梁河县教育体育局

梁河县教育体育局2019年度部门预算

浏览量：19912 作者：日期：2019/2/12

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梁河县教育系统2019年预算公开目录

第一部分梁河县教育系统2019年预算编制说明

第二部分梁河县教育系统2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

梁河县教育系统2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教育局根据县委、县政府重大工作部署结合我县教育实际，认真谋划全年工作重点，提出以“教育理念形成共识、教学改革取得突破、队伍建设明显加强、重点工作稳步推进为工作目标全县教育重点工作，将任务分解到分管领导和具体主办股室及责任人，制定实施方案确保各项工作落到实处。

教育事业要发展，前提是提高质量，质量是教育的魂，也是教育的生命线。教育局正视问题，理性分析，认真总结努力促进梁河教育质量提升，逐步实现梁河教育从“有学上”到“上好学”的转变。

1.抓培训，提高教师素质

2.坚持科研兴校、科研兴教

3.立德树人，全面推进素质教育。

4.抓管理，促规范

①进一步加强机关工作作风建设。②加强校园安全工作。③进一步加强中小学教学常规管理工作。④加强督导。

5.强队伍，促能力

一是深入开展学习型组织建设活动；二是进一步加强师风师德建设；三是加强学校班子建设；四是积极引进优秀高校毕业生进入教师队伍，使整个教师队伍的知识层次和学历水平有明显提高；五是做好教师专业技术职称评审工作；六是教师资格证认定工作。

6.统筹资源、提升教育保障能力

（二）机构设置情况

教育系统纳入2019年部门预算编报的部门共24个，行政单位1个。梁河县教育局机关属于行政单位，局机关内设四个股室：办公室、政工人事股、教育体育股、财务基建股。财政全额供养事业单位23个，其中有5个非义务教育学校与18个义务教育学校。行政在职在编实有人数11人，行政离退休人员16人，在编车辆1辆。财政全额供养事业单位23个明细：

1.民族寄宿制学校

2.梁河县教育科学研究中心

3.梁河县青少年校外学生活动中主

4.梁河县第一中学

5.梁河县职业高级中学

6.梁河县幼儿园

7.梁河县九保阿昌族中心小学

8.梁河县九保民族中学

9.梁河县河西中心小学

10.梁河县河西中学

11.梁河县曩宋阿昌族中心小学

12.梁河县曩宋中学

13.梁河县平山中心小学

14.梁河县平山中学

15.梁河县大厂中心小学

16.梁河县大厂中学

17.梁河县小厂中心小学

18.梁河县小厂中学

19.梁河县芒东中心小学

20.梁河县芒东民族中学

21.梁河县勐养中心小学

22.梁河县勐养民族中学

23.梁河县遮岛镇中心小学

与2018年相比，教育系统增减机构设置没有增减变化。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。研究制定全县教育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育和学校教育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育工作全面综合性的调查、研究、提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责全县基础教育、民族教育、职业技术及成人教育等的管理工作。负责对全县各级各类学校的教育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责对全县初等义务教育的普及进行评估和验收；负责对初级中等义务教育的实施和普及进行检查评估。

7.负责全县教育经费的筹措和管理，制定教育基本建设规划并协调、组织落实。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育行政干部和教师的管理工作。

9..贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策。编制全市语言文字工作规划和年度计划。管理协调指导和监督检查汉语文字规范和标准的应用情况、管理、组织、指导推广普通话和普通话培训、测试工作。

10.承办县委、县政府和省州教育行政部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共24个。其中：财政全供给单位24个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位23个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1638人，其中：行政编制 12人，事业编制1626人。在职实有1877人，其中：财政全供养 1877人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员991人，其中：离休 0人，退休 991人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年本部门财务总收入 37435.29万元，其中：一般公共预算财政拨款37435.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 37435.29万元，其中:本年收入37435.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37435.29万元（本级财力37435.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 37435.29万元。财政拨款安排支出 37435.29万元，其中，基本支出37074.92万元，项目支出360.37万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101 行政运行支出124.66万元。其中：基本支出124.66万元，主要用于：工资福利支出110.45万元，商品服务支出14.21万元。

2050102 一般行政管理事务支出33.12万元。其中：项目支出33.12万元，主要用于教育督学经费9.12万元，生源生贫困大学生贷款风险金24万元。

2050199 其他教育管理事务支出381.72万元。其中：基本支出379.72万元.主要用于工资福利支出365.99万元，商品服务支出13.73万元。项目支出2万元，主要用于培养中小学骨干教师经费2万元。

2050201 学前教育389.73万元。其中：基本支出389.73万元。主要用于工资福利支出381.24万元，商品服务支出8.49万元。

2050202 小学教育13499.62万元。其中：基本支出13499.62万元。主要用于工资福利支出13229.61万元，商品服务支出267.94万元。

2050203 初中教育6730.84万元。其中：基本支出6730.84万元。主要用于工资福利支出6595.8万元，商品服务支出135.04万元。

2050204 高中教育2379.93万元。其中：基本支出2227.33万元。主要用于工资福利支出1987.67万元，商品服务支出239.66万元。项目支出95万元，主要用于梁河一中月考质量奖10万元，梁一中校长专项经费10万元，2018-2019年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助75万元。

2050299其他普通教育支出325.57万元。其中：基本支出100.32万元。商品服务支出100.32万元。项目支出225.25万元，主要用于德宏州建档立卡贫困户教育帮扶资金119.25万元，进一步提升教育工作奖100万元，义务教育阶段学生救助金5万元，招生考试工作经费1万元。

2050304 职业高中教育417.62万元。其中：基本支出412.62万元。主要用于工资福利支出399.63万元，商品服务支出12.99万元.项目支出5万元，主要用于职业聘请专业教师5万元。

2080501 归口管理的行政单位离退费122.88万元。主要用于商品服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助收入121.92万元。

2080502 事业单位离退费7314.81万元。商品服务支出59.46万元，对个人和家庭的补助收入7255.35万元。

2080801死亡抚恤费32.89万元。主要支出对个人和家庭的补助收入32.89万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3100.18万元，主要支出在职人员养老保险缴费3100.18万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出51.34万元，主要用于2019年预退休人员资金。

2210201 住房公积金2530.38万元。主要支出对个人和家庭的补助收入2530.38万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算支出经济分类支出37435.29万元。财政拨款安排支出 37435.29万元，其中，基本支出37074.92万元，项目支出360.37万元。具体明细如下：

工资福利支出：28752.39万元。基本支出28752.39万元，其中:基本工资7270.94万元，津贴补贴7551.78万元，奖金602.44万元，绩效工资7508.54万元, 机关事业单位基本养老保险缴费3100.18万元，职业年金缴费51.34万元，其他工资福利支出136.78万元，住房公积金2530.38万元，项目支出为0万元。

商品服务支出：852.8万元。基本支出85.8万元，其中：办公费32.74万元，印刷费11.06万元，手续费0.11万元，水费26.46万元，电费15.25万元，邮电费11.78万元，物业管理费10.23万元，差旅费14.32万元，维修（护）费14.92万元，会议费21.68万元，培训费25.86万元，专用材料费11.87万元，公务接待费18.42万元，劳务费138.14万元，工会经费417.62万元，公务用车运行维护费1.18万元，其他交通费用14.61万元（其中行政人员公交补贴8.88万元），其他商品和服务支出66.55万元。项目支出为61.12万元。

对个人和家庭的补助：7459.73万元。基本支出7459.73万元，其中：退休费7377.27万元，抚恤金32.89万元，奖励金19.3万元。助学金30.27万元。项目支出299.25万元。

资本性支出：10万元。基本支出10万元，其中：办公设备购置10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出 37435.29万元。财政拨款安排支出 37435.29万元，其中，基本支出37074.92万元，项目支出360.37万元。比2018年部门预算总支出增加7122.93万元，其中，基本支出比2018增加6762.56万元，项目支出增加360.37万元。

梁河县教育系统“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）、因公出国（境）经费

2019年梁河县教育局根据安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，开展0工作。与2018年相比无增减变化。

（2）、公务接待费

2019年梁河县教育局拟安排公务接待费预算18.37万元。比2018年的年初预算安排增加10.66万元，增加原因是各级各类关心教育来调研，东西协作学校到我县开展学生家访。

（3）、公务用车购置及运行维护费

2019年梁河县教育局拟安排公车购置及运行维护费1.25万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1.25万元，比2018年的年初预算安排增加0.98万元，增加的原因：保障教育教学工作检查用车，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

基本支出预算和项目支出预算变动的原因

2050101 行政运行支出124.66万元。其中：基本支出124.66万元，主要用于：工资福利支出110.45万元，商品服务支出14.21万元。比2018年部门预算增加40.7万元，增加原因是人员工资增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2050102 一般行政管理事务支出33.12万元。其中：项目支出33.12万元，主要用于教育督学经费9.12万元，生源生贫困大学生贷款风险金24万元。比2018年部门预算减少了3万元，减少的原因是2018年安排了党建经费，而2019年未安排。

2050199 其他教育管理事务支出381.72万元。其中：基本支出379.72万元.主要用于工资福利支出365.99万元，商品服务支出13.73万元。项目支出2万元，主要用于培养中小学骨干教师经费2万元。与2018年相比增加8.4万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2050201 学前教育389.73万元。其中：基本支出389.73万元。主要用于工资福利支出381.24万元，商品服务支出8.49万元。与2018年相比增加39.14万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2050202 小学教育13499.62万元。其中：基本支出13499.62万元。主要用于工资福利支出13229.61万元，商品服务支出267.94万元。与2018年相比增加1466.45万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2050203 初中教育6730.84万元。其中：基本支出6730.84万元。主要用于工资福利支出6595.8万元，商品服务支出135.04万元。与2018年相比增加596.14万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2050204 高中教育2379.93万元。其中：基本支出2227.33万元。主要用于工资福利支出1987.67万元，商品服务支出239.66万元。项目支出95万元，主要用于梁河一中月考质量奖10万元，梁一中校长专项经费10万元，2018-2019年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助75万元。与2018年相比增加374.13万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。增加2018-2019年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助。

2050299其他普通教育支出325.57万元。其中：基本支出100.32万元。商品服务支出100.32万元。项目支出225.25万元，主要用于德宏州建档立卡贫困户教育帮扶资金119.25万元，进一步提升教育工作奖100万元，义务教育阶段学生救助金5万元，招生考试工作经费1万元。与2018年相比增加144.87万，原因是增加了德宏州建档立卡贫困户教育帮扶资金。

2050304 职业高中教育417.62万元。其中：基本支出412.62万元。主要用于工资福利支出399.63万元，商品服务支出12.99万元.项目支出5万元，主要用于职业聘请专业教师5万元。与2018年相比增加45.74万，原因是在职人员工资、津贴、住房公积金都提高，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2080501 归口管理的行政单位离退费122.88万元。主要用于商品服务支出0.96万元，对个人和家庭的补助收入121.92万元。与2018年相比增加7.1万元，原因是退休人员工资提高。

2080502 事业单位离退费7314.81万元。商品服务支出59.46万元，对个人和家庭的补助收入7255.35万元。与2018年相比增加875.13万元，原因是退休人员工资提高。

2080801死亡抚恤费32.89万元。主要支出对个人和家庭的补助收入32.89万元。与2018年相比减少3.96万元，原因是2018年有享受遗嘱补助人员死亡，并且2018的遗嘱补助人员未核算出来。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3100.18万元，主要支出在职人员养老保险缴费3100.18万元。2018年机关事业单位基本养老保险缴费收县财政直接做预算并支付，2019年要求各单位自己核算。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出51.34万元，主要用于2019年预退休人员资金。2018年机关事业单位基本养老保险缴费收县财政直接做预算并支付，2019年要求各单位自己核算。

2210201 住房公积金2530.38万元。主要支出对个人和家庭的补助收入2530.38万元。与2018年相比增加670.31万元，原因是在职人员工资、津贴提高住房公积金也提高。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排情况：行政运行经费3万元，支出在办公费0.06万，印刷费0.02万，水费0.02万，邮电费0.01万，差旅费0.03万，维护费0.03万，会议费0.03万元，培训费0.05万，公务接待1.75万元，公务用车运行维护费0.98万元，劳务费0.02万。其他教育管理事务支出1.2万元，支出在办公费01万，水费0.01万，邮电费0.1万，差旅费0.2万，维护费0.1万，会议费0.1万元，培训费0.1万，公务接待0.34万元，劳务费0.05万，其他交通费用0.1万。

2018年预算机关运行经费4.5万元，与2018年相比，减少了1.5万元。减少的原因是2018年教育局机关有5个事业编制人员，将这5个事业编制人员经费列入行政运行经费，2019年下达预算时将事业编制人公用经费单独列入其他教育管理事务支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

教育局机关

1.生源地信用助学贷款风险补偿金：目标2019年梁河县教育局预计办理生源地助学贷款2000人，贷款金额是1600万元，2019年梁河县将承担生源地助学贷款风险补偿金 24万元。一级指标产出指标，二级指标成本指标享受生源地贷款信用助学贷款学生每人每年6000-8000元，指标值100%。

2..2018-2019年度普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助：目标普通高中阶段资助政策得到全面落实；减轻普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生上学负担，确保顺利完成学业；教育公平显著提升，满足建档立卡贫困户家庭经济困难学生基本生活需要。一级指标产出指标，二级指标成本指标每生每年补助标准（省级50%，县级50%）2500元。

3. 德宏州建档立卡贫困户教育帮扶资金：目标助力保障补助学生基本生活。各学段资助按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习、生活需要。

减轻农村贫困家负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。级指标产出指标，二级指标成本指标，普通高中补助标准（州级50%，县级50%）500元/生.年。

4.义务教育阶段学生救助金：目标梁河县义务教育阶段贫困学生救助基金一级指标产出指标，二级指标成本指标义务教育阶段贫困学生品学兼优每学年人均补助标准1000元。

5.招生考试工作经费：目标认真做好初中学业水平考试

和高中阶段学校招生录取工作一级指标产出指标，二级指标质量指标组织各学校考生完成报名，杜绝错报、漏报，招生报名率100%。

6.进一步提升教育工作奖：目标全面提升教育教学质量，加快梁河教育崛起，重振梁河教育雄风，打造教育品牌，激励乡镇积极关心指导教育、广大优秀教职工乐于奉献教育一级指标产出指标，二级指标时效指标到2020年，高级职业中学打造成精品特色职业学校，指标值有效。

7. 教育督学经费：目标为督学提供必要的工作条件，对督学的工作情况进行监督、考核。一级指标产出指标，二级指标成本指标全年≥90%。

教育科学研究中心

培养中小学骨干教师经费：目标培养梁河县中小学骨干教师，骨干教师兼学科带头人，引领全县课堂教学，促使课堂教学高效化，全面提升我县教育教学质量。一级指标产出指标，二级指标时效指标，小学学科、中学学科、高中学科等指标值全年有效。

县一中

1.梁一中校长专项经费：目标加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动了师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高，促进县一中教学质量进一步提高.。一级指标产出指标，二级指标数量指标，拟定校长外出培训5次。

2. 梁河一中月考质量奖：目标加强师资力量投入，开展各类培训，有效提升了教师队伍素质，调动了师生教与学积极性、主动性，促进教学质量全面提高，促进县一中教学质量进一步提高。一级指标产出指标，二级指标数量指标，预计达一本数文科53名，理科74名，指标值127人。