梁河县九保阿昌族乡人民政府2022年度部门决算

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德宏州梁河县九保阿昌族乡2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州梁河县九保阿昌族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县九保阿昌族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.乡政府职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格落实“四个不摘”，稳步推进乡村振兴。始终坚持脱贫“四个不摘”，持续保持脱贫攻坚期间的工作干劲和精神状态不断巩固拓展脱贫攻坚成果。一是帮扶力量更加精干。二是动态监测更加精准。三是对有返贫风险、致贫风险的家庭，积极帮助申请致贫返贫风险救助基金。

2.坚决扛起防控责任，有序推动复工复产。九保阿昌族乡严格按照“外防输入、内防反弹、严防外传”的防控要求，坚决扛起疫情防控政治责任。推行“5户联保，10户联防”邻里守望模式，全面贯彻“五级段长制”，构筑起三级网格管理体系，200名网格员对全乡4541户1.54万人进行精准管控，严格排查疫区外来人员及返乡人员，对重点人员严格精准管控。

3.全力提升人居环境，打造生态宜居乡村。全力巩固创卫成果，积极向上申报项目，以人居环境整治三年行动为契机，下大力气整治人居环境，让乡村环境变得更加美丽宜居。一是积极推进项目建设，进一步提升基础设施。二是科学合理开展国土空间规划，以“干部规划家乡”为平台，让广大干部积极为家乡发展建言献策。三是始终把保障贫困群众住房安全放在重要位置，对辖区内所有经营性房屋及自建非经营性房屋进行安全隐患排查，2022年被省政府评定为省级“绿美乡镇”，6个行政村被认定为“省级森林乡村”，乡域生态环境持续优化。

4.培优做强农特产业，带农促农增收致富。始终把产业发展作为经济发展的根基、精心谋划、合理布局，确保产业效益，促农增收。一是积极落实促产业发展政策。对有贷款意愿、符合条件的脱贫户、监测户，积极帮助申请扶贫小额信贷，助力群众发展壮大产业。二是建立完善“双绑”利益联结机制。三是大力发展政府扶持产业降低产业发展风险。

5.创新方式盘活资源，乡村治理更加有效。按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的当代现存社会治理体制，进一步加强基层基础。一是修订完善村规民约，为管理提供遵循。二是发展壮大村集体经济，让村集体有钱办事。三是进一步规范“三资”管理。四是健全基层服务网格，打通服务群众“最后一公里”。五是社会和谐安定。毒品滥用问题得到有效遏制，毒品滥用预警地成功摘帽。

6.以民所需多措并举，增进民生福祉。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，认真落实各项惠民政策，切实增进民生福祉。一是抓实教育提人口素质。二是保障医疗提健康水平。三是落实稳岗就业提群众收入。四是加大民生保障力度提困难群众生活水平。

7.廉洁高效勤政务实，政府职能进一步提升。始终把坚持党的领导贯穿政府工作各领域全过程，进一步推动政府自身建设。一是狠抓落实，建设高效政府。二是严格依法行政，建设法治政府。三是着力反腐倡廉，建设廉洁政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室;参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是:财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、社会保障服务中心(加挂退役军人服务站)。

（二）决算单位构成

纳入德宏州梁河县九保阿昌族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。分别是:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，具体为，财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、社会保障服务中心(加挂退役军人服务站)。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2022年度收入合计35,758,265.75元。其中：财政拨款收入33,346,586.61元，占总收入的93.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,411,679.14元，占总收入的6.74%。与上年相比，收入合计增加16,668,373.47元，增长87.32%。其中：财政拨款收入增加14,435,376.73元，增长76.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,232,996.74元，增长1,249.7%。主要原因是：我乡于2021年上交存量资金，2022年于零余额中返还10,000,000元；九保村沙坝人居环境综合提升建设项目专项资金3,000,000元；中央财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁点农业生产配套设施建设项目、丙盖村扶持壮大村集体经济项目）专项补助资金2,690,000元；2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点专项资金1,000,000元等项目收入增多；年初将企业或者单位拨给的工作经费类收入调入其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2022年度支出合计34,233,286.59元。其中：基本支出12,248,575.47元，占总支出的35.78%；项目支出21,984,711.12元，占总支出的64.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,095,445.83元，增长78.88%。其中：基本支出增加212,871.84元，增长1.77%；项目支出增加14,882,573.99元，增长209.55%上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%。主要原因分析：本年职工工资增加；我乡于2021年上交存量资金，2022年于零余额中返还支出10,000,000元；九保村沙坝人居环境综合提升建设项目专项资金支出3,000,000元；中央财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁点农业生产配套设施建设项目、丙盖村扶持壮大村集体经济项目）专项补助资金支出2,690,000元；2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点专项资金支出1,000,000元等项目支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县九保阿昌族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,248,575.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,597,982.92元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费650,592.55元，占基本支出的5.31％。本单位年人均工资为150,557.04元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县九保阿昌族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,984,711.12元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:乡村振兴局拨2022烟草捐赠横路村美丽宜居村庄建设资金农业生产配套设施建设工程资金690,700元；提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金100,340元；2021年财税收入征管(安乐村甘蔗种植、驻村工作经费）奖励专项经费100,000元；梁财预〔2022〕1号基层党建工作经费104,275元；财政局返还九保乡上交存量专项资金10,000,000元；2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金385,000元；九保村新沙坝水井脚田部分土地征地及附属物拆迁所需资金584,877.11元；九保村新沙坝人居环境综合提升建设项目征地资金304,515.08元；九保村沙坝人居环境综合提升建设项目专项资金3,000,000元；中央财政衔接推进乡村振兴（丙盖村扶持壮大村集体经济项目）专项补助资金640,000元；中央财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁点农业生产配套设施建设项目）专项补助资金2,050,000元；2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点专项资金1,000,000元；中央自然灾害2021、2022年冬春救助专项资金110,000元；2019年州级福利彩票公益金（九保村居家养老服务中心）65,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,796,390.79元，占本年支出合计的92.88%。与上年相比增加13,139,305.47元，增长70.43%，主要原因分析：本年职工工资增加；我乡于2021年上交存量资金，2022年于零余额中返还支出10,000,000元；九保村沙坝人居环境综合提升建设项目专项资金支出3,000,000元；中央财政衔接推进乡村振兴（易地搬迁点农业生产配套设施建设项目、丙盖村扶持壮大村集体经济项目）专项补助资金支出2,690,000元；2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点专项资金支出1,000,000元等项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,386,552.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.68%。主要用于党政机关人员及下设站所人员工资福利和日常工作开展开支等；

2.公共安全（类）支出16,081元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于依法治乡及平安建设云南方面支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出760,798.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于宣传文化中心人员工资福利及日常工作开展开支；

4.社会保障和就业（类）支出1,283,586.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

5.卫生健康（类）支出237,865.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于开展创建国家卫生县城支出、疫情防控期间网格员补助、核酸检测支出、健康监测点经费支出；

6.节能环保（类）支出283,635元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于生态护林员补助；

7.城乡社区（类）支出400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于爱国卫生七个专项行动支出；

8.农林水（类）支出10,987,892.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.56%。主要用于事业人员工资支出、九保村沙坝人居环境综合提升建设项目专项资金、乡村振兴资金、乡村公益性岗位县级资金补贴专项资金、农村综合改革“美丽乡村+文化”试点专项资金等；

9.住房保障（类）支出699,579元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于在职人员住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出140,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于自然灾害救助、冬春救助资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000元，支出决算为18,362.4元，完成年初预算的25.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,362.4元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,000元，支出决算为18,362.4元，完成年初预算的25.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,362.4元，完成年初预算的36.72%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出，加之财政困难，“三公”经费支出难以保障。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,941.86元，下降53.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置费支出决算减少0元；公务用车运行维护费支出决算减少15,582.86元，下降45.91%；公务接待费支出决算减少5,359元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出，加之财政困难，“三公”经费支出难以保障。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县九保阿昌族乡部门2022年机关运行经费支出650,592.55元，比上年减少120,044.57元，下降15.58%,主要原因分析：因财政资金困难，兑付公用经费减少，导致使用公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费87,937元占部门机关运行经费的13.52%，差旅费9,391元占部门机关运行经费的1.44%，会议费25,998元占部门机关运行经费的3.99%，培训费6,189元占部门机关运行经费的0.95%，工会经费110,021.28元占部门机关运行经费的16.91%，公务用车运行维护费302,808元占部门机关运行经费的46.54%，其他商品和服务支出26,420元占部门机关运行经费的4.06%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州梁河县九保阿昌族乡部门资产总额6,507,136.82元，其中，流动资产4,787,156.57元，固定资产1,669,980.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,688,459.52元，其中固定资产增加138,953.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,403,361.4元，其中：政府采购货物支出180,120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,223,241.4元。授予中小企业合同金额6,403,361.4元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 九保乡政府2022年决算公开表20231008112540771] 

监督索引号53312200251201111