梁河县教育局2018年度部门决算

监督索引号53312200436001000

梁河县教育局2018年度部门决算

第一部分  梁河县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

    

第一部分 梁河县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

教育局根据县委、县政府重大工作部署结合我县教育实际，认真谋划全年工作重点，提出以“教育理念形成共识、教学改革取得突破、队伍建设明显加强、重点工作稳步推进为工作目标全县教育重点工作，将任务分解到分管领导和具体主办股室及责任人，制定实施方案确保各项工作落到实处。

教育事业要发展，前提是提高质量，质量是教育的魂，也是教育的生命线。教育局正视问题，理性分析，认真总结努力促进梁河教育质量提升，逐步实现梁河教育从“有学上”到“上好学”的转变。

(1).抓培训，提高教师素质

(2).坚持科研兴校、科研兴教

(3).立德树人，全面推进素质教育。

(4).抓管理，促规范

①进一步加强机关工作作风建设。②加强校园安全工作。③进一步加强中小学教学常规管理工作。④加强督导。

(5).强队伍，促能力

一是深入开展学习型组织建设活动。

二是进一步加强师风师德建设。三是加强学校班子建设。四是积极引进优秀高校毕业生进入教师队伍，使整个教师队伍的知识层次和学历水平有明显提高。

五是做好教师专业技术职称评审工作。

六是教师资格证认定工作。

(6).统筹资源、提升教育保障能力

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）夯实党建工作，加强党教结合。

2018年梁河县教育局始终将党的政治建设至于工作之首。认真履行党建工作第一责任职责，健全完善党建工作管理的长效机制，根据工作目标拟定工委年度工作要点。年初，局党委与支部（党总支）签订党建、党风廉政承诺书，明确责任，深化行风、政风、作风建设。坚持推进学习型党组织建设。认真落实“三会一课”和“两学一做”制度。按照“控制总量、优化结构、提升质量、发挥作用”的原则，抓好党员发展和管理工作。 举办了692名在职、离退休党员进行为期3天的“万名党员进党校”培训，有效提高了党员思想觉悟和党性修养。投入资金26万打造了13个党建示范点和规范化达标党支部。

（二）积极探索教育改革思路

教育质量是教育发展的生命，当前梁河教育正值转型期，为扎实推进课程改革，深入实施素质教育，进一步提升全县中小学校的教育教学质量和整体办学水平，加快缩小城乡之间、地区之间、学校之间教育质量差距，实现我县中小学教育优质资源均衡发展目标，促进教育公平，我们正努力促进梁河教育质量提升，实现梁河县域教育从有学上到上好学的转变。

（三）教育教学质量稳步提升

（四）义务教育均衡工作全面推进

2018年1月，教育局根据义务教育发展基本均衡的相关指标积极开展自查自评，并做好申报工作；2018年3月通过了州级复核，6月通过了省级评估。7-10月，根据省级评估整改要求进行整改提高，我县义务教育发展基本均衡也进入了收官阶段，各乡镇、学校、各成员单位积极对推进义务教育均衡发展工作进行总结、提炼，10月底完成经验做法及典型事迹的上报、汇编工作。县委、县政府举全县之力推进义务教育均衡发展，12月4日5日以国检督导评估组评分高于自评分的优势通过国家督导验收。

（五）办学条件不断改善

（六）发挥教育优势，助推脱贫工作

1.教育扶贫政策全覆盖

全面落实学前、义教、普高、中高职、大学学段的学生资助政策。2018年共发放各级各类学生减、贷、奖、免、补等资金 4813.04万元,惠及学生99632人次，其中惠及建档立卡学生29239人次。

 2.挂钩扶贫工作深入开展

根据县脱贫攻坚指挥部及勐养战区工作要求，结合教育局实际，2018年如期完成了对芒回村扶贫工作的相关任务。对照户脱贫6项指标和村脱贫10项指标要求，2018年年末教育局挂钩芒回村顺利通过省级验收，将实现脱贫摘帽。

（七）补短板促发展

“家庭教育、师生心理健康、薄弱学科建设”等短板一直是我们目前及今后一段时间内要努力的课题。根据计划和责任分工，年初各块工作已分配到各股室，成立了专题调研组，通过科学制定调研计划，严谨认真地开展调查研究，形成调研报告，逐步实施；各项工作正在具体实践中。

加强县职业高中常规管理，挖掘潜力，进一步扩大招生规模，拓展提高联合办学质量, 组织学生参加德宏州技能大赛，获三个二等奖、三个三等奖，首次派队参加全省职业技能大赛，学生就业率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县教育系统2018年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位23个。分别是：

1.梁河县教育局机关

2.梁河县教育科学研究中心

3.梁河县青少年校外学生活动中主

4.梁河县第一中学

5.梁河县职业高级中学

6.梁河县幼儿园

7.梁河县九保中心小学

8.梁河县九保中学

9.梁河县河西中心小学

10.梁河县河西中学

11.梁河县曩宋中心小学

12.梁河县曩宋中学

13.梁河县平山中心小学

14.梁河县平山中学

15.梁河县大厂中心小学

16.梁河县大厂中学

17.梁河县小厂中心小学

18.梁河县小厂中学

19.梁河县芒东中心小学

20.梁河县芒东中学

21.梁河县勐养中心小学

22.梁河县勐养中学

23.梁河县遮岛镇中心小学

24.民族寄宿制学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县教育系统2018年末实有人员编制1638人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制1626人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1877人（含行政工勤人员1人），事业人员1867人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员991人。其中：离休0人，退休991人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县教育局2018年年度收入合计38401.68万元。其中：财政拨款收入37992.13万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入409.55万元，占总收入的1.07%。与2017年度收入合计41406.55万元相比减少了3004.86万元，主要原因分析2017年梁河县人民政府加大教育投入，一次性投入九年一贯学校建设6000万元。而2018年没有继续投入。

二、支出决算情况说明

梁河县教育局2018年度支出合计37655.5万元。其中：基本支出34219.27万元，占总支出的90.87％；项目支出3436.23万元，占总支出的9.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2017年度支出合计35332.45万元相比支出增加2323.05万元,主要原因分析人员工资的增加，脱贫攻坚教育帮扶资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4032.87万元。与2017年的2616.82万元对比支出增加1446.05万元,主要原因分析是2018年的教育帮扶资金增加力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.89％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3414.86万元。与2017的4631.07万元对比减少1216.21万元,主要原因分析是2017年义务教育阶段加大建设力度，项目增加。具体项目开支及开展工作情况。

其他政协事务支出：1.45万元

学前教育项目支出：50万元

小学教育项目支出：1866.22万元

初中教育项目支出：406.68万元

高中教育项目支出：150.66万元

中专教育项目支出：200万元

特殊教育项目支出：1.2万元

教育费附加项目支出：3.1万元

农村基础设施建设项目支出：359.58万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出37322.44万元,占本年支出合计的99.11%。与2017年35238.99元对比增加2083.45万元,主要原因分析是2018年的扩大普通高中国家助学金享受人数，增加建档立卡户的教育帮扶。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于（相关支出情况）；

其他人大事务支出1.45万元

民族工作专项118万元

其他一般公共服务支出0.24万元

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.32万元，支出决算为4.34万元，完成预算的52.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.74万元，完成预算的548%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年减少公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.32万元，下降23.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长为0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.42万元，下降34.13%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长6.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因梁河县教育局公车在2018年9月报废处理，公车编制有1辆实有车辆为0，所以公务用车购置及运行费支出就减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.74万元，占63.13%；公务接待费支出1.6万元，占36.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学交流，上级调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县教育局年机关运行经费支出1298.71万元，与上年的370.51对比增加928.2万元，主要原因分析办2018年支付了工程前期费用及学校的维修支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县教育局资产总额46407.56万元，其中，流动资产16392.04万元，固定资产12610.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17405.36万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1750.13万元，其中固定资产（减少）1118.64万元。处置房屋建筑物12054平方米，账面原值883.62万元；处置车辆1辆，账面原值23.9672万元；报废报损资产7268项，账面原值223.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	46407.56	16392.04		8282	66.25				4261.9		0	17405.36	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8553.39万元，其中：政府采购货物支出8385.6万元；政府采购工程支出82.58万元；政府采购服务支出79.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

行政运行：反映教育事务管理方面的支出

一般行政管理事务：反映单位未（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学支出。

其他职业教育支出：反映各部门举办的其他用于职业教育方面的支出。

其他成人教育支出：反映各部门举办的其他用于成人教育方面的支出。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出。

农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

  

监督索引号53312200436001111 

 [附件: 梁河县教育体育局2018年部门决算公开表]