关于梁河县教育局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

梁河县共有各级各类学校116所，无一所标准化建设学校。其中：有幼儿园41所（其中私立幼儿园7所）；小学63所（其中完小23所，教学点20所）；初级中学9所；高级中学1所；职业中学1所；教师进修学校1所。在校学生23899人，其中高中2269人，职中371人，初中6169人，小学10443人，幼儿园4647人（含附设班511人。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。研究制定全县教育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育和学校教育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育工作全面综合性的调查、研究、提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责全县基础教育、民族教育、职业技术及成人教育等的管理工作。负责对全县各级各类学校的教育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责对全县初等义务教育的普及进行评估和验收；负责对初级中等义务教育的实施和普及进行检查评估。

7.负责全县教育经费的筹措和管理，制定教育基本建设规划并协调、组织落实。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育行政干部和教师的管理工作。

11.贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全市语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

12.承办县委、县政府和省州教育行政部门交办的其他工作。

2017年教育局工作重点任务：2017年，我县教育工作要以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以改革创新为引擎， 切实围绕国家和州、县中长期教育规划纲要，州、县教育综合改革的总体部署，坚持改革创新、攻坚克难，坚持依法治教、依法治校，促进各级各类教育健康发展，实现“十三五”规划开门红。

（一）着力抓好教育改革工作。

（二）着力抓好德育工作。

（三） 着力抓好教育教学质量的全面提升。

（四）着力抓好教育均衡均衡工作。

（五）着力抓好安全工作。。

（六）抓重点工程的推进。 

1.梁河县职业高级中学产教融合发展工程建设（迁建）项目;

2.新建遮岛镇九年一贯制学校建设项目;

3.新建芒东镇第二小学建设项目;

4.新建曩宋阿昌族乡第二小学建设项目;

5.抓改薄项目、薄改项目、校安项目、教师周转房项目、幼儿园项目等项目的实施。

（七）着力抓好队伍建设。

（八）着力抓好教师培训。

（九）着力抓实招生考试工作。

（十）着力抓好非义务阶段学校管理。

（十一）着力抓好党建工作。（十二）着力抓好局机关干部作风建设。继续完善机关各项管理制度并形成长效机制，以每周一干部职工学习会为契机，组织传达、学习相关文件精神，交流心得，提升干部素质。

（十三）着力抓好控辍保学工作。

（十四）着力抓好教育督导工作。

（十五）着力抓好宣传工作。

（十六）着力加快信息化建设。                  

二、 部门预算编制情况

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务而努力。

根据县财政局编制部门预算"二上二下"的有关要求，我局针对教育部门常规工作，经过认真测算，编制出我局系统单位2016年部门预算。 

1.综合财政预算原则。统一编制、统一管理、统筹安排各单位预算内、外资金，将各单位组织的各项收入及各项支出纳入综合财政预算。 

2.收支平衡原则。量入为出、收支平衡、严控各项支出。不编赤字预算，既体现实际需要，又结合财力现状，综合平衡。严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

3.零基预算原则。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目支出预算安排根据部门行政事业发展目标，安排项目支出专项业务费。

4.统筹安排，保证重点原则。结合县教育局履行的职责和今年工作任务，在财力允许前提下，对重大项目分轻重缓急统筹安排。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

三、部门基本情况

教育系统纳入2017年部门预算编报的部门共24个，行政单位1个。财政全额供养事业单位23个，其中有5个非义务教育学校与18个义务教育学校。行政在职在编实有人数11人，行政离退休人员16人，在编实有车辆1辆。财政全额供养事业在编实有人数1903人， 离退休人员997人。享受遗嘱补助人员103人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年梁河县教育局财务总收入21787.62万元，其中：一般公共预算21787.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年梁河县教育局部门财政拨款收入21787.62万元，其中，本年收入21787.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21787.62万元。

2017年梁河县教育局部门预算总支出21787.62万元，其中：基本支出21603.64万元，占总支出的99.15％，项目支出184.58万元，占总支出的0.85％。

按支出功能科目分类：

2050101 行政运行支出121.77万元。其中：基本支出121.77万元，主要支出：工资福利支出115.52万元，商品服务支出6.25万元。

2050102 一般行政管理事务支出51.58万元。其中：项目支出51.58万元，主要支出校车落户费3.96万元，印花税缴纳19.1万元，生源生贫困大学生贷款风险金14万元，教育督学经费9.12万元。

2050199 其他教育管理事务支出226.32万元。其中：基本支出226.32万元。主要支出工资福利支出215.5万元，商品服务支出10.82万元。

2050201 学前教育240.58万元。其中：基本支出240.58万元。主要支出工资福利支出232.87万元，商品服务支出7.71万元。

2050202 小学教育8113.3万元。其中：基本支出8113.8万元。主要支出工资福利支出7893.83万元，商品服务支出219.47万元。

2050203 初中教育3798.21万元。其中：基本支出3798.21万元。主要支出工资福利支出3706.56万元，商品服务支出91.65万元。

2050204 高中教育1204.41万元。其中：基本支出1204.41，项目支出20万元。主要支出工资福利支出151.08万元，商品服务支出53.33万元。

2050299其他普通教育支出305.32万元。其中：基本支出292.32万元，项目支出13万元。主要支出工资福利支出292.32万元，商品服务支出13万元。

2050999 教育费附加安排的支出100万元。其中：项目支出100万元。主要支出商品服务支出100万元。

2080501 归口管理的行政单位离退费98.37万元。主要支出对个人和家庭的补助收入98.37万元。

2080502 事业单位离退费5399.8万元。主要支出对个人和家庭的补助收入5399.8万元。

2080801死亡抚恤费35.48万元。主要支出对个人和家庭的补助收入35.48万元。

2210201 住房公积金1857.26。主要支出对个人和家庭的补助收入1857.26万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出21603.04万元。

（1）工资福利支出13836.42，其中局机关115.52万元，财政全额供养事业单位13714.65万元。占基本支出的64.05%。

（2）商品和服务支出395.56万元，其中局机关6.25万元，财政全额供养事业单位389.31万元。占基本支出的1.83%。

（3）对个人及家庭补助支出7370.97万元，其中局机关98.05万元，财政全额供养事业单位7272.92万元。占基本支出的34.12%。 

（二）项目支出情况

2017年全年项目支出184.58万元，局机关59.58万元，商品服务支出59.58万元，对学校教师节活动、奖励100万元，梁一中校长经费及培训经费20万元，职业中学特聘教师5万元。

五、名词解释

梁河县教育局

二O一七年三月二日