九保阿昌族乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）报告

九保阿昌族乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）报告

——2026年3月30日在九保阿昌族乡第十二届人民代表大会

第十次会议上

九保阿昌族乡人民政府

各位代表：

受九保阿昌族乡人民政府委托，现将九保阿昌族乡2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算（草案）提请九保阿昌族乡第十二届人民代表大会第十次会议审查批准，请各位代表提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

（一）财政预算收支执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算转移性收入快报数1645.35万元，为年初预算数的109.6%，比上年决算数减少了20.6%，比调整预算数增加了10.1%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）1645.35万元，为年初预算数的109.6%，比上年决算数减少了20.6%，比调整预算数增加了10.1%；专项转移支付收入0万元。

一般公共预算支出快报数1645.35万元，为年初预算数的109.6%，比上年决算数减少了20.6%，比调整预算数增加了10.1%。明细见附表。

平衡情况：一般公共预算上年结转0万元，一般公共预算转移性收入1645.35万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1645.35万元），专项转移支付收入0万元，收入合计1645.35万元；一般公共预算年末结转0万元，一般公共预算支出1645.35万元，支出合计1645.35万元。

2.政府性基金预算

政府性基金转移性收入快报数213.58万元（政府性基金上级补助收入），比上年决算数减少了11.8%，与调整预算数持平。

政府性基金支出快报数213.58万元，比上年决算数减少了11.8%，与调整预算数持平。

平衡情况：政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移性收入213.58万元，政府性基金收入合计213.58万元；政府性基金支出213.58万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计213.58万元。

3.国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收支均为0万元。

4.社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收支均为0万元。

（二）快报数与乡十二届九次人代会预算调整数变化情况说明

1.一般公共预算收支变化情况

一般公共预算转移性收入增加了150.45万元，其中：一般性转移支付收入（县级基本财力保障机制奖补资金收入）增加了150.45万元。

一般公共预算支出增加了150.45万元。其中：一般公共服务支出增加了73.1万元，公共安全支出增加了2.6万元，社会保障和就业支出增加了20.7万元，卫生健康支出增加了3.9万元，节能环保支出增加了1.6万元，城乡社区支出减少了0.3万元，农林水支出增加了45.7万元，交通运输支出增加了3.2万元，住房保障支出减少了0.1万元。

2. 政府性基金预算收支变化情况

政府性基金转移性收入与预算调整数持平；政府性基金支出与预算调整数持平。

3.国有资本经营预算

无变化。

4.社会保险基金预算

无变化。

二、主要工作

2025年，全乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下，紧紧围绕全乡中心工作，坚持稳中求进、提质增效，扎实抓好增收节支、民生保障、规范管理等各项工作，财政运行总体平稳有序。

一是优化支出结构，兜牢“三保”底线。坚持厉行节约，严控一般性支出，优先保障工资发放、机构运转和基本民生，确保基层政权平稳运行。二是聚焦重点工作，服务发展大局。统筹资金支持乡村振兴、人居环境整治、道路水利等基础设施建设，助力村级集体经济发展，持续改善乡村面貌。三是严格监管增效，防范财政风险。规范预算执行、资金拨付和绩效管理，自觉接受各方监督，严控债务风险，确保财政资金安全规范、高效使用，为全乡经济社会高质量发展提供有力保障。

三、2026年财政预算（草案）

（一）一般公共财政预算

一般公共预算转移性收入1710.26万元，比上年增加了14%，其中：县级基本财力保障机制奖补资金收入1710.26万元，比上年增加了14%。

一般公共预算支出1710.26万元，比上年增加了14%，其中：一般公共服务支出749.6万元，比上年减少了17.5%；公共安全支出2万元，与上年持平；社会保障和就业支出210.52万元，比上年增加了50.5%；卫生健康支出55.87万元，比上年减少了7.4%；农林水支出587.89万元，比上年增加了96.3%；交通运输支出9.85万元，比上年减少了0.6%；住房保障支出94.53万元，比上年增加了19.9%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入1710.26万元（县级基本财力保障机制奖补资金收入1710.26万元），一般公共预算收入合计1710.26万元；一般公共预算支出1710.26万元，一般公共预算支出合计1710.26万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收支均为0万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营收支均为0万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收支均为0万元。

四、2026年主要工作措施

（一）优化支出结构，保障重点领域需求

始终坚持过紧日子思想，大力压缩一般性支出，严格控制 “三公”经费、会议经费等支出，降低行政运行成本。在保障基本民生、工资发放和机构运转的基础上，集中财力支持乡村振兴、基础设施建设等重点领域和关键项目。

（二）加强资金管理，提高资金使用效益

进一步完善财政资金管理制度，规范资金申请、审批、拨付和使用流程，加强对资金使用全过程的监督管理。加快财政资金支出进度，减少资金沉淀，确保已下达的各类项目资金及时拨付使用，提高资金使用效益。

（三）推进财政改革，提升财政治理效能

持续深化财政体制改革，完善乡镇财政管理体制，提高乡镇财政保障能力。加强预算管理，严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，做实做细财政收支预算，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。推进财政信息化建设，提高财政管理的信息化水平，提升财政治理效能。

各位代表，我们将在乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大的监督，不忘初心、牢记使命，努力完成2026年财政工作任务，为推动九保阿昌族乡跨越式发展作出积极贡献！

  [附件: 梁河县九保阿昌族乡2025年财政预算执行情况表（书面）]  [附件: 梁河县九保阿昌族乡2026年财政预算（草案）表（书面）]