不断完善财政惠农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供坚实财力支撑。聚焦重点领域，加大对农村基础设施建设、特色产业发展、乡村振兴等领域的投入力度；推进城乡义务教育均衡发展，持续完善公共卫生服务体系，加快健全全社会保障机制，着力改善城乡人居环境，扎实做好民生保障和重点领域支出保障工作，推动就业、教育、医疗、社会救助等民生政策落地见效、可持续推进，不断增进民生福祉。

（三）提升风险防控能力，深化财政监督行动。持续推进财会监督、预算执行监督专项行动，推动财会监督与其他各类监督有机贯通、协同发力，凝聚监督合力。深入贯彻落实财政运行风险监控提升管理绩效相关要求，加快构建“发现—评估—预警—处置”全链条财政运行风险防控体系。细化资金管理保障措施，严格执行重大支出需求提前报告制度，在财力可控范围内优先保障重点支出，筑牢财政资金安全“防火墙”。牢固树立底线思维和风险意识，严守财政工作“三条红线”，严格落实债务化解方案，持续优化债务结构，坚决防范化解政府债务风险，切实守住政策红线和风险底线。

各位代表，空谈误国，实干兴邦。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2026年，财政工作面临的形势依然复杂严峻，任务依然艰巨繁重。我们将在乡党委、政府的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督和指导，坚持实事求是、求真务实，切实强化财政科学管理，抓实抓细财政改革发展各项工作，凝心聚力、真抓实干，奋力完成全年经济社会发展目标任务，为推动全乡经济社会持续健康高质量发展提供有力财政保障。

 [附件: 附件1：梁河县河西乡2025年度财政预算执行情况表] 

 [附件: 附件2：梁河县河西乡2026年度财政预算]