九保阿昌族乡2017年预算执行情况和九保阿昌族乡2018年预算（草案）报告

九保阿昌族乡2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）

报    告（书面）

 

九保阿昌族乡财政所

 

各位代表：

受九保阿昌族乡人民政府委托，向大会作九保阿昌族乡2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见和建议：

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在乡党委、政府的正确领导和县财政局的指导下，在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，凝聚力量、锐意进取、攻坚克难、扎实工作，有力保障了全乡经济社会持续稳定发展。在此基础上，全乡财政运行总体平稳，重点支出得到有效保障。

（一）2017年财政收支情况

1、一般公共预算执行情况

2017年一般公共预算上级补助收入1696.55万元，为年初预算数962.79万元的176.21%，同比增加340.42万元，增幅25.1 %；一般公共预算支出1696.55万元，同比增加340.42万元,增幅25.1 %。

平衡情况：一般公共预算上级补助收入 1696.55万元，一般公共预算支出1696.55万元，上解支出0万元，年终结余0万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入30万元，政府性基金支出30万元。

平衡情况：政府性基金预算上级补助收入30万元；政府性基金支出30万元，年终结余0万元。

3、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

（二）快报数与乡十一届二次人民代表大会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算上级补助收入、一般公共预算支出均为1696.55万元，分别比乡十一届二次人民代表大会调整数1729.96万元减少33.41万元，主要原因是退休人员由社保发放，决算不纳入。

2.政府性基金转移收入、政府性基金支出均为30万元，分别比乡十一届二次人民代表大会调整数0万元增加30万元，主要是预算指标增加。

3. 国有资本经营预算无变化。

4. 社会保险基金预算无变化。

（三）2017年全乡财政拨款财务收支情况

    2017年财政拨款收入1726.55万元，比上年1436.13万元增长20.22%；

2017年财政拨款支出1525.10万元，比上年1393.60万元增长9.44%，主要是乡镇工作人员的变动、工资补贴增长以及专款和其它杂项支出超计划等形成的，其中：

1.人大事务支出20.86万元，主要包括行政运行0.5万元，一般行政管理事务2.5万元，人大会议6.96万元，代表工作6.01万元，其他人大事务支出4.89万元；

2.政协事务支出8.00万元，主要包括一般行政管理事务6.00万元，委员视察2.00万元；

3.政府办及相关事务支出518.98万元，主要包括行政运行440.31万元，一般行政管理事务74.29万元，信访事务4.38万元；

4.财政事务支出24.96万元；

5.纪检监察事务支出3.55万元；

6.民族事务支出0.30万元；

7.宗教事务支出2.00万元；

8.组织事务支出7.13万元；

9.宣传事务支出6.16万元；

10.其他共产党事务支出32.47万元；

11.其他一般公共服务支出30.26万元；

12.文化体育与传媒支出39.58万元；

13.社会保障和就业支出161.55万元，其中人力资源和社会保障管理事务32.65万元，行政事业单位离休费102.90万元，抚恤金25.29万元，自然灾害生活救助0.71万元。

14.医疗卫生与计划生育支出6.15万元；

15.农林水支出600.23元，主要包括事业运行326.14万元，农业组织化与产业化经营36.15万元，农村公益事业2.5万元，对高校毕业生到基层任职补助11.93万元，扶贫157.40万元，对村民委员会和村党支部补助66.11万元；

16.住房公积金62.92万元。

二、2017年财政预算执行中的主要工作

（一）紧抓发展主线，保障全乡工作顺利进行

在财政预算安排和执行中，严格执行中央八项规定，牢固树立艰苦朴素、勤俭节约的思想，确保工资的足额发放和机构正常运转。2017年人员工资支出1036.78万元，比上年减少32.11万元。主要包括财政代发职工工资、村干部补助、村干部生活补助、计生宣传员补助、遗属补助、村民小组党支部书记补贴等。

乡政府日常工作支出197.73万元（包含行政人员交通补贴），主要用开展征地、脱贫攻坚、低保精准识别、农业普查等乡政府中心工作及各站所日常工作等开支。其中：“三公”经费支出7.62万元，即公务用车购置及运行维护费4.38万元，占“三公”经费支出的57.48%,同比增长75.2%（主要是2017年扶贫任务重，下乡次数多）；公务接待费3.23万元，接待58批次，655人次，占“三公”经费支出的42.39%，同比减少23.1%。

（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，合理调整支出结构，认真落实惠农政策。2017年财政预算资金投入新农村建设290.59万元，一是各村沟渠维修养护、村内道路养护及道路硬化建设、人饮工程、人大代表之家建设、党员活动室建设及设备配备等资金直接投入41.3万元；二是兑付各种补贴、补助180.98万元，主要包括2017年烤烟对村政策奖励金、完成甘蔗种植任务对村奖励金及职工烤烟风险抵押金兑付、小组长补贴、中央、省级财政专项扶贫资金产业扶持兑付；三是加大各村财政投入力度，投入各村工作经费68.31万元，主要用于各村开展脱贫攻坚、产业发展、易地搬迁、征地、基层党建、人大活动等工作支出，确保各村工作有序开展。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督

认真落实科学发展观，坚持以人为本、协调发展，按照《中华人民共和国预算法》要求编制财政预算，严格按照乡镇国库集中支付制度要求支付。规范收支行为，实行事前审批制度，提高财政资金使用效益，确保资金安全运行。推进财政信息公开，全面接受社会监督。加强乡财政管理，强化监管，本着少花钱多做事的原则，规范和节约支出，把有限的资金用在最急需的地方，加强了全乡向外争取资金的有效使用性，有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

（四）切实做好乡政府财政存量资金的盘活工作，加强收入征管，确保非税收入的及时上缴

严格按照县财政局的要求对财政存量资金梳理，提高财政资金的使用效益，加快公共财政预算执行进度。2017年盘活存量资金收回51.54万元。非税收入上缴国库7.75万元，其中：社会抚养及抢生罚款2.04万元，利息收入3.51万元，房屋租金0.7万元，其他缴入国库的行政事业性收费1.5万元。

总的看，2017年九保乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各社区、村委、各部门及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要表现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多，九保阿昌族乡财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

三、2018年财政预算（草案）

2017年财政工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议以及省、州、县、乡全国人民代表大会精神，按照《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定，全面落实财政改革各项工作任务，保持财政工作“新常态”；进一步调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保我乡经济平稳较快发展。

（一）一般公共预算（草案）

2018年一般公共预算上级补助收入1074.88万元，比上年962.79万元增加112.09万元，增长11.64%。其中：

1.一般公共服务支出455.36万元，比上年376.71万元增加78.65万元，增长20.88%；

2.文化体育与传媒支出20.64万元，比上年23.41万元减少2.77万元，降低11.83%；

3.社会保障和就业支出144.75万元，比上年135.02万元增加9.73万元，增长7.21%；

4.医疗卫生与计划生育支出5.87万元，比上年56.25万元减少50.38万元，降低89.56%；

5.农林水支出379.93万元，比上年289.31万元增加  90.62万元，增长31.32%；

6.住房保障支出68.33万元，比上年82.09万元减少13.76万元，降低16.76%；

平衡情况：一般公共预算上级补助收入0万元，上级补助收入1074.88万元，收入总计1074.88万元；一般公共预算支出1074.88万元，支出总计1074.88万元。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

（三）国有资本经营支出（草案）

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算（草案）

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

四、2018年财政工作计划

2018年，我们将按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财及用财多措并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

（一）发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、州、县的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级及各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加强与上级财政、金融机构的协作、沟通，筹措资金，保障供给。

（二）规范财政管理，增强财政保障能力。进一步规范管理，逐步形成预算管理科学化业务管理规范化，经费管理制度化，队伍建设专业化，财政监督日常化。严格执行收支两条线和财政集中支付管理，科学合理安排财政支出，保障农业、教育、科技等法定支出的增长，保障机关事业单位的正常运转，保障重点工程、重点项目的资金需求。

（三）加大民生投入，不断推动社会事业发展。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转支出同时，进一步调整优化支出结构，加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，有效保障民生资金的投入，努力实现财政基本公共服务均等化。加大人畜饮水、农田水利、党员文化活动室、村内绿化硬化亮化等投入，大力改善人居环境，完善农村基础设施建设，大力扶持建档立卡贫困户产业发展，积极帮助贫困户脱贫致富，努力提高群众生活水平，提升群众幸福感。

（四）着力深化各项改革，不断提高财政管理水平。深化部门预算改革，加强财政预算运行监测，继续执行预算公开，控制“三公”经费支出。完善乡财政体制，增加公有资产监督管理办法，试行预算绩效评价，切实发挥财政资金使用效益。强化财政监督职能，加大对财政资金分配使用情况的监管，防范各种违法违纪行为。

（五）细化其他工作，夯实财政管理基础。进一步完善乡财政管理体制，加强内部控制，根据法律法规及州县文件制定符合本乡实际的财政管理办法；进一步规范政府采购工作，尽量做到“采管分离”，强化监管，继续巩固和完善国有资产信息化管理，杜绝国有资产流失；进一步将国库集中支付改革落到实处，加强对乡核算中心财务监管；进一步加强干部队伍建设，全力提高财政干部队伍思想觉悟、理论水平和业务能力，不断加强作风建设，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表、同志们，新的一年我们将以党的十九大精神为引领，在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督。我们将不忘初心、牢记使命，努力完成2018年财政工作任务，为推动九保阿昌族乡经济社会发展迈入新时代作出新的贡献！

 [附件: 九保阿昌族乡2017年预算执行情况表]  [附件: 九保阿昌族乡2018年预算（草案）]