德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年度部门决算

梁河县九保阿昌族乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  德宏州梁河县九保阿昌族乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县九保阿昌族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

九保阿昌族乡人民政府是一个少数民族乡，主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，在乡人民代表大会的监督支持下，以开展保持共产党员先进性教育活动为契机，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻和落实科学发展观，坚持把加快发展作为执政为民的第一要务，坚持解放思想、实事求是、与时俱进团结的思想路线，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。团结带领全乡广大干部群众，紧紧抓住经济建设这个中心，围绕县委、县政府确定的农业农村工作新型工业化，结合乡情，用思路统一思想，用目标凝聚人心，用发展解决问题，用措施保证落实。使全乡呈现出经济发展、政治安定、民族团结、社会和谐的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年度收入合计3,512.69万元。其中：财政拨款收入3,298.76万元，占总收入的93.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入213.93万元，占总收入的6.09%。  

与上年总收入2965.87万元相比，增加546.82万元，增长18.44%，其中：财政拨款收入与上年2754.91万元相比，增加543.85万元，增长19.74%；其他收入与上年210.96万元相比增加2.97万元，增长1.41%，增加的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金下划到乡镇拨付。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年度支出合计3,523.56万元。其中：基本支出1,676.58万元，占总支出的47.58%；项目支出1,846.98万元，占总支出的52.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年2934.72万元对比，增加588.84万元，增加了20.06%。其中：基本支出与上年1362.15万元对比，增加314.43万元，增加了23.05%；项目支出与上年1572.57万元对比，增加274.41万元，增加了17.45%。主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金下划到乡镇拨付且各类补贴增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县九保阿昌族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,676.58万元。

基本支出与上年1362.15万元对比，增加314.43万元，增加了23.05%；增加的主要原因是今年扶贫力度加大各类补贴增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州梁河县九保阿昌族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,846.98万元。项目支出与上年1572.57万元对比，增加274.41万元，增加了17.45%，增加的主要原因2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金下划到乡镇拨付。  

主要项目为2019年第二批中央财政专项扶贫资金九保乡村内道路建设项目120万元，九保边境四位一体项目资金247.99万元，上海市对口帮扶项目九保乡安乐村委会道路建设资金200万元，光伏扶贫电站项目资金795.02万元，2019年第一批省级财政专项扶贫资金九保乡建档立卡户人居环境综合提升机村内道路建设100万元等。2019年九保乡共投资建设村内道路条，分别是丙盖村委会联合村民小组道路建设、安乐村村委会道路建设、九保乡村内道路建设。2019年建设光伏电站项目共涉及九保乡横路村光伏电站252kw，建设金额160.02万元；九保乡丙盖村光伏电站500kw，建设金额317.5万元；九保乡九保村光伏电站500kw，建设金额317.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,241.9万元，占本年支出合计的92.01%。与上年2785.9万元对比增加456万元，增加16.37万元，增加的主要原因是2019年是脱贫攻坚的关键的一年，各类扶贫项目资金下划到乡镇拨付且各类补贴增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出916.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于宣传文化中心人员工资福利及日常工作开展开支；

8.社会保障和就业（类）支出196.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于社会保障中心人员工资福利及日常工作开展开支；

 9.卫生健康（类）支出1.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于计生信息员补助、计划生育日常工作开支及办公设备购置；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,019.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.29%。主要用于农业综合保障中心人员工资福利及扶贫项目资金开支等；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于在职员工的住房公积金单位配给部分；    

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出11.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于自然灾害生活补助资金（春冬临时救助款）、地质灾害防治及管理开支。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.84万元，支出决算为7.86万元，完成预算的134.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元，完成预算的141.98%；公务接待费支出决算为3.26万元，完成预算的125.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初按正常工作量预算，年中因脱贫攻坚交叉检查及日常工作检查增多，导致公务接待费增多，增加无偿划拨公车一辆，该车为2007年购买的老车，损耗大导致维修成本高，公务用车运行维护费增加，导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.96万元相比增长了3.9万元，增长98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年2.36万元相比增加2.24万元，增长94.62%；公务接待费支出决算与上年1.6万元相比增加1.66万元，增长104.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2019脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查增多，公务接待费增多，无偿划拨越野车一辆，排量大导致加油成本高且频繁，该车为2007年购买的老车，损耗大导致维修成本高。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占58.49%；公务接待费支出3.26万元，占41.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各村下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.26万元。其中：

国内接待费支出3.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2019年机关运行经费支出285.39万元，与上年304.45万元相比，减少了19.06万元，下降6.26%，主要原因是我部门严格按照八项规定，精简办公支出等费用。部门机关运行经费主要用于办公费48.22万元主要用于日常工作开展支出，会议费11.68万元主要用于会议支出、培训费6.46万元主要用于培训支出，公务接待费3.26万元主要用于脱贫攻坚任务交叉检查及日常工作检查的接待支出，劳务费24.42万元主要用于支付临时工及志愿者工资、举办美食街活动比赛评委劳务费、阿露窝罗广场卫生管理工时费、建档立卡贫困人口生态护林员工资等支出，其他交通费33.89万元主要用于交通补贴支出，其他商品与服务支出30.72万元主要为转拨到各村合作社及村小组的资金。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州梁河县九保阿昌族乡部门资产总额559.97万元，其中，流动资产370.58万元，固定资产184.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.12万元，其中；流动资产减少237.36万元，固定资产增加57.99万元，对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.08万元；报废报损资产2项，账面原值1.25万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额877.4万元，其中：政府采购货物支出2.75万元；政府采购工程支出874.65万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额877.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效完成情况良好，部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费： 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。