九保阿昌族乡2019年预算编制情况

目录
一、基本职能及主要工作 1
（一）部门主要职责 1
（二）机构设置情况 2
（三）重点工作概述 2
二、预算单位基本情况 2
三、预算单位收入情况 3
（一）部门财务收入情况 3
（二）财政拨款收入情况 3
四、 预算单位支出情况 3
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 3
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 4
五、 省对下转项转移支付情况 4
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 4
（二）与中央配套事项 4
（三）按既定政策标准测算补助事项 4
六、政府采购预算情况 4
七、预算收支增减变化情况说明 4
八、其他公开信息 5
（一）专业名词解释 5
（二）机关运行经费安排 5

梁河县九保阿昌族乡人民政府
部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置情况
纳入梁河县九保阿昌族乡人民政府部门2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党员先进性教育活动为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、实事求是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 32人，事业编制36人。在职实有72人，其中： 财政全供养72人。
离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1437.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1437.91万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1437.91万元，其中：本年收入1437.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1437.91万元（本级财力1437.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 1437.91万元。财政拨款安排支出 1437.91万元，其中，基本支出1379.63万元，项目支出58.28万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能分类主要分为工资福利支出1024.35万元、商品和服务支出66.18万元、对个人和家庭补助289.1万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组201一般公共服务支出633.01万元；207文化体育与传媒支出33.58万元；208社会保障和就业支出284.87万元；210医疗卫生与计划生育支出5.86万元；213农林水支出391.41万元；221住房保障支出89.18万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无涉及采购项目，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算基本支出预算1078.18万元，2019年部门预算基本支出预算1379.63万元，2019年比2018年增加301.45万元，增长率为27.96%，主要变动原因为政策性增资及一般公用经费提高。
“三公”经费增减变化原因说明:根据三公经费管理的相关要求和预算批复，本年三公经费预算5.84万元，比上年减少0.66万元，减少10.15%，其中公务接待2.6万元，比上年减少1.5万元，减少36.59%，公车运行维护费3.24万元，比上年增加0.84万元，增加35%，公务接待减少原因是遵循中央八项规定，接待安排在廉政食堂就餐，减少开支；公车运行维护费增加原因是扶贫工作任务重下乡次数增多，增加了燃油费开支及车辆维修费。
八、其他公开信息
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
2、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
3、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
梁河县九保阿昌族乡人民政府2019年机关运行经费支出58.28万元，主要原因办公设备购置、商品和服务支出、其他资本性支出，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费和办公设备购置费。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至19年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
 2019年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出39.29万元，如党建经费、妇联、团委等各项专项业务等开支。

[附件: 九保乡人民政府_20190201084832]