九保阿昌族乡2017年预算公开

梁河县九保乡政府2017年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

（二）重点工作任务

编制乡镇财政预算决算职责，负责惠农政策资金总付管理，负责对行政区域内财政资金实施监管，负责协调组织财政收入入库及预算内、外综合监管，负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署。按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政的要求，充分落实党和国家的方针政策，切实缓解我乡财政困难，按照预算共编的要求，加强预算管理，完善预算决策和管理制度，进一步提高预算管理水平，促进预算编制工作的科学化、规范化、合理化。

（二）基本原则

一是收支平衡原则。严格按照《中华人民共和国预算法》等法规的要求，结合我乡财政收支实际的需要，科学合理地编制收入、支出预算。做到收支平衡，不编制赤字预算。

二是综合预算原则。将预算内、外资金全部纳入部门预算统一管理，统筹安排。收支预测必须以履行各项工作的需要为依据，对每项收支运用科学合理的方法进行测算，力求各项收支数据真实准确。

三是统筹兼顾、保障重点的原则。根据本级财力的可能和各项事业发展的需要，按照统筹兼顾、保障重点的原则合理安排各项资金，即首先保障人员支出，其次保障政府机关正常运转支出，再次按轻重缓急顺序安排项目支出。

四是定员定额管理原则。在按现行政策和标准，在编人员支出预算时，以编制部门核定的人员编制为准，实有人数少于编制人数按实有人数核定。

五是公平合理原则。根据以前年度公用经费的执行情况和县财力的可能，参照县直部门公用经费预算定额的政策标准，按照科学、合理、公平的原则测定乡公用经费的定额。

（三）编制方法

收入预算按照不同的收入来源，参考历年收入情况和预算年度收入增减变动因素，分项目进行科学测算。编制收入预算要符合国家和省的有关规定，保证合法性；将各部门的各项收入全部编入预算，注重完整性；充分考虑各项收入变动因素，提高准确性；规范各类收入口径，保证真实性。

支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分。对行政事业单位为保障机构基本运转、完成日常工作任务而安排的支出，应当编入基本支出预算；对为实现特定的行政工作或事业发展目标而安排的支出，应当编入项目支出预算。

支出预算编制坚持综合预算、收支平衡的原则，统筹安排各类资金，量力而行，量入为出；完善零基预算方法，按具体客观因素逐项核定各类支出，积极推行绩效预算，不断提高财政资金使用效益；立足公共财政职能，围绕促进经济社会又好又快发展，不断优化支出结构，优先保证基本支出，合理安排项目支出，切实保障我乡履行职能和事业发展的需要；根据财力可能和支出需要，打实打足预算，硬化预算约束，减少预算执行中的追加。

三、部门基本情况

纳入九保乡2017年部门预算编报的单位共11个，分别是九保乡党政办公室、九保乡农业综合服务中心、九保乡社会事务办公室、九保乡文化广播电视服务中心、九保乡经济发展办公室、九保乡社会治安综合治理办公室、九保乡村镇规划建设服务中心、九保乡社会保障服务中心、九保乡财政所、九保乡农村经济经营管理站、九保乡人口与计划生育服务中心，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养79人；在编实有车辆3辆。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年九保乡人民政府预算总收入962.79万元，其中：公共财政预算962.79万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年部门预算总支出962.79万元，其中：基本支出920.99万元，占总支出的95.65％，项目支出41.8万元，占总支出的0.43％。按支出功能科目分类，支出分别列“201-01”支出，主要反映人大事务的支出、“201－02”支出，主要反映政协事务的支出，“201-03”支出政府办公厅（室）及相关机构事务，“201-11”支出 主要反映纪检监察事务支出，“201-24”支出，主要反映宗教事务支出，“208-05”支出，主要反映行政事业单位离退休支出，“208-08”支出，主要反映抚血支出，“213-01”支出，主要反映农业支出，”213-07”支出，主要反映农村综合改革支出，“221-02”支出，主要反映住房改革支出、“201－12”支出，主要反映人口和计生事务的支出” 207-01”支出，主要反映文化支出、“208－01”支出，主要人力资源和社会保障管理事务的支出” 201-06”支出，主要反映财政事务支出。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障九保乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.90万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出37.08万元占基本支出的0.4％。对个人和家庭补助占基本支出278.01万元，占基本支出的30.18%，基本支出与上年对比增长了32.84%。增长上涨原因是工资上调。

（二）   项目支出情况

2017年用于保障九保乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出41.8万元，如代表工作、政协事务、一般行政管理事务、宗教工作专项、对村民委员会和村党支部补助开支。与上年对比增长了83.49%。增长原因是九保古镇美食街工作经费纳入预算。

 

附件3

 

九保阿昌族乡2017年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

 

九保阿昌族乡财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年九保阿昌族乡安排出国（境）经费预算0万元。

二、公务接待费

2017年九保阿昌族乡拟安排公务接待费预算1.55万元，主要用于接待上级领导检查指导工作，以及到各村检查工作。产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年九保阿昌族乡拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.6万元，主要用于保障抢险救灾，下乡指导检查工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

四、增减变化情况及原因说明

2017年公务接待费比去年减少原因是：九保阿昌族乡认真贯彻落实厉行节约精神。改变会议，培训方式，减少公务接待。

 [附件: 九保乡人民政府“三公”经费预算财政拨款情况表] 

 [附件: 九保乡人民政府预算公开情况表]