梁河县教育体育局

梁河县教育局2017年度部门决算

浏览量：23155 作者：日期：2018/9/29

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梁河县教育局2017年度部门决算公开

第一部分梁河县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

教育局根据县委、县政府重大工作部署结合我县教育实际，认真谋划全年工作重点，提出以“教育理念形成共识、教学改革取得突破、队伍建设明显加强、重点工作稳步推进为工作目标全县教育重点工作，将任务分解到分管领导和具体主办股室及责任人，制定实施方案确保各项工作落到实处。

教育事业要发展，前提是提高质量，质量是教育的魂，也是教育的生命线。教育局正视问题，理性分析，认真总结努力促进梁河教育质量提升，逐步实现梁河教育从“有学上”到“上好学”的转变。

1.抓培训，提高教师素质

2.坚持科研兴校、科研兴教

3.立德树人，全面推进素质教育。

4.抓管理，促规范

①进一步加强机关工作作风建设。②加强校园安全工作。③进一步加强中小学教学常规管理工作。④加强督导。

5.强队伍，促能力

一是深入开展学习型组织建设活动。

二是进一步加强师风师德建设。三是加强学校班子建设。四是积极引进优秀高校毕业生进入教师队伍，使整个教师队伍的知识层次和学历水平有明显提高。2

五是做好教师专业技术职称评审工作。

六是教师资格证认定工作。

6.统筹资源、提升教育保障能力

①落实农村义务教育学校家庭经济困难寄宿学生生活补助资金.

②校安工程进展情况

（二）2017年度重点工作任务介绍

1）立德树人全面实施

德育工作是教育的灵魂，是学生健康成长和教育工作的保障。因此，梁河教育始终把德育工作摆在首要位置，时刻树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，坚持党建工作和队伍建设两手抓，确保德育工作的顺利实施。

（2）教育教学顺利推进、三考成绩喜人

“蓝亭润雨祥云起，绿圃逢春紫气腾！”梁河教育在认真总结2016年教育教学工作的基础上，科学制定2017年教学工作计划，年初召开2017年教育工作会和教研工作会议，安排部署2017年教育教学工作，教育教学工作在云师大、昆明理工大、师大附小及师大附属学校、州民族一中等学校及社会各界的倾情帮扶和全县广大教职员工的辛勤耕耘中喜结硕果、异彩绽放、三考成绩喜人。

（3）安全工作稳步开展

认真落实2017年校园安全工作计划，组织各中小学、幼儿园贯彻落实省、州、县校园安全工作的会议精神。

（4）教育均衡按部进行

出台了《梁河县推进义务教育均衡发展工作实施方案》，召开了义务教育基本均衡发展启动会，下发了《梁河县教育局义务教育均衡发展工作实施方案》，并相继组织召开工作部署会、规范摸底填报培训会，于3月、5月组织摸底测算全县学校办学基本标准达标工作两次，完成了推进义务教育基本均衡发展工作的前两个阶段工作——启动和摸底排查工作。

(5）基础设施建设有效推进

2017年在建设项目8项，计划投资13800万元，完成投资3060万元，完成年计划的22.17%。

（6）教育扶贫政策全面落实

2017年梁河县中小学校建档立卡贫困户家庭在校学生受助共计2383人；组织培训各乡镇相关负责老师进行大数据平台学生信息的核实和修改；完成上报全县建档立卡人口接受教育情况精准识别与统计工作和扶贫对象动态管理县内学校就读学生享受惠民政策的统计工作；完成2016年德宏州建档立卡贫困户教育帮扶1429人资金207.55万元的发放工作；发放2017年春季学期建档立卡贫困户教育帮扶927人（普通高中406人、学前教育521人）资金36.2万元。

（7）教育督导正常开展

教育工作督查室于年初制定计划及督查内容，2017年主要围绕春季开学工作保障情况、学校办学行为、安全工作、常规管理工作、学法活动开展情况、义务教育均衡发展工作推进情况等学校全方位工作开展督查，共督查30校次，发现问题78个，已整改62个；撰写督查简报8期，督查月通报2期。

（8）营养餐得到全面改善

2017年，全县共有义务教育阶段中小学实施营养改善计划学校77所，受益学生15112人。学校食堂供餐情况：采取食堂方式供餐77所，占本县中小学校总数的100 %；受益学生15112人，占本县中小学生总数的100%；应纳入营养改善范围的学校和学生全部纳入，覆盖率100%。全县营养改善计划从学生“吃得上”、“吃得饱”向“吃得营养”、“吃得均衡”转变，农村学生营养健康水平逐渐提高，促进了农村学生全面发展，充分发挥了营养改善计划在我县脱贫攻坚战中的重要作用。

（9）控辍保学稳步提升

认真学习《云南省教育厅关于做好2017-2018学年度义务教育精准控辍保学工作的通知》及《德宏州教育局转发云南省教育厅关于做好2017-2018学年度义务教育精确控辍保学工作的通知》、组织下发了《梁河县人民政府关于印发进一步加强中小学“控辍保学”工作实施方案的通知》、转发并在校长会上认真学习《云南省教育厅关于做好2017-2018学年度义务教育精准控辍保学工作的通知》，提出对2017年秋季学期应入学接收义务教育但尚未入学的适龄儿童少年，采取“一人一案”措施，及时查缺补漏，确保所有适龄儿童少年应入尽入，依法接收义务教育；建立完善学生辍学报告制度。2017年9月起，将把控辍保学作为脱贫攻坚、教育精准扶贫以及义务教育均衡发展评估、县级政府教育工作督导评估、州对县、县对学校考核的重要指标，实行“一票否决”；建立问责机制，督促整改落实。建立完善控辍保学通报、限期整改、约谈和问责机制。全县建立控辍保学通报问责制度，对问题突出的乡镇、学校的主要责任人、直接责任人进行约谈，责令限期整改。对辍学率超过规定指标要求的，根据干部管理权限对主要责任人、直接责任人和相关责任人进行问责。整改措施不力，连续2次受到通报的，按干部管理权限对有关责任人提出免职、责令辞职或降职，直至追究党纪政纪责任等处理建议。

（10）补短板工作有序展开

根据梁河教育实际，重点补“人格教育、家庭教育、留守儿童教育、民族地区教育、师生心理健康、薄弱学科建设”六项短板。按计划和责任分工，年初将各块工作分配到各股室，成立了6个专题调研组，通过科学制定调研计划，严谨认真地开展调查研究，形成调研报告，逐步实施；各项工作正在具体开展中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县教育局2017年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，其他事业单位23个。分别是：

梁河县教育局机关（行政单位）
梁河县教育科学研究中
梁河县职业高级中
梁河县幼儿园
梁河县青少年校外活动中心
梁河县民族寄宿制学校
梁河县遮岛中心学校
梁河县九保阿昌族乡中心学校
梁河县九保乡民族中学
梁河县河西乡中心学校
梁河县河西中学
梁河县曩宋阿昌族乡中心学校
梁河县曩宋中学
梁河县平山乡中心小学
梁河县平山中学
梁河县大厂乡中心学校
梁河县大厂中学
梁河县小厂乡中心学校
梁河县小厂中学
梁河县芒东镇中心学校
梁河县芒东民族中学
梁河县曩宋阿昌族乡中心学校
梁河县曩宋中学

24.梁河县第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教育局2017年末实有人员编制1673人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制1661人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员2263人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1008人。其中：离休0人，退休1008人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教育局2017年度收入合计41406.55万元。其中：财政拨款收入41336.23万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.32万元，占总收入的0.17%。与2016年度收入合计35377.8万元对比增加6028.75万元，主要原因分析是2017年梁河县人民政府加大教育投入，一次性投入九年一贯学校建设6000万元，普通高中国家助学金的发放权重提高2%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

梁河县教育局2017年度支出合计35332.45万元。其中：基本支出30656.3万元，占总支出的86.77％；项目支出4676.14万元，占总支出的13.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与2016年度支出合计33566.29万元对比增加支出1766.16万元,主要原因分析是支出付九年一贯制学校工程款，普通高中国家助学金享受人数比2016年增加2%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

梁河县教育局2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30607.92万元。与2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29126.04万元对比增加5.09%,主要原因分析人员工资增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.55％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

梁河县教育局2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4631.07万元。与2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4424.93对比增加4.67%,主要原因分析是项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

其他政协事务支出4万。

一般行政管理事务支出10万。

其他教育管理事务支出3万。

学前教育支出313.95万元。

小学教育支出960.56万元。

初中教育支出1599.31万元。

高中教育支出953.45万元。

其他普通教育支出284.64万元

职业高中教育支出141.5万元。

其他职业教育支出3.6万元。

其他成人教育支出2.5万元。

特殊学校教育支出3万元。

农村中小学校舍建设支出237万元。

其他教育费附加安排的支出19.73万元。

其他教育支出94.83万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出35238.99万元,占本年支出合计的93.46%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出是33476.25对比增加支出1762.74万元,主要原因分析扩大普通高中国家助学金享受人数，增加建档立卡户的教育帮扶，增加遮岛九年一贯制学校的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35238.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%。主要用于

其他政协事务支出：4万元；其中：基本支出0万元，项目支出4万元

其他财政事务支出：5万元；其中：基本支出5万元.

其他一般公共服务支出：6.76万元；其中：基本支出为6.76万元。

行政运行：135.59万元；其中：基本支出15.59万元。

一般行政管理事务：70.9万元；其中：基本支出60.9万元、项目支出10万元。

其他教育管理事务支出：342.41万元；其中：基本支出339.41万元、项目支出2万元。

学前教育：7638.18万元；其中：基本支出454.23万元、项目支出313.95万元。

小学教育：14626.8万元；其中：基本支出13666.23万元、项目支出960.56万元。

初中教育：9092.06万元；其中：基本支出7492.75万元、项目支出1599.31万元。

高中教育：3229.74万元；其中：基本支出2276.29万元、项目支出953.45万元。

高等教育：21.5万元；其中：基本支出21.5万元、项目支出0万元。

其他普通教育支出：742.28万元；其中：基本支出457.64万元、项目支出284.64万元。

职业高中教育：643.99万元；其中：基本支出502.49万元、项目支出141.5万元。

其他职业教育支出：3.6万元；其中：基本支出0万元、项目支出3.6万元。

其他成人教育支出：5.7万元；其中：基本支出3.2万元、项目支出2.5万元。

特殊学校教育：34.96万元；其中：基本支出31.96万元、项目支出3万元。

教师进修及培训：20万元；其中：基本支出20万元.

农村中小学校舍建设：237万元；其中：基本支出0万元、项目支出237万元。

其他教育费附加安排的支出：102.01万元；其中：基本支出82.28万元、项目支出19.73万元。

其他教育支出：212.2万元；其中：基本支出117.38万元、项目支出94.83万元。

行政事业单位离退休支出：3030.17万元；其中：基本支出3030.17万元.

死亡抚恤支出：340.74万元；其中：基本支出340.74万元.

其他扶贫支出：22.91万元；其中：基本支出22.91万元.

住房公积金：1540.49万元；其中：基本支出1540.49万元、项目支出0万元。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；无

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；无

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；无

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.82万元，支出决算为5.67万元，完成预算的148.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的108.9%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的39.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年做预算时县上做公车改革，没有做公车预算数，实际是单位保留一辆公车，主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.7万元，下降39.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少5.21万元，增长/下降55.6%；公务接待费支出决算增加1.51万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年有三辆公车，2017年公车改革处置二辆公车，减少了公车的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占73.37%；公务接待费支出1.51万元，占26.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中：

国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学交流，上级调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县教育局2017年机关运行经费支出1090.48万元，与上年1323.16对比减少232.68万元,主要原因分析2017年支工程前期费比2016年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县教育系统资产总额47245.25万元，其中，流动资产18358.85万元，固定资产13728.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15157.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11511.02万元，其中固定资产增加1442.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	47245.25	18358.85	13728.8	9165.63	78.2	0	4484.97		15157.6

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额917.54万元，其中：政府采购货物支出669.22万元；政府采购工程支出242.68万元；政府采购服务支出5.64。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。