梁河县交通运输局部门2020年预算公开目录

监督索引号53312200234800000

 

梁河县交通运输局部门2020年预算公开目录

 

第一部分梁河县交通运输局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 梁河县交通运输局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

梁河县交通运输局部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划。

 

2、监督管理公路、水路建设市场。协助上级部门组织实施国家、省、州重点交通运输工程建设，组织实施全县交通运输工程建设。负责交通运输工程建设的质量监督和安全生产监督管理工作。根据国家、省、州有关规定，负责全县交通运输建设资金的筹集、使用和监督管理。

3、负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。

4、监督管理公路、水路交通运输市场。负责全县公路运输场站、水路运输码头渡口建设的布局规划和监督管理，监督公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施，维护平等、竞争、安全的市场秩序。

5承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责全县水上交通管制，负责渔、军（警）以外的船舶、相关水上设施、船用产品检查、登记和防止污染，负责水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责全县港口、码头、水运、修造船的行业管理和执法监督。

6、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调配，负责重点干线公路网运行监测，承担国防交通动员有关工作，负责全县交通运输系统的交通战备工作。

7、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况。负责全县公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8、负责全县交通运输行业对外交流合作工作。

9、指导全县交通运输行业体制改革；贯彻执行国家、省、州交通运输行业科技政策、技术标准和规范；负责编制全县交通运输行业科技规划，组织实施技术开发。

10、负责局机关和局直属单位的党务、人事、教育培训和群团工作；负责局管干部的考核、奖惩、任免工作和局属离退休人员的管理；负责全局的党风廉政建设、精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综合治理等工作。

11、承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 梁河县交通运输局下设5个行政机构，三个事业站室（工程勘察设计室、地方公路管理段、路政大队），行政编制10个，事业编制22人；单位实有人数30人，其中：行政在职人员8人，事业在职人员22人，退休人员33人。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，制定和组织实施全县公路、水路中长期规划和年度计划,负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理，执行公路管理行政审批，依法保护公路路产路权。承办县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

编制数32人，其中：行政编制 10人，事业编制22人。在职实有人数30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 699.38万元，其中：一般公共预算财政拨款699.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财政拨款收入 677.14万元与上年对比增加22.24万元，增加率3%，主要原因分析增加路资金执法经费5万元，退休人员补助增加9.34万元，住房公积金减少7万元，增加老干部经费2.68万元，在职人员经费增加12.22万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 699.38万元，其中:本年收入699.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699.38万元（本级财力699.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 677.14万元与上年对比增加22.24万元，增加率3%，主要原因分析：增加路资金执法经费5万元，退休人员补助增加9.34万元，住房公积金减少7万元，增加老干部经费2.68万元，在职人员经费增加12.22万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出699.38万元。财政拨款安排支出699.38万元，其中：基本支出661.69万元，2019年基支出647.13与上年对比增加14.56万元，主要原因分析：退休人员补助增加9.34万元，住房公积金减少7万元，在职人员经费增加12.22万元。；项目支出37.69万元，与上年对比增加7.68万元，主要原因分析：增加路资金执法经费5万元，增加老干部经费2.68万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于部门预算总支出699.38万元，其中：基本支出661.69万元，占总支出的94.6％，项目支出37.69万元，占总支出的5.4％。按支出功能科目分类，“201-3699”其他共产党事务支出2.68万元,“208-05-01”离退休人员工资支出250.8万元,“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出36.54万元；“208-05-06”机关事业单位职业年金缴费支出4.21万元，“208-08-01”遗嘱人员的抚恤补助支出4.32万元；“208-99-01”其他社会保障支出0.46万元。“214-01-01”行政运行337万元，“214-01-04”公路建设30.01万元，“214-01-06”公路养护5万元，“221-02”住房公积金支出28.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出699.38万元，其中工资福利支出387.73万元，商品和服务支出57.43万元，对个人和家庭的补助254.22万元。基本支出661.69万元，项目支出37.69万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县交通运输局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年增加5万元，增长111%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县交通运输局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县交通运输局部门2020年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.4万元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。增减变化原因：严格执行公务接待无公函的一律不接待，接待人员也自交纳伙食费从而节约接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县交通运输局部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加5万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，增长为0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加5万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：2019年增加一辆公路执法车辆，执法车辆调拨交通局年初预算已批复，致使我局2019年公务用车运行经费严重不足，所以2020年追增加路政执法经费5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

 农村公路建设项目州级前期费项目目标：完成2020年农村公路建设项目，州级项目前期费的安排为县级人民政府减轻经济负担。成本指标：办公费、水费、电费、接待费、出差费、委托业务费，指标值：按规定标准执行。时效指标：项目完成时间2020年12月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）:反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县交通运输局部门2020年机关运行经费安排57.43万元，其中：一般公用经费 39.07万元（办公费3.21万元、水费0.2万元、电费0.4万元、差旅费7.5万元、会议费0.09万元、培训费0.2万元，公务接待费1.6万元、劳务费6.73万元、工会经费4.56万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费7.08万元，其他商品和服务支出18.36万元）。

2019年机关运行经费48.97万元，其中：一般公用经费48.97万元（办公费4.53万元、水费0.6万元、电费1万元、、邮电费5.8万元、差旅费5.3万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费2.38万元、工会经费5.88万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费7.18万元，其他商品和服务支出10.3万元）。

与2019年对比增加了8.46万元，增长率17%，增加原因：增加路资金执法经费5万元，增加老干部经费2.68万元等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312200234800111

 [附件: 梁河县交通运输局部门预算公开样表20200525023656482] 

数